2016年长汀县纺织服装产品技术研发中心预算说明

时间：2016-01-24 15:03

2016年长汀县纺织服装产品技术研发中心预算经县第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

长汀县纺织服装产品技术研发中心的主要职责是：纺织服装原材料、新产品的检测技术应用研发及检测；纺织服装产品质量管理技术应用研发；纺织服装产业新产品技术、新检测技术收集引进；利用技术信息资源，为全县纺织服装产品质量改进、新产品开发及品牌建设服务。

二、部门预算单位基本情况

长汀县纺织服装产品技术研发中心属全额拨款事业单位：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县纺织服装产品技术研发中心	事业	3	1

三、部门主要工作任务

2016年，中心部门主要任务是：利用技术信息资源，为全县纺织服装产品质量改进、新产品开发及品牌建设服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展纺织服装产业新产品技术、新检测技术收集整理，为纺织服装企业原材料采购质量把关提供技术支持和服务；

（二）开展纺织服装产品质量管理技术应用研发，为纺织服装企业保证产品质量、开发新产品、开展品牌建设提供技术支持和服务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 长汀县纺织服装产品技术研发中心部门收入预算为31.89万元，其中：当年财政拨款收入31.89万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算31.89万元，其中：人员支出4.99万元，对个人和家庭补助支出0.7万元，公用支出0.2万元，项目支出26万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出31.89万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出4.99万元。主要用于人员工资津贴支出。

（二）对个人和家庭补助支出0.7万元。主要用于医保、公积金、养老保险等支出。

（三）公用支出0.2万元。主要用于办公费用支出。

（四）项目支出26万元。主要用于办公场租、评估认证、购置设备等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:去年及今年均无预算。

（二）公务接待费

2016年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:去年及今年均无预算。

（三）公务用车购置及运行费

　 2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:去年及今年均无预算。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表1
部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、财政预算拨款	31.89	一、基本支出	5.89
其中：公共财政预算拨款	31.89	1.人员支出	4.99
政府性基金预算拨款		2.对个人和家庭补助支出	0.70
二、上级补助收入		3.公用支出	0.20
三、事业收入		二、项目支出	26.00
其中：财政代管资金拨款
四、附属单位上缴收入
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入




收入总计	31.89	支出总计	31.89

附表2
部门公共财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	2150801	行政运行	4.86
2100502	事业单位医疗	0.33
2100503	公务员医疗补助	0.23
2210201	住房公积金	0.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		26














	合计	5.89	26
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3
部门政府性基金拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出















	合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表4
“三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

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