目录

第一部分：2018年部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

第二部分：2018年部门预算表（详见附件，可下载）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

2018年部门预算经县第十七届届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

库区移民开发局的主要职责是：承担全县水电站库区移民生产、生活的前期搬迁安置和后期扶持、库区专项工程建设等各项工作的组织、计划、指导、监督、管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县库区移民开发局内设综合股、后期扶持股、安置协调股3个股室情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，长汀县库区移民开发局主要任务是：2018年我县库区移民工作要以深入学习贯彻党的十九大精神为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的领导下，按照省市移民开发局的工作部署，把移民群众对美好生活的需要作为工作目标，大力实施移民乡村振兴战略，通过建设移民美丽家园、致富增收、创业帮扶、脱贫解困、社会事业等“五大工程”，着力解决库区发展不平衡不充分的问题，加快补齐库区民生短板，增强移民群众的获得感，决胜全面建成库区小康社会。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 长汀县库区移民开发局收入预算为37.01万元，比上年增加1.51万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款37.01万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出36.01万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出1万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出37.01万元，比上年增加1.51万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出4.9万元。主要用于人员经费支出。

（二）事业单位医疗（2101102）支出2.09万元。主要用于人员经费支出。

（三）公务员医疗补助（2101103）支出1.47万元。主要用于人员经费支出。

（四）其他水利（2130399）支出25.61万元。主要用于人员经费支出

（五）住房公积金支出（2210201）2.94万元，主要用于人员经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出37.01万元，其中：

（一）人员经费36.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平，主要原因无。

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平，主要原因无。

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排0万元。与上年持平，主要原因无。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年库区移民开发局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2018年库区移民开发局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，库区移民开发局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年库区移民开发局共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1收支预算总表

2收入预算总表

3支出预算总表

4财政拨款收支预算总表

5一般公共预算拨款支出预算表

6政府性基金拨款支出预算表

7一般公共预算支出经济分类情况表

8一般公共预算基本支出经济分类情况表

9一般公共预算“三公”经费支出预算表

10部门业务费绩效目标表（单独公开）

11专项资金绩效目标表（单独公开）