按照《长汀县财政局关于批复长汀县文广新局2016年度部门决算的通知》（汀财教决批〔2017〕2号）及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

　　县文广新部门的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、文化市场、文物、体育、新闻出版等工作的法律、法规、规章和规范性文件，把握正确的舆论导向。 

　　（二）拟订全县文化、艺术、文化市场、文物、体育、新闻出版的规范性文件并组织实施。 

　　（三）负责文化市场、体育、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、文物的行政执法工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　县文广新部门包括7个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2016年以来，长汀县文体广电新闻出版局在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的关心支持下，认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神，开展“两学一做”学习教育，落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，贯彻“两为方针”和全民健身纲要，较好地完成了各项工作任务。   

　　（一）积极开展“两学一做”学习教育，加强党的建设 

　　一是坚持中心组学习和周一学习例会不间断。文体局始终坚持中心组学习和周一例会学习制度，通过学习使党员领导干部的政治立场进一步坚定，政治意识明显增强。二是积极开展“两学一做”学习教育。在两学一做学习教育中，充分发挥党组织的主体作用，党组书记认真履行第一责任，抓实学习教育，积极推进“两学一做”在基层得到落实，全体党员整体素质进一步提高。 

　　(二)文化工作积极推进 

　　1.文化艺术活动丰富多彩。开展的主要活动：“迎新春灯谜展猜”；“迎新春书法美术作品展”，“欢天喜地”闹元宵文艺进社区及龙灯、船灯踩街活动；首届“大美汀州·非遗流芳”民间文艺（民乐合奏专场）调演；《2016文化长汀群文十大活动之百姓大戏台》；《2016文化长汀群文十大活动之美丽乡村》；《2016文化长汀群文十大活动之岩舞民星》以及“闹春田”、“游刻纸龙灯”、“走古事”、“打菩萨”等民间民俗活动。 

　　2016年全国政协科教文卫委在长汀举行了纪念红军长征胜利80周年文艺演出；中央宣传部、中央文明办、教育部、科技部、司法部、农业部、文化部、国家卫生计生委、国家新闻出版广电总局、共青团中央、全国妇联、中国科协等十二个部委在长汀举行全国“三下乡启动活动”文艺演出；成功举办了世界客属第二十二次公祭客家母亲河大典活动。 

　　2.基层文化工作积极开展。文化馆积极开展培训工作：举办了美术、音乐、舞蹈、书法等培训班，共计培训学生200多人。精品创作成果多：上官克升的中国画《春雨江南》在龙岩市文联、闽西书画院主办的庆祝建国67周年画师作品展中入选展出；叶逸的中国画《陕北高秋》、《深山雨后》两幅在福建省文联省美协主办的纪念红军长征胜利80周年福建省书画作品展中入选展出。县图书馆：完成了旧书的回溯建库工作，建立了数字化数据库，新旧书刊全部上架，一次性采购、加工、验收新图书14971种、33031册、1140525.3码洋，收集整理的地方文献从去年的256册增至468册。建立了“汀籍人编著书专区”从去年的297册增至592册，举办“读书活动”、“讲座活动”，2016年图书接待读者9142人次，借阅26685册次；接待阅报读者2315人次；接待期刊读者438人次、1752册次。今年9月3日开始办理读者卡，截止12月24日止共办理513张。 

　　3.积极筹措资金，加快文化基础设施建设。汀州客家剧院全面完成建设和设备安装及周边环境建设美化工作，已正式接纳演出团体。7月28日中国东方歌舞团在客家剧院举办了“东方之声”重走长征路、唱响东方情大型环球经典音乐会；7月31日在客家剧院73116部队与县政府联合举办了“军民携手向前进”庆“八一”专场慰问演出；9月5日中央文明办、国家旅游局、福建省政府在汀州客家剧院举办了纪念中国工农红军长征胜利80周年大型文艺演出。 

　　(三)文物保护扎实开展 

　　1.加强文物安全保护。制定文物法规文件和管理制度，层层落实；开展安全知识宣传及技能演练，配置消防设施，督促检查，发现隐患及时提出整改措施。 

　　2.加强文物保护方案编制。聘请有资质的设计单位编制了上官氏宗祠、杨成武故居、汀县委县苏—世昌公祠、涂坊汀连县苏维埃政府旧址等10余处本体修缮设计方案。编制全国重点文物保护单位长汀革命旧址（除“省苏”旧址修缮方案外）5个点的修缮设计方案，编制《长汀县原中央苏区革命旧址群保护规划》、《长汀县长征文物旧址保护情况》基础上，进一步摸排挖掘、整理、统计选册和分类归档。按《龙岩市红色文化保护、传承和弘扬工程实施方案》及我县实施方案细则完成各项工作。 

　　3.积极开展文物修缮。一是严格按照文物保护工程管理办法，组织完成汀州文庙（二期、三期）、王氏宗祠、游氏家庙、长汀客家宗祠建筑——赖氏坦园祠、红军福建军区机关旧址、中共兆征县委县苏旧址（刘氏家庙）修缮工程，对汀州府城隍庙、余氏家庙战地医院旧址、红屋区苏维埃政府旧址等进行抢救性维修和周边环境整治。二是红九军团长征出发地（观寿公祠）修缮工程已竣工，，长汀革命旧址——福建省苏维埃政府旧址修缮工程已着手实施。三是汀州城墙修缮工程已委托中介单位编制预算书，尚有朝天门城门旁两户居民需拆迁后才能实施；委托中国文物信息咨询中心编制汀州城墙保护规划。 

　　 4.提升文物保护单位级别。编制文本申报松毛岭战斗战地医院旧址超坊围屋等十一处文保单位为第九批省级文保单位。 

　　(四)广播电视稳步发展 

　　1.安全播出。积极做好中央、省、市、县广播电视节目的传输、转播，做好设备的周、月、季的设备检测，及时有效处理出现的隐患和故障，确保广播、电视设备全年安全运行，全年广播、电视节目的安全优质播出、实现了全年安全播出无事故；认真制定了广播电视安全播出应急预案，特别是重大时段、节日的安全播出应急预案，坚持重大节日期间领导带班制度，完善了安全播出措施，各台站开展了设备维修、检修技术等讲座的教育培训方法，提高了全体职工和技术人员的设备维护水平。 

　　2.确保畅通。完成了全年的广播电视“村村通、村村响”工作任务，局职能部门和各乡镇广电站积极工作，确保了全县三级联播联控的18个乡镇、297个村级广播室得到了较好的维护、维修，确保全县广播村村响工程长期通、优质通。 

　　3.加强基础设施建设。完成发射台五雷山高山机房道路硬化6.04公里(招标公里数)；完成了南屏山、五雷山机房的地面广播电视无线数字化覆盖的4套（38频道、46频道各2套）发射设备安装调试工作，两机房已在2016年11月下旬开播了38频道、46频道共16套免费的中央、省、市、县地面无线数字电视信号，增加了一种无线收看电视的方法，丰富了广大群众的文化生活水平。 

　　4.积极推进农村公益电影放映。放映场次达3480场，完成南山镇南山村、策武镇策星村的农村电影由室外转入室内放映点的工程建设。 

　　5.精品创作出收获多。《阅读汀州》、《驴友逛汀州》、《汀州讲古》、《美丽汀州》、《共同关注》、《非常教育》、《辣妈说育儿》、《音乐伴我行》、《关注民生》、《法制天地》、《和谐之旅、文明出行》、《优诺时间》等节目收视率高。 

　　(五)体育工作提速发展 

　　1.群众体育蓬勃开展。开展了篮球、乒乓球、羽毛球、网球、网球、象棋、围棋、自行车、太极拳、钓鱼、气功、健步行等一系列形式多样、丰富多彩的全民健身活动。 

　　2.竞技体育稳步提升。为备战下一届省运会完成了300多人运动员注册任务；我县举重运动员参加全国各项比赛，获得金牌9枚、银牌9枚、铜牌1枚；参加省级比赛，获得金牌6枚、银牌8枚、铜牌10枚；参加市级比赛，获得金牌21枚、银牌21枚、铜牌18枚。 

　　3.项目建设有序推进。完成红军体育场主体工程，进入内饰装修工作，塑胶跑道及足球场已开始施工；县体育中心完成土石方开挖，图纸初步设计方案已经完成。全民健身中心灯光升级改造，全部安装到位.省政府为民办实事项目社区河田镇余地村、汀州镇和谐小区多功能运动场完成场地硬化，汀州镇中心坝社区室内健身房场地完成整理，器材安装，大同镇翠峰村拆装式游泳池场地完成硬化、辅助用房建设和设备安装和黄屋村笼式足球场场地硬化工作。 

　　(六)行政执法与市场管理规范 

　　1.严格把关。完成了印刷厂、书店等文化经营单位的年度核验工作。 

　　2.依法依规审批。成立了文体广电新闻出版局审批股并行政服务中心对接合并后的行政审批及公共服务事项。 

　　3.进一步落实简政放权。承接好省市下放的行政审批事项一项，及时取消省市要求取消的三项行政许可及公共服务事项。 

　　4.依法监管。出动执法检查人员500多人次查处网吧案件2起，其中吊销《网络文化经营许可证》1家。取缔非法摊点1个，责令整改印刷企业1家，查缴各类非法出版物200多册（盘、件）。检查卫星地面接收经营单位5家,收缴卫星地面接收设施20余套。 

　　四、2016年决算收支总体情况 

　　2016年县文广新部门年初结转和结余9453.98万元，本年收入8199.22万元，本年支出 7970.84 万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余9682.36万元。 

　　（一）2016本年收入8199.22万元，比2015年决算数减少 6410.77 万元，减少438.79％，具体情况如下： 

　　1. 财政拨款收入7435.84万元，其中政府性基金1083.33万元。 

　　2. 事业收入0.00万元。 

　　3. 经营收入0.00万元。 

　　4. 上级补助收入277.05万元。 

　　5. 附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6. 其他收入486.32万元。 

　　（二）2016本年支出7970.84万元，比2015年决算数减少455.45万元，减少5.41％，具体情况如下： 

　　1. 基本支出 1443.55 万元。其中，人员支出995.53  万元，公用支出 168.86 万元。 

　　2. 项目支出  6527.29万元。  

　　3.上缴上级支出 0万元。

　　4. 经营支出 0万元。 

　　5. 对附属单位补助支出 0万元。 

　　五、公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年公共财政拨款支出5,798.27万元，比2015年决算数增加1019.12 万元，增长21.32  %，具体情况如下(按项级科目统计)： 

　　（一）2059999其他教育支出（项级科目）1.57万元，较2015年决算数减少6.84 万元，下降81.33  %。主要原因是2015年结余支出。 

　　（二）2070101行政运行（项级科目）246.68万元，较2015年决算数增加80.9 万元，增长 48.80 %。主要原因是机构合并，人员增加。 

　　（三）2070104图书馆（项级科目）39.83万元，较2015年决算数减少 196.27万元，下降83.13 %。主要原因是图书馆基建完工，投入使用。 

　　（四）2070106艺术表演场所（项级科目）1981.30 万元，主要原因是汀州剧院建设，项目经费功能科目调整。 

　　（五）2070109群众文化（项级科目）124.95万元，较2015年决算数增加30.53 万元，增长 32.33 %。主要原因是群众文化项目活动增加。 

　　（六）2070110文化交流与合作（项级科目）18.99万元，较2015年决算数减少16.89 万元，下降47.07 %。主要原因是项目科目调整。 

　　（七）2070111文化创作与保护（项级科目）13万元，主要原因是今年新增科目。 

　　（八）2070199其他文化支出（项级科目）542.93万元，较2015年决算数增加 411.49万元，增长 313.06 %。主要原因是加大了文化遗产和非物质文化遗产保护力度。 

　　（九）2070204文物保护（项级科目）124.59万元，较2015年决算数增加93.95 万元，增长306.62  %。主要原因是文保单位修缮项目增加。 

　　（十）2070205博物馆（项级科目）154.39万元，较2015年决算数减少71.16 万元，下降31.55  %。主要原因是博物馆修缮工程完工。 

　　（十一）2070299其他文物支出（项级科目）836.99万元，较2015年决算数增加 376.39万元，增长81.72 %。主要原因是专项文物维修项目增加。 

　　（十二）2070399其他体育支出（项级科目）86.07万元，较2015年决算数增加 66.07万元，增长 330.35 %。主要原因是全民运动场地健身活动增加。 

　　（十三）2070401行政运行（项级科目）70.20万元，较2015年决算数减少39.54 万元，下降36.03  %。主要原因是机构合并，人员减少。 

　　（十四）2070404广播（项级科目）158.92万元，较2015年决算数增加 31.4万元，增长 24.62 %。主要原因是为确保广播安全优质运行加强了机房基础设施建设。 

　　（十五）2070405电视（项级科目）237.77万元，较2015年决算数增加54.42 万元，增长 29.68 %。主要原因是电视项目增加。 

　　（十六）2070406电影（项级科目）69.54万元，较2015年决算数增加 25.54万元，增长 58.05 %。主要原因是新增农村电影放映场地由室外转室内项目。 

　　（十七）2070499其他新闻出版广播影视支出（项级科目）238.27万元，较2015年决算数减少 58.95万元，下降19.83  %。主要原因是项目科目调整。 

　　（十八）2079999其他文化体育与传媒支出（项级科目）55.32万元，较2015年决算数减少59.11 万元，下降 51.66 %。主要原因是项目科目调整。 

　　（十九）2080801死亡抚恤（项级科目）26.03万元，较2015年决算数增加 22.73万元，增长 688.79 %。主要原因是人员变动。 

　　（二十）2089901其他社会保障和就业支出（项级科目）0.6万元，较2015年决算数减少1.8 万元，下降75  %。主要原因是人员变动。 

　　（二十一）2100501行政单位医疗（项级科目）17.83万元，较2015年决算数增加0.6 万元，增长 3.48 %。主要原因是人员调动，基数调整。 

　　（二十二）2100502事业单位医疗（项级科目）29.73万元，较2015年决算数增加3.4 万元，增长 12.91 %。主要原因是人员调动，基数调整。 

　　（二十三）2100503公务员医疗补助（项级科目）33.37万元，较2015年决算数增加 5.2万元，增长18.46  %。主要原因是人员调动，基数调整。 

　　（二十四）2129999 其他城乡社区支出（项级科目）622.66 万元，较2015年决算数减少 1580.66 万元，下降71.74  %。主要原因是项目经费功能科目调整。 

　　（二十五）2210201住房公积金支出（项级科目）66.74 万元，较2015年决算数减少 10.38 万元，下降 13.46 %。主要原因是退休人员增加。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2016年政府性基金支出  1765.56  万元，比2015年决算数减少 1417.24 万元，下降44.53  %，具体情况如下(按项级科目统计)： 

　　（一）2120803 城市建设支出（项级科目）948.29 万元，较2015年决算数减少 93.09 万元，下降8.94  %。主要原因是项目经费功能科目调整。 

　　（二）2296003  用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）817.27 万元，较2015年决算数减少1016.15 万元，下降55.42%。主要原因是体彩公益金项目减少。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出38.74万元，同比下降10.07 %。具体情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出持平。 （二）公务用车购置及运行费17.95万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆，购置费与上年持平。公务用车运行费17.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比，公务用车运行费下降10.38 %，主要是贯彻落实中央八项规定，规范车辆使用管理使用。   

　（三）公务接待费20.79万元。主要用于项目建设、文化活动、文物维修、广电、宣传等方面的接待活动，累计接待 220 批次、接待总人数2671人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.84%，主要是贯彻落实中央八项规定。   

　　八、机关运行经费支出情况  

　　2016年机关运行经费支出30.35万元，比2015年增长1.30%，主要是机构合并。 

　　九、项目绩效自评报告 

　　根据县财政局《关于开展部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（汀财绩[2017]4号）文件要求，2016年度主要民生项目和重点支出项目情况：1.文物保护项目,自评得分96分，为优秀绩效项目；2.非物质文化遗产保护项目,自评得分96分，为优秀绩效项目；3.广播村村响项目,自评得分96分，为优秀绩效项目；4.农村公益电影项目,自评得分96分，为优秀绩效项目。 

　　十、政府采购支出情况 

　　本单位2016年度政府采购支出总额152.02万元，其中：政府采购货物支出152.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。 

　　十一、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件： 1.收支决算总表 

　　       2.收入决算表 

　      　 3.支出决算表 

　　       4. 财政拨款收入支出决算总表 

　　       5.公共财政拨款支出决算表 

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　       9.部门决算相关信息统计表 

　　       10. 政府采购情况表 

　　       11.文物保护项目绩效自评报告 

　　       12. 非物质文化遗产保护项目绩效自评报告 

　　       13. 广播村村响项目绩效自评报告 

　　       14. 农村公益电影项目绩效自评报告