2015年度长汀县库区移民开发局决算说明
时间：2016-09-27 11:13
按照《长汀县财政局关于批复库区移民开发局2015年度部门决算的通知》（汀财农决批〔2016〕10号）及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
长汀县库区移民开发局的主要职责是：
承担全县水电站库区移民生产、生活的前期搬迁安置和后期扶持、库区专项工程建设等各项工作的组织、计划、指导、监督、管理职能。
二、部门预算单位基本情况
长汀县库区移民开发局内设综合股、后期扶持股、安置协调股3个股室。
列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
长汀县库区移民开发局
|
财政核拨
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年，长汀县库区移民开发局的主要任务是:开展环境综合整治，精心打造美丽库区. 坚持政策标准，做好直补移民核减工作. 以移民增收为重点，加大精准扶持力度。创建平安库区，维护库区和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）涂坊镇溪源村被列为市级环境综合整治试点村、红山乡红塅村被列为县级环境综合整治试点村, 通过项目实施，两个试点村村容村貌焕然一新，皆被县委县政府评为环境综合整治先进村。积极对接政策，针对涂坊镇溪源村交通便利、库区清新美丽、基础设施较好等区位优势，积极争取库区旅游开发项目，获省移民局和省直有关单位支持，将溪源村列入了全省实施培育10个库区旅游试点村之一。
（二）2015年共核减已死亡或被录用为国家公职人员的直补移民35人，核减后全县共有直补移民2092人。目前，已发放全年直补资金125.76万元。
（三）实施了贷款贴息，开展实用技能培训，实施资产型生产开发项目。继续完善库区和移民安置区的基础设施建设。2015年共安排大中型水库移民后期扶持项目31个，总投资982.5万元，其中：后扶基金项目12个，总投资406.5万元；库区基金项目2个，总投资94万元；结余资金项目10个，总投资296万元；统筹资金项目1个，总投资75万元；应急资金和结存资金项目6个，总投资111万元。截至目前，已完工验收22个，占70.97%，预计2016年上半年可全面完工。
2015年共安排小型水库移民后期扶助项目7个，总投资157万元，计划实施村内道路硬化19965平方米，浆砌石路肩300米。到目前为止，已完工7个，完工率100%；已验收6个，占85.71%。通过小型水库扶助项目的实施，进一步完善小型水库库区和移民安置区的基础设施，为移民群众致富增收提供可靠的基础设施保障。
四、2015年决算收支总体情况
2015年长汀县库区移民开发局年初结转和结余 1395.03万元，本年收入 1953.4万元，本年支出 1462.86 万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 1885.57万元。
（一）2015本年收入 1953.4万元，具体情况如下：
1. 财政拨款收入1929.74万元，其中政府性基金 1708.88 万元。
2. 事业收入 0万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入 6 万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
6. 其他收入 17.66万元。
（二）2015本年支出 1462.86万元，具体情况如下：
1. 基本支出 44.62万元。其中，人员支出26.43 万元，公用支出 0.8 万元。
2. 项目支出 1418.24万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 219.96 万。
2015年度政府性基金支出 1225.51 万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
闽公网安备 35082102000140号
