2015年长汀县名城管委会部门预算说明

时间：2015-10-30 00:00

2015年部门预算经县第十六届人大第四次会议审议通过，按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

长汀县国家历史文化名城管理委员会办公室的主要职责是：加强国家历史文化名城的保护、建设、开发、管理。

二、部门预算单位基本情况

长汀县国家历史文化名城管理委员会办公室包括办公室、设计部、工程部、文化拓展部等，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县国家历史文化名城管理委员会办公室	财政核拨	10	10

三、部门主要工作任务

2015年，部门预算单位基本情况

长汀县国家历史文化名城管理委员会办公室主要任务是：名城的保护、建设、开发、管理。围绕上述任务，重点抓好以下工程建设：

（一）济川门主体结构及木结构的建设。

（二）丁屋岭索道及木房子的建设。

（三）民俗馆、五通楼、艄公楼的建设。

（四）卧龙书院的建设。

（五）四大历史街区整治等。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,收入预算为5034.85万元，其中：当年财政拨款收入5034.85万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算5034.85万元，其中：人员支出28.51万元，对个人和家庭补助支出4.74万元，公用支出1.6万元，项目支出5000万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出5034.85万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利性支出28.51万元。主要用于基本工资、津补贴及绩效工资、医疗保险支出。

（二）对个人和家庭的补助支出4.74万元。主要用于医疗补助及住房公积金支出。

（三）定额公用经费支出1.6万元万元。主要用于办公费、邮电费等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　 2015年预算安排0万元。
　（二）公务接待费
　　 2015年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排0万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

名城管委会2015年预算公开附表

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