关于长汀县2016年预算执行情况和

　　2017年预算草案的报告

　　——2017年1月2日在长汀县第十七届人民代表大会第一次会议上

　　长汀县财政局局长 任汉书

各位代表：

　　受县人民政府委托，向大会报告长汀县2016年预算执行情况，提出2017年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年，我县财政工作在县委的坚强领导、县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，面对复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务，主动适应经济发展新常态，按照创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，支持供给侧改革，促进产业升级和生态建设，进一步深化财税体制改革，预算执行总体良好。

　　（一）财政主要工作及成效

　　过去的一年，我县财政部门认真落实县十六届人大五次会议有关决议和县人大常委会的要求，大力培植财源，优化支出结构，持续改善民生，各项工作取得了新的进展。

　　1. 财政收入稳定增长，财政综合实力不断增强

　　2016年，我县积极应对经济下行以及国家减税降费政策影响，注重服务企业，出台扶持企业系列政策，培植壮大财源，挖掘增收潜力，堵塞征管漏洞，坚持依法征收、应收尽收，公共财政总收入与上年同比增长8.4%。在抓好财政收入稳定增长的同时，积极争取中央、省、市的支持，2016年上级财政下达我县转移支付资金补助21.7亿元（含专项转移支付补助），比上年同期增加1.54亿元，增长7.6%。另外，争取地方政府债券资金10.98亿元（其中置换债券3.2亿元），比上年增加5.03亿元，增长84.5%。

　　2. 财政支出规模持续扩大，支出结构进一步优化

　　我县财政支出规模逐年扩大。2013年和2015年财政支出分别突破20亿元和30亿元，2016年财政支出预计33.4亿元，财政支出总量排在全市前列。财政支出规模不断扩大的同时，财政支出结构进一步优化，近年来我县一般性支出持续压缩，“三公”经费只减不增，集中财力保障民生事业发展，稳步提高基本民生保障标准，2016年全县与民生相关的支出26.9亿元，占财政支出的80.5%，其中：教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水支出分别占财政支出的20.2%、9.8%、11.9%、9.4%、21.3%。

　　3. 财政政策持续发力，助推经济健康发展

　　落实国家结构性减税和普遍性降费政策，取消、减免、暂停征收部分行政事业性收费和政府性基金，降低失业、工伤、生育保险费率，有效减轻了企业税费负担。加强企业融资服务，将企业应急保障资金、中小企业融资担保基金分别增加到5000万元，全年共为19家企业“过桥”还贷26笔，共计金额1.95亿元，为5家企业贷款提供了780万元的担保。加大对企业技术改造的支持力度，认购950万元省级技改投资基金，获得了省技改投资基金对我县技改项目10450万元的投资规模支持。出台《鼓励银行业金融机构加大对工农业信贷支持力度的考评办法》，引导金融机构为更多的中小微企业提供融资贷款服务。落实“一企一策”，成功引导盼盼公司收购利郎长汀生产基地，盘活闲置厂房，出台《长汀县促进稀土产业稳定健康发展措施》，扶持稀土行业特别是金龙稀土公司发展。落实《关于促进房地产市场健康发展的若干政策措施》，促进商品房去库存，今年以来共为2139户购买商品住宅户发放契税即征即奖资金1246万元。投入电子商务建设资金1850万元，扶持互联网产业发展。

　　4. 财税体制改革不断推进，财政管理水平显著提升

　　“营改增”试点改革全面推开，试点改革进展顺利。政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度进一步加大。预算绩效管理和预决算公开工作稳步推进。国库集中支付改革不断深化，乡镇中小学及乡镇财政全部实施国库集中支付制度改革。财政专户管理不断规范，专户数量大幅精简。财政内部控制制度进一步健全，内部操作规程进一步规范。政府债务限额管理逐步加强，存量债务置换工作有序开展。政府采购方式改审批为备案制管理，政府采购流程进一步简化。融资平台公司市场化转型加快推进，整合组建县属五大国有公司。

　　（二）2016年预算收支情况

　　1. 一般公共预算执行情况

　　2016年公共财政总收入预计完成93700万元，完成年初预算的102.2%，比上年增收7242万元，增长8.4%。其中：地方公共财政收入预计完成64660万元，完成调整后预算的101.6%，比上年增收2248万元，增长3.6%。

　　全县财政支出334254万元（含上级转移支付和上年结转等支出），比上年增支22582万元，增长7.2%。

　　收支执行具体情况如下：

　　（1）主要收入项目执行情况。

　　增值税25838万元。营业税6354万元。企业所得税16703万元。个人所得税7260万元。契税3176万元。烟叶税4792万元。非税收入18760万元。

　　（2）主要支出项目执行情况。

　　教育支出67558万元。推动教育优先发展，支持“义务教育发展基本均衡县”通过国家评估验收。落实中小学校舍安全保障长效机制。实施“全面改薄”工程。落实城乡义务教育“两免两补”政策。继续完善扶困助学体系。支持以就业为导向的现代职业教育建设。支持特殊教育健康发展。

　　文化体育与传媒支出10572万元。加强文化保护，重点支持历史文化名城建设。加快文化体育设施建设，重点支持汀州客家剧院、红军体育场建设。支持“群文十大活动”开展，满足人民群众精神文化需求。支持文化遗产保护传承发展，加强民族民间艺术、民俗文化等保护利用和宣传普及。

　　社会保障和就业支出32727万元。支持城乡居民社会养老保险基础养老金标准提高。城乡低保对象、重点优抚对象、“五老”人员、无力参保人员生活得到保障。调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金、离休人员离休费。落实职业培训、职业鉴定、社会保险补贴等各项促进就业政策。

　　医疗卫生与计划生育支出39838万元。将城乡居民基本医疗保险政府补助标准从每人每年380元提高到420元，将基本公共卫生服务人均经费标准提高到45元。推进公立医院综合改革。对公立医院、基层医疗卫生机构和村卫生所实施基本药物零差率销售予以补偿。支持完善人口和计划生育相关政策，落实计划生育各项奖励扶助政策。

　　城乡社区支出31436万元。推进城乡协调发展。支持城市快速通道、长汀一中地下停车场、城区沥青路面及宝珠路建设。改善交通环境，支持水口至东山、中复至塘背等县乡公路改建。推进第二污水处理厂管网续建工程。支持农村环境连片整治和美丽乡村建设。

　　农林水事务支出71303万元。落实各项强农惠农政策。打好脱贫攻坚战役，推进造福工程易地扶贫搬迁和农村危房改造工作。持续加大水土流失治理和生态环保建设资金投入力度。推进生猪养殖场关闭拆除和升级改造。推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。实施农业综合开发、汀江流域上下游横向生态补偿、江河湖库和万里生态水系治理项目。

　　公共安全支出12254万元。推进社会治安综合治理。推进普法宣传，促进“平安长汀”建设。开展法律援助、司法救助活动。完善高清视频监控设施，建设社区网格化系统平台，打造平安和谐村居（社区）。开展道路安全综合整治“三年提升行动”。建设禁毒教育基地、社区戒毒康复中心、中小学禁毒宣传教育实践基地，设立缉毒卡点、追逃举报奖励基金，全力保障涉麻制毒专项整治行动经费。

　　2. 政府性基金预算执行情况

　　县本级政府性基金收入预计完成19030万元。预计政府性基金支出27389万元（含上级转移支付和上年结转等支出）。

　　3. 国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算收入40万元。国有资本经营预算支出40万元。

　　4. 社会保险基金预算执行情况

　　社会保险基金预算收入57592万元，其中：保费收入20464万元，财政补贴收入36400万元，利息收入等728万元；当年支出54640万元；当年收支对抵结余2952万元；年末滚存结余27291万元，主要是社保基金收支要在精算平衡的基础上实行以丰补歉、动态平衡。

　　2016年，县十六届人大常委会第三十六次会议审议批准2016年我县地方政府债务限额217939万元，新增债务限额为47800万元，均为一般债务限额。因此，增加我县一般公共预算收入47800万元，用于我县一般公共预算支出47800万元。

　　以上预算收支执行情况在决算编制中还会有所调整，待省市财政决算审核批复后，再向县人大常委会报告。

　　上述工作成绩的取得，是县委科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：产业结构尚未调整到位，财政收入稳定增长的基础仍不牢固；财政支出刚性增长，收支矛盾仍较突出。这些困难和问题将在今后发展和工作中逐步改进解决，恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2017年预算草案

　　2017年我县经济发展机遇与挑战并存，我们既要正视面临的困难和问题，增强忧患意识，同时也要看到我县发展具备的有利条件和机遇：中央、省、市支持长汀加快发展的利好政策叠加效应将进一步显现；经过近几年的调整，我县工业经济正逐步回暖，已有部分企业逆势而上增加投资扩大生产；医疗器械产业不断培育壮大，产业结构正加速调整。我们要坚定信心，抓住难得机遇， 以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，认真做好生财、聚财、用财工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　（一）2017年财政政策重点

　　1. 稳增长。

　　围绕做大做强“332”产业，继续完善园区基础设施，加快医疗器械产业园区建设。切实运作好企业应急保障资金、中小企业融资担保基金，帮助企业缓解资金周转困难。通过财政补助、贷款贴息等政策扶持，引导龙头企业技术改造，扩大生产规模。加大对符合上市融资条件企业的扶持力度。探索设立产业股权投资基金，引导银行资金、民间资本参与基金建设，支持我县产业转型升级、优化调整。积极争取上级转移支付补助和新增债券资金，保证重大基础设施、历史文化名城建设等重点项目资金需要。

　　2. 惠民生。

　　提高城乡中小学办学水平，重点支持长汀一中高中部外迁项目建设。完善医疗卫生基础设施，重点推进汀州医院迁建工程建设。支持城乡基础设施建设。将城乡居民医保政府补助标准提高到460元，农村低保标准提高到家庭年人均收入3000元。通过产业与就业扶持、造福工程易地扶贫搬迁、生态保护、教育支持、医疗救助等精准扶贫措施，确保如期完成年度脱贫攻坚任务。持续加大对涉麻制毒专项整治行动的经费保障力度，全力打赢禁毒人民战争。

　　3. 促改革。

　　密切关注中央税制改革、省对县财政管理体制改革动向，强化政策研判，抓紧前期准备。探索编制2017~2019年中期财政规划。开展乡镇权责发生制政府财务综合报告和县直预算单位政府部门财务报告的试编工作。进一步推进县级预算执行动态监控工作。推行国库集中支付电子化管理。确保公务用车制度改革顺利实施。继续盘活财政存量资金，统筹用于民生等重点领域。深化绩效管理改革，扩大绩效管理范围。加强债务日常风险管理，建立债务风险应急处置机制。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，通过安排资本金等方式，支持县五大国有公司发挥筹融资主体作用。

　　（二）2017年预算

　　根据经济社会发展态势，以及县委确定的目标任务，遵循收入预算实事求是、积极稳妥、应收尽收，支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，编制2017年预算。同时，根据《中华人民共和国预算法》要求，将省、市财政提前下达我县专项转移支付编入县级预算。 2017年全县预算安排如下：

　　1. 一般公共预算

　　公共财政总收入预算99360万元，比上年增收5660万元，增长6%。其中：地方公共财政收入66600万元，比上年增收1940万元，增长3%。2017年县级财力预计152893万元，调入预算稳定调节基金4000万元，合计156893万元，相应安排县级财政支出156893万元。

　　上级财政提前下达专项转移支付48082万元，相应安排支出48082万元。

　　2. 政府性基金预算

　　县本级政府性基金预算收入28470万元，相应安排县本级政府性基金预算支出28470万元。

　　上级财政提前下达基金专项转移支付1143万元，相应安排支出1143万元。

　　3. 国有资本经营预算

　　国有资本经营预算收入45万元，相应安排国有资本经营预算支出45万元。

　　4. 社会保险基金预算

　　社会保险基金预算收入63377万元，预算支出59723万元，当年结余3654万元，滚存结余30945万元。

　　（三）扎实抓好2017年预算执行

　　1．强化预算执行管理

　　一是强化收入征管，围绕年初收入目标，制定切实可行的收入征管计划，逐月逐旬进行分解和落实，依法征收，应收尽收。二是强化预算约束，严格执行先有预算后有支出的规定，对预算调整项目从严把关，履行审批程序。三是加快预算执行进度，加强预算执行动态监控，督促预算单位尽快形成实际支出。四是加大国库集中支付力度，提高直接支付比例。

　　2．加强财政资金监督管理

　　一是贯彻落实中央八项规定和“约法三章”，从严从紧控制一般性支出。二是推进预算绩效管理，加强绩效评价结果运用，确保“花钱问效”落到实处。三是继续开展财政内控制度和机制建设，防范各类业务风险和廉政风险。四是加大对财政政策执行情况、财政专项资金使用的监督力度。

　　3. 打造优质服务软环境

　　一是加强法治财政建设，深入贯彻实施预算法等法律法规，严格依法办事，规范财政执法行为。二是梳理财政各项行政审批事项，简化审批流程，推进财政行政审批服务标准化建设。三是进一步优化行政服务，提升财政服务质量。

　　各位代表，新的一年我们将在县委的领导下，自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督，以更严的标准、更实的作风，扎实推进各项财税工作，继承和弘扬长征精神，不忘初心，继续前进，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新长汀作出更大的贡献。

　　附：1. 长汀县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告附表

　　 2. 长汀县2017年预算公开表