2015年度长汀县委办公室部门决算说明
时间：2016-09-27 16:18
按照《长汀县财政局关于批复县委员会办公室 2015年度部门决算的通知》（汀财行决批〔2016〕28号）及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
长汀县委办公室的主要职责是：
（一）承担县委、县委主要领导的重要讲话、汇报材料等起草工作，负责日常来往公文的处理工作。
（二）负责县委承办的各种会议记录、纪要工作，负责业务调研、信息报送工作，督查各项方针、政策和县委领导批示件的落实情况，并做好反馈工作。
（三）承担县委党建工作领导小组的日常工作，负责做好后勤服务保障工作，完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
长汀县委办公室包括7个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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中共长汀县委办公室
（含县委领导和保密局）
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全额拨款
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28
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23
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长汀县委
机要局
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全额拨款
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4
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4
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中共长汀县委政策研究室
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全额拨款
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6
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6
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中共长汀县委总值班室
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全额拨款
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6
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4
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三、部门主要工作总结
2015年，长汀县委办公室主要任务是：协助县委领导处理全县的日常工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）努力提高综合文字、材料质量，做好公文处理、信息编辑和报送工作。
（二）进一步加强政务督查、后勤保障服务工作，加强调研、机要、保密和24小时应急值班工作。
（三）完成县委领导交办的其他工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年长汀县委办公室年初结转和结余 275.53万元，本年收入1151.68万元，本年支出1008.18万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余419.03万元。
（一）2015本年收入1151.68万元，比2014年决算数减少106.9万元，减少8.5 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入 1151.24万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入 0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0.44万元。
（二）2015本年支出1008.18万元，比2014年决算数减少76.25 万元，减少7 ％，具体情况如下：
1. 基本支出 958.18万元。其中，人员支出 293.09万元，公用支出 573.1万元，对个人和家庭的补助91.99万元。
2. 项目支出50万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1008.18万元，比2014年决算数减少71.11 万元，下降6.6%，具体情况如下：
（一）工资福利支出293.09万元，较2014年决算数减少） 53.58万元，下降15.5 %。主要原因是2014年度调整工资结构及人员变动。
（二）商品和服务支出573.1万元，较2014年决算数增加6.54 万元，增长1.1%。主要原因是维修费用增加。
（三）对个人和家庭的补助支出91.99 万元，较2014年决算数增加6.93万元，增长8.2%。主要原因是遗属人员工资变动和公积金变动增加等。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）0万元，较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）0 万元，较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（三）0 万元，较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出247.32万元，同比下降5.9 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费3.49万元，主要用于出国学习。2015年本单位组织出国团组
1个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计 3人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:因工作需要出国。
（二）公务用车购置及运行费72.06万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费72.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 15 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10.35 %，主要是:响应八项规定，节约开支。
（三）公务接待费171.78万元。主要用于公务活动等方面的接待活动，累计接待292批次、接待总3240人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降5.8%，主要是:
响应八项规定，节约开支。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
闽公网安备 35082102000140号
