2015年长汀县行政综合执法局预算说明

时间：2015-10-30 14:02

2015年本部门预算经县十六届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

长汀县行政综合执法局的主要职责是：负责城市市容市貌管理，城市公用事业、城市市政设施、城市环境卫生的监察和城市规划区内的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件。

二、本单位基本情况

长汀县行政综合执法局下设3个中队一个办公室，其中：列入2015年部门预算编制详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县综合执法局	财政拨款	42	104

三、本部门主要工作任务

2015年，长汀县综合执法局主要任务是：负责城市市容市貌管理，城市公用事业、城市市政设施、城市环境卫生的监察和城市规划区内的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强违法违章建筑的监察。

（二）加强城市市容市貌的管理。

（三）依法办理行政处罚案件。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 长汀县综合执法局收入预算为606.68万元，其中：当年财政拨款收入606.68万元，安排支出预算606.68万元，其中：人员支出289.58万元，对个人和家庭补助支出28.9万元，公用支出92.2万元，项目支出196万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出606.68万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）城管执法（科目）289.58万元。主要用于人员的工资福利、医疗保险支出。

（二）项目支出（科目）196万元。主要用于执法经费、市场维护费、服装费、拆除违章经费等支出。

（三）公用支出（科目）92.2万元。主要用于水电费、办公费、邮电费、执法经费等支出。

（四）医疗补助（科目）9.63万元。主要用于补助职工医疗。

（五）住房公积金（科目）19.27万元。主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费29万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　 2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2015年预算安排13万元。主要用于来人接待和本部门经常性突击任务用餐等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排29万元，其中：公务用车运行费29万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

执法局2015年预算公开附表

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