2015年长汀县政协办部门预算说明

时间：2015-10-30 08:05

2015年部门预算经第十六届人大第四次次会议审议通过，按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议长汀县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业

二、部门预算单位基本情况

县政协内设五委一室，即办公室、提案委、经科委、文教卫体委、社法委、文史学宣委。

其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县政协	财政拨款	13	23

三、部门主要工作任务

2015年，长汀县政协办主要任务是：紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥政协组织的优势和全体委员的积极性、创造性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为加快长汀老区科学发展、跨越发展、绿色发展贡献力量。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,收入预算为350.94万元，其中：当年财政拨款收入350.94万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算350.94万元，其中：人员支出147.91万元，对个人和家庭补助支出23.03万元，公用支出143万元，项目支出37万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出350.94万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本支出313.94 万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（二）项目支出37 万元。主要用于委员活动经费、培训费和常委会例会支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费30万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　 2015年预算安排0万元。
　（二）公务接待费
　　 2015年预算安排25万元。主要用于省、市县来汀调研、视察及相关兄弟县市来汀考察学习等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

政协办2015年预算公开附表

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