2016年长汀县科协部门预算说明
时间：2016-01-24 08:50
长汀县科协预算经县第十六届人大第五次会议审议通过，按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
长汀县科协的主要职责是：科学普及、学术交流、人才培训二、部门预算单位基本情况
长汀县科协包括4个机关行政股室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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长汀县科协 |
财政全额拨款 |
4 |
4 |
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三、部门主要工作任务
2016年，长汀县科协主要任务是：抓好科学技术普及；组织科学技术讲座，进行学术技术交流；安排乡镇、村、社区人才技术培训；检查科普经费发放；监督项目实施等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）科学技术普及教材、宣传栏制作；
（二）乡镇、村、社区科普活动安排；
（三）科普经费发放、检查、监督项目实施；
（四）举办科技讲座，聘请有关院士进行授课等。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 长汀县科协收入预算为112.56万元。其中：当年财政拨款收入102.40万元;上年结转结余10.16万元。相应安排支出预算112.56万元，其中：人员支出59.41万元，对个人和家庭补助支出6.95万元，公用支出6.2万元，项目支出40万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出102.40万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）人员经费（20160101）54.25万元。主要用于人员工资奖金支出、缴纳社会保障费等。
（二）对个人及家庭的补贴（2210201）6.95万元。主要用于住房公积金支出4.63万元;医疗补助2.32万元。
（三）日常公用经费支出（2060101）1.20万元。主要用于办公费用支出。
（四）项目经费支出（2060702）40万元。主要用于科普培训宣传支出。
六、政府性基金支出预算情况
无该项支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
2016年预算安排2万元。主要用于上级部门及有关县市相关单位来人等方面的接待活动。与上年相比支出下降8.7%，主要原因是:来客数量减少。
（三）公务用车运行费
2016年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费为零。与上年相比支出下降8%，主要原因是:用车次数下降。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
闽公网安备 35082102000140号
