2016年中共长汀县委县直机关工作委员会部门预算说明-长汀县人民政府

2016年中共长汀县委县直机关工作委员会部门预算说明

时间：2016-01-24 11:32

2016年部门预算经十六届人大第五次会议审议通过，按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共长汀县委县直机关工作委员会的主要职责是：领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，对党建工作做出部署和安排；负责做好党员的教育管理工作；领导中共长汀县委县直机关纪律检查工作委员会的工作；指导县直各级党组织做好统战工作；领导县直机关武装部和工、团、妇等群众组织工作；完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

中共长汀县委县直机关工作委员会包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共长汀县委县直机关工作委员会	财政全额拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2016年，中共长汀县委县直机关工作委员会主要任务是：深入学习贯彻党的十八大精神，以全面从严治党、依规治党为主线，主动适应新常态，着力推进理论武装、服务中心大局、夯实基层基础、深化作风建设、严肃纪律规矩、强化责任担当等方面建设常态化，不断深化“生态党建”、“红土先锋”品牌建设，推动机关党的组织在建设新长汀进程中走前头、作表率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.坚持不懈强化理论武装工作。

2.进一步巩固践行“三严三实”专题教育成果。

3.推进机制制度创新。

4.扎实推进基层组织建设。

5.着眼提高办事效率和服务质量，进一步加强机关作风建设。

6.持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

7.加强党务干部的培训学习，努力适应新形势的新要求。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 中共长汀县委县直机关工作委员会收入预算为85.02万元，其中：当年财政拨款收入77.49万元，上年结转收入7.53万元。相应安排支出预算85.02万元，其中：人员支出52.43万元，对个人和家庭补助支出6.39万元，公用支出6.20万元，项目支出20万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出85.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行55.60万元，主要用于人员工资福利及日常公用经费支出。

（二）一般行政事务管理20.00万元，主要用于基层组织工作经费。

（三）行政单位医疗3.03万元。主要用于缴交医疗保险费。

（四）公务员医疗补助2.13万元。主要用于医疗补助。

（五）住房公积金4.26万元。主要用于缴交住房公积金。

六、政府性基金支出预算情况:无。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费1.50万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）经费：无。

(二)公务接待费

2016年预算安排1.50万元。主要用于上级到我县进行公务活动方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：因往年的预算基数小，如果本年预算安排减少，将无法保证正常支出。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费：元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：因往年的预算基数小，如果本年预算安排减少，将无法保证正常支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

　　2016年机关党工委部门预算公开表

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