按照《长汀县财政局关于批复县委办公室2016年度部门决算的通知》（汀财行决批〔2017〕2号）及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度决算说明如下:

一、主要职责

中共长汀县委办公室的主要职责是：

（一）承担县委、县委主要领导的重要讲话、汇报材料等起草工作，负责日常来往公文的处理工作。

（二）负责县委承办的各种会议记录、纪要工作，负责业务调研、信息报送工作，督查各项方针、政策和县委领导批示件的落实情况，并做好反馈工作。

（三）承担县委党建工作领导小组的日常工作，负责做好后勤服务保障工作，完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

中共长汀县委办公室包括7个科室及4个下属单位，其中：列入2016年预算编制范围的详细情况见下表：

三、工作总结

2016年，中共长汀县委办公室主要任务是：协助县委领导处理全县日常工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）努力提高综合文字材料质量。

（二）严格规范公文处理。

（三）继续加强信息工作。

（四）大力加强政务督查。

（五）认真抓好行政后勤保障服务。

（六）做好县委办日常值班工作，认真处理县委办应急管理的信息汇总、综合协调等工作。

（四、2016年决算收支总体情况

2016年的年初结转和结余419.03万元，本年收入986.55万元，本年支出1009.13万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余396.44万元。

（一）2016本年收入986.55万元，比2015年决算数减少165.13万元，降低14.34％，主要是节约开支，具体情况如下：

1. 财政拨款收入977.23万元，其中政府性基0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入9.32 万元。

（二）2016本年支出1009.13万元，比2015年决算数增加 0.95万元，增长0.09％，具体情况如下：

1. 基本支出1009.13万元。其中，人员支出493.48 万元，公用支出 515.65万元。

2. 项目支出 0万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出999.38万元，比2015年决算数增加41.2万元，增长4.3 %，具体情况如下：

（一）行政运行821.65万元，较2015年决算数增加168.92万元，增长25.88 %。主要原因是工资调整人员经费增加。

（二）事业运行6.31万元，较2015年决算数减少0.21 万元，下降3.2%。主要原因是工资结构调整。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出56.39万元，较2015年决算数减少83.55万元，下降59.7% 。主要原因是维修费用减少。

（四）其他一般公共服务支出28.45万元。

（五）专项支出55万元，较2015年决算数增加23万元，增长71.88 %。主要原因是党建经费等增加。

（六）行政单位医疗19.33万元，较2015年决算数增加2.59万元，增长15.47%.主要原因是人员工资增加。

（七）公务员医疗补助13.57万元，较2015年决算数增加2.65万元，增长24.27%.主要原因是人员工资增加。

（八）住房公积金27.13万元，较2015年决算数增加2.63万元，增长10.73 %。主要原因是人员工资增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出172.86万元，同比下降30.11 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元， 2016年本单位组织出国团组0 个，全年因公出国（境）累计 0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是：没有发生。

（二）公务用车购置及运行费29.27万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆，与上年相比持平。公务用车运行费29.27万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆。与2015年相比，公务用车运行费下降59.38%，主要是：节约开支。

  （三）公务接待费143.59万元。主要用于重大活动后勤等方面的接待活动，累计接待356批次、接待总人数5908人。与2015年相比, 公务接待费支出下降16.41%，主要是：节约开支。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出505.9万元，比2015年减少11.73%，主要是:接待、小车等费用支出减少。

九、项目绩效自评报告

本单位2016年度无项目支出。

十、政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购支出总额25.92万元，其中：政府采购货物支出25.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表