2023年度长汀县馆前镇人民政府决算-长汀县人民政府

2023年度长汀县馆前镇人民政府决算

时间：2024-12-27 15:43

2023年度长汀县馆前镇

人民政府决算

目录

第一部分单位概况 .................................3

一、单位主要职责 ..................................3

二、单位基本情况 ..................................5

三、单位主要工作总结...............................6

第二部分 2023年度决算表 ..........................11

一、收入支出决算总表 .............................12

二、收入决算表 ............................ ......14

三、支出决算表 ...................................17

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..............27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........32

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............33

第三部分 2023年度决算情况说明 ....................35

一、收入支出决算总体情况说明 .....................35

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........36

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......38

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......38

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......38

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明39

七、预算绩效情况说明................................40

八、其他重要事项情况说明...................... .....40

第四部分名词解释 ..................................42

第五部分附件 ......................................44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属部门，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县馆前镇人民政府（本级）	财政拨款	47
长汀县馆前镇财政所	财政拨款	0
长汀县馆前镇人民政府（零户统管）	财政拨款	0

三、单位主要工作总结

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。馆前镇在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求和市委工作部署，持续“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，积极开展“工业发展年”活动，踔厉奋发，勇毅前行，经济社会各项事业稳步推进。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）固本强基、鹜谋发展，聚力推动综合实力更上新台阶

做好耕保“加减法”文章。“加法”，实施补充耕地、耕地“进出平衡”等项目，新增耕地面积14.32亩，其中新增水田面积7.96；完成耕地“进出平衡”7.04亩，基本农田补划4.13亩。“减法”，持续加大违法图斑整改力度，全年共整改2018年至2023年卫片图斑69宗，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，同时积极防止耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，全面落实耕地保护责任制，耕地保护工作见实效。

优势特色产业齐头并进。坚持把烟区建设作为群众致富增收的着力点，鼓励烟农增种致富，全镇种植烤烟13270亩，收购34500担，产值超7500万元。以“党建+合作社”为抓手，探索“经营主体+农户”模式的庭院经济类型，汀东村米粉标准化生产线项目产品通过SC认证，成功培育26户米粉加工庭院经济示范户，推动米粉产业标准化生产、品牌化发展，村集体、农户增收实现可持续。深化政企合作，开展米粉产业诚信经营创建活动，截止日前，城鑫食品有限公司米粉产量高达5500吨，销售额超4200万元，2023年荣获省级“产业化龙头企业”称号。

“一地多收”守牢粮食安全。构建“村党组织+企业+合作社+农户”的一体化联产联利模式，积极引导农户因地制宜，采取“烟（草）─（晚）稻─（蔬）菜”科学轮作套种的模式，向时间和空间要增量，支持农户利用冬闲田种植蔬菜，增加农户收入，全镇种植粮食播种面积26833亩，县级下达粮食生产任务完成比例103.18%，实现秋粮产量8520吨，辣椒、茄子、芥菜等各类蔬菜种植2600亩，产值超950万元。加快推进林下经济发展，全镇茯苓种植规模达1451亩、林蜂放养规模达1020余箱。

（二）攻坚克难、高质高效，不断积蓄释放项目建设新动能

大力开展招商引资。持续推进招商引资工作，落实《馆前镇招商引资奖励办法》，坚持“一把手”抓经济，紧扣“工业发展年”活动主题，深化“大招商招好商”行动。今年以来，镇主要领导外出厦门、福州等地对接企业、部门16次，已签约投资额1.05亿元的长汀县智成食品速食米粉生产项目、投资额5000万元的年产3000套农副产品加工设备制造项目和精冠黄精米粉生产项目；完成规上工业、限上餐饮业入库各1家。

全力攻坚重点项目。牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”,为我镇挂钩的县“百日攻坚”重点项目长汀县信合达医疗器械及康业医疗器械产业项目提供“妈妈式”服务，从项目招商引进至开工生产全方位为企业谋划，搭建企业与政府之间的沟通桥梁，2023年生产、销售规模增长明显；全年新增固定资产投资项目4个，实现固定资产投资额13493万元。

聚力向上争取资金。践行“脚底板工作法”，全面摸清自身底数，抢抓政策机遇，找准争取资金方向和切入点，今年以来，累计完成向上争取资金1201万元，其中2023年馆前镇生态保护修复（小流域综合治理）项目资金666万元，2023年中央自然灾害防治体系建设资金205万元，馆前镇游泳池建设资金50万元，馆前镇严坊村浪坑山塘水利设施建设项目40万元，省财政厅产业振兴发展项目资金240万元。

（三）闯关夺隘、精提品质，展现乡村振兴和美多姿新气象

守牢生态环境关。打好蓝天、碧水、净土保卫战，积极推行“河长制”，常态化、规范化开展河湖“四乱”整治，组建水质检测工作专班，完成断面水质检测14次，水质均达Ⅲ类以上。投资60余万元，治理入河排污口2处；争取长潭河陈莲河段流域治理工程建设项目落地，项目总投资2400余万元，水生态环境持续改善。落实“林长制”，扎实开展造林绿化工作，全年累计完成造林绿化1395亩、松林择伐抚育2065亩、封山育林1500亩；全力以赴防治松材线虫病，累计清除2899株枯死松木，办理防治性采伐2200余亩，切实维护馆前森林安全。

突破基础设施关。总投资800万元，建成验收馆前镇农业综合开发高标准农田建设项目，惠及汀东、陈莲、东庄等5个村。总投资685万元，建设长汀县汀东重点中型灌区续建配套及节水改造项目，改善灌溉面积3800亩，惠及复兴、马坪、坪埔、严坊等8个村。总投资1217万元，建设珊坑至王家、云峰至井口、马坪至坪埔、禾漂树下-寨下等道路11.36公里，交通路网更加完善。累计投资940余万元，实施集镇道路“白改黑”、人行道改造提升、管网线下地、集镇农贸市场改造提升项目等，实现集镇品质整体提升。

（四）厚植情怀、执政为民，扎实增进民生福祉迈出新步伐

社会保障兜牢底线。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，累计发放各类补助资金136.38万元，着力发展庭院经济，成功培育汀东村、复兴村、严坊村3个庭院经济示范村、36个示范户、1个经营主体。落实好低保惠民政策，累计发放低保救助救济金、特困金等各类救助（补贴）330余万元。深入推进“全民参保计划”，扩大养老保险覆盖面，养老保险续保率、城乡医疗保险参保率持续稳定。扎实推进退役军人服务，为269人申办退役军人优待证，发放优抚资金52.1万元。

民生事业持续改善。汀东村长者食堂建成投入运营，累计建成幸福院13座，幸福院覆盖率达93%，超额完成农村幸福院覆盖任务目标，“老有所养”更加贴心。教育水平稳中有升，投入40万元改善馆前中学宿舍、多媒体教室等基础设施，教学条件不断向好，馆前中学高分完成定向生指标，14人达到定向线，馆前中心学校荣获“2023年教学教研常规管理评估校一等奖”“龙岩市教育工作成绩突出单位”等荣誉。完成第五次全国经济前期清查工作。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

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收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,568.42	一、一般公共服务支出	1,085.1
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	0.4
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	355.16	八、社会保障和就业支出	155.77
		九、卫生健康支出	47.09
		十、节能环保支出	381.29
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	680.09
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	24.01
		十九、住房保障支出	38.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,923.58	本年支出合计	2,411.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	866.74	年末结转和结余	378.39

总计	2,790.32	总计	2,790.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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收入决算表
										公开02表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,923.58	1,568.42					355.16
201			一般公共服务支出	1,002.05	647.02					355.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.05	647.02					355.03
2010301			行政运行	531.71	421.51					110.2
2010350			事业运行	254.82	225.52					29.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.52						215.52
206			科学技术支出	0.4	0.4
20699			其他科学技术支出	0.4	0.4
2069999			其他科学技术支出	0.4	0.4
208			社会保障和就业支出	155.77	155.64					0.13
20805			行政事业单位养老支出	90.77	90.63					0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.5	15.36					0.13
20808			抚恤	61.18	61.18
2080801			死亡抚恤	61.18	61.18
20899			其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
2089999			其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
210			卫生健康支出	47.09	47.09
21011			行政事业单位医疗	47.09	47.09
2101101			行政单位医疗	47.09	47.09
213			农林水支出	680.09	680.09
21301			农业农村	483.31	483.31
2130199			其他农业农村支出	483.31	483.31
21307			农村综合改革	196.78	196.78
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	196.78	196.78
221			住房保障支出	38.18	38.18
22102			住房改革支出	38.18	38.18
2210201			住房公积金	38.18	38.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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支出决算表
									公开03表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,411.93	2,006.63	405.3
201			一般公共服务支出	1,085.1	1,085.1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.1	1,085.1
2010301			行政运行	530.52	530.52
2010350			事业运行	254.82	254.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.76	299.76
206			科学技术支出	0.4	0.4
20699			其他科学技术支出	0.4	0.4
2069999			其他科学技术支出	0.4	0.4
208			社会保障和就业支出	155.77	155.77
20805			行政事业单位养老支出	90.77	90.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.5	15.5
20808			抚恤	61.18	61.18
2080801			死亡抚恤	61.18	61.18
20899			其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
2089999			其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
210			卫生健康支出	47.09	47.09
21011			行政事业单位医疗	47.09	47.09
2101101			行政单位医疗	47.09	47.09
211			节能环保支出	381.29		381.29
21103			污染防治	381.29		381.29
2110302			水体	381.29		381.29
213			农林水支出	680.09	680.09
21301			农业农村	483.31	483.31
2130199			其他农业农村支出	483.31	483.31
21307			农村综合改革	196.78	196.78
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	196.78	196.78
220			自然资源海洋气象等支出	24.01		24.01
22099			其他自然资源海洋气象等支出	24.01		24.01
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	24.01		24.01
221			住房保障支出	38.18	38.18
22102			住房改革支出	38.18	38.18
2210201			住房公积金	38.18	38.18

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,568.42	一、一般公共服务支出	647.02	647.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.4	0.4
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	155.64	155.64
		九、卫生健康支出	47.09	47.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	680.09	680.09
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.18	38.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,568.42	本年支出合计	1,568.42	1,568.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,568.42	总计	1,568.42	1,568.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,568.42	1,568.42
201	一般公共服务支出	647.02	647.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.02	647.02
2010301	行政运行	421.51	421.51
2010350	事业运行	225.52	225.52
206	科学技术支出	0.4	0.4
20699	其他科学技术支出	0.4	0.4
2069999	其他科学技术支出	0.4	0.4
208	社会保障和就业支出	155.64	155.64
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36
20808	抚恤	61.18	61.18
2080801	死亡抚恤	61.18	61.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83
210	卫生健康支出	47.09	47.09
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09
213	农林水支出	680.09	680.09
21301	农业农村	483.31	483.31
2130199	其他农业农村支出	483.31	483.31
21307	农村综合改革	196.78	196.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.78	196.78
221	住房保障支出	38.18	38.18
22102	住房改革支出	38.18	38.18
2210201	住房公积金	38.18	38.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	954.81	302	商品和服务支出	310.01	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	184.47	30201	办公费	50.9	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	156.82	30202	印刷费		310	资本性支出	14.8
30103	奖金	360.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.8
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	81.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	92.02	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	61.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	13.5	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	196.78
30399	其他对个人和家庭的补助	17.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	259.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	196.78
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,046.83	公用经费合计					521.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
				0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
编制单位：长汀县馆前镇人民政府（汇总）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门年初结转和结余866.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本单位收入总计2790.32万元，支出总计2411.93万元，各增加结余分配0.00万元，年末结转和结余378.39万元。

（一）2023年收入1923.58万元，比上年决算数增加74.29元，增长4.02％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1568.42万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入355.16万元。

（二）2023年支出2411.93万元，比上年决算数增加167.36万元，增长7.46％，具体情况如下：

1.基本支出2006.63万元。其中，人员支出1090.68万元，公用支出915.95万元。

2.项目支出405.3万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1,568.42万元，比上年决算数增加219.47万元，增长16.27% 具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行421.5万元，较上年决算数减少5.02万元，下降1.18%。主要原因是缩减一般性支出。

（二）2010350-事业运行225.52万元，较上年决算数增加13.47万元，增长6.35%。主要原因是本年事业人员增加，支出相应增加。

（三）2069999-其他科学技术支出0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，增长100%。主要原因是本年度增加科学技术支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.27万元，较上年决算数增加25.2万元，增长（下降）50.33%。主要原因是本年度养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.36万元，较上年决算数增加11.41万元，增长288.86%。主要原因是人员变动，职业年金记实/补记。

（六）2080801-死亡抚恤支出61.18万元，较上年度决算数增加45.05万元，增长279.53%，主要原因本年度退休人员死亡。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出3.83万元，较上年度决算数增加3.83万元，增长100%，主要原因本年度调整会计记账科目，为工伤、失业、生育险缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗47.09万元，较上年决算数增加1.92万元，增长4.25%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，医疗保险缴费支出增加。

（九）2130199-其他农业农村支出483.31万元，较上年决算数增加68.71万元，增长16.57%。主要原因是本年度烟叶税返增加。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助196.78万元，较上年决算数增加52.57万元，增长36.45%。去年本科目与2139999-其他农林水支出合并计算，部分列支在2139999-其他农林水支出科目。

（十一）2210201-住房公积金38.18万元，较上年决算数增加1.55万元，增长4.23%。主要原因是本年度公积金缴费基数调整，公积金缴费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出0.00万元，2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,568.42万元，其中：

（一）人员经费1,046.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费521.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元增加0%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与全年预算（或上年决算）持平，主要是本年度本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元增加0%，与全年预算（或上年决算）持平，主要是本年度无一般公共预算拨款公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2023年公务用车购置0辆，与全年预算（或上年决算）持平，主要是年度本单位无一般公共预算拨款公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元增加0%，与全年预算（或上年决算）持平，主要是本年度本单位无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0万元增加100%。与全年预算（或上年决算）持平，主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务接待费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度45个项目实施单位自评，分别是2022年度财政支农政策培训补助资金、2023年度挂钩帮扶资金等项目，涉及财政拨款资金共计1998.07万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出521.59万元，比上年决算数增长比9%，主要原因是: 办公设施设备购置经费增加15.16万元，本年度人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元。授予中小企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》