目录

第一部分：2018年部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

第二部分：2018年部门预算表（详见附件，可下载）

    一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、部门业务费绩效目标表

    十一、专项资金绩效目标表

2018年部门预算经县第十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建汀江源国家级自然保护区的主要职责：

（1）、贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，依法查处违反规定的行为。

（2）、负责制定本保护区的各项管理制度，依法依规对自然保护区的自然资源和自然环境进行统一管理。

（3）、定期组织开展森林资源、野生动植物资源等自然资源的调查和环境监测并建立档案。

（4）、组织编制自然保护区的总体规划和近期、中长期发展规划，有效保护自然保护区内的自然环境和自然资源，并抓好规划的落实。

（5）、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，保护珍稀野生动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的有效途径，维护生态系统的平衡和稳定。

（6）、开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护区有关知识

（7）、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，按有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众的生产生活，协调保护区内乡村规划和建设，促进社区健康可持续发展。

（8）、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

福建汀江源国家级自然保护区管理局，为省委编办批准为龙岩市直属事业单位，委托长汀县政府管理。确定机构规格为副处级。内设办公室、资源保护科（加挂“森林防火办公室”牌子）、科研宣教科、社区事务科4个科室，下设圭龙山管理站、中磺管理站、庵杰管理站、铁长管理站4个管理站。其中，列入2018年部门预算编制范围的详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，汀江源自然保护区管理局部门主要任务是：

根据县委县政府提出建设“森林长汀”、保护生态环境的目标。保护区管理局应加强宣传工作,全面保护自然资源、自然环境，确保被保护对象的安全、稳定、自然生长与发展，采取有效措施和先进手段保护自然资源，保护生物多样性，加强珍稀濒危野生动植物种群抢救性保护和扩繁，确保自然生态系统的良性循环和自然资源的可持续利用，积极开展科学研究，探索合理利用，将自然保护区建设成为集保护、科研、宣教和利用于一体的综合型、开放式保护体系。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加强宣传工作。通过积极宣传，提高各级领导和有关部门对自然保护事业的重视，唤起全社会增强保护自然资源，人与自然和谐相处的意识，自然生态呈现恢复、发展趋势。

2、加强领导，建立健全管理和监督体系。实行护林员对保护区管理局、乡（镇）林业站双重的护林负责管护，形成自上而下的管理和监督体系，自下而上的责任负责制。

3、加快基础设施建设。增加对保护区基础设施建设、规范化建设管理的投入，完善保护区管理的硬件设施。

4、全面落实保护规划。加大封山育林力度，加大森林资源保护力度，加强野生动植物保护，维护好生物多样性，促进森林质量和林地经营效益的提高，确保山更绿、水更清、天更蓝。

5、加强社区共管工作，努力构建和谐社会主义新农村。

四、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年福建汀江源国家级自然保护区管理局部门收入预算为95.36万元，比上年增加25.74万元，主要原因是人员工资增长及保护区机构扩大，财政投入预算增加。其中：一般公共预算拨款95.36万元、政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。相应安排支出预算95.36万元，比上年增加25.74万元，其中：人员经费支出73.96万元、对个人和家庭补助支出0万元、公用经费支出21.4万元。项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出95.36万元，比上年增加25.74万元，主要原因是人员工资增长及保护区机构扩大，财政投入预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）林业事业机构运行（2130204）72.64万元。主要用于工资和日常公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险（2080505）9.76万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）事业单位医疗（2101102）4.17万元。主要用于医疗费支出。

（四）公务员医疗补助（2101103）2.93万元。主要用于医疗补助支出。。

（五）住房公积金（2210201）5.86万元。主要用于住房公积金支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出95.36万元，其中：

（一）人员经费73.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

（二）公用经费21.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   （一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是:无

（二）公务接待费

2018年预算安排4.5万元。主要用于项目协调、验收、科研单位来人调查等方面的接待活动。与上年相比增长0%，主要原因是：厉行节约，控制开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排5.0万元，其中：公车运行费5.0万元，公车购置费0万元。与上年相比增长100%，主要原因是: 保护区机构扩大，管理强度加大，相应财政投入预算增加，

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位（非参公事业单位），无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年汀江源保护区部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，汀江源保护区部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年汀江源保护区部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1收支预算总表

      2收入预算总表

      3支出预算总表

4财政拨款收支预算总表

5一般公共预算拨款支出预算表

      6政府性基金拨款支出预算表

      7一般公共预算支出经济分类情况表

      8一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9一般公共预算“三公”经费支出预算表

10部门业务费绩效目标表（单独公开）

11专项资金绩效目标表（单独公开）