2015年度长汀县交通运输局部门决算说明
时间：2016-09-26 16:01
按照《长汀县财政局关于批复县交通运输局2015年度部门决算的通知》（汀财综决批〔2016〕1 号）及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
我单位的主要职责是：
（一）贯彻国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。
（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。
（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量安全、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。
（四）承担全县公路路政管理工作，负责公路保护的行政管理职能，依法指导、监督和组织开展保护公路路产路权的行政执法工作。
（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担全县道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作；承担水路运输及其辅助性经营的监督管理；负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆综合性能检测，机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查；负责全县公路涉外运输的管理；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；参与组织现代物流业发展战略和规划；承担全县纠正物流领域乱收费和公路、水上“三乱”工作协调小组的日常工作。
（六）负责全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全县内河水上安全监督职责；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。
（七）会同相关部门拟订全县公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施；研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；监督交通国有资产的管理和保值增值。
（八）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责联系、协调地方民航管理机构；指导协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。
（十）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局；拟订和实施交通战备项目建设、物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力动员和征用工作。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
我单位包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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县交通运输局
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财政核拨
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9
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13
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县运输管理所
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财政核拨
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29
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25
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县交通工程管理站
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财政核拨
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15
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10
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县交通基本建设工程质量监督站
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财政核拨
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3
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3
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三、部门主要工作总结
2015年，“十二五”规划收官之年，交通运输工作在县委、县政府正确领导下，在省、市交通主管部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记关于农村公路建设“四个好”（建好、管好、护好、运营好）重要批示精神为指引，统筹施策，开拓进取，当好发展先行官、全力稳增长，强化攻坚克难，大力推进“四个交通、两大体系”建设，较好完成了各项年度目标任务，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新长汀提供了有力保障。
2015年县政府下达我局投资任务4.0亿元，市交通运输局下达我县交通投资任务3.1亿元。全年完成投资4.3亿元，占县政府下达年度投资数的108%，占市交通运输局下达年度投资数的139%。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）镇镇有干线
1、续建项目：
（1）宣成至三洲公路（三洲曾坊至河东段）
公路全长4.78公里，按二级公路标准建设，路基宽12米，全路幅水泥混凝土路面，总投资5600万元，在2014年完成投资2500万元的基础上，2015年完成投资3100万元，全线工程全部完成。
（2）南山至涂坊公路
公路全长16.795公里，按二级公路标准建设，路基宽8.5米，全路幅水泥砼路面，总投资13300万元。在2014年完成投资4000万元的基础上，2015年完成投资9300万元，全线工程全部完成。
2、新开工项目
（1）宣成至三洲公路 （濯田河东至宣成段）
公路全长18.012公里（分2个标段施工），按二级公路标准建设，路基宽8.5米，全路幅水泥砼路面，预算总投资14500万元。施工、监理单位于8月上旬进场，2015年完成投资10000万元。
（2）麻陂至德联农场公路
公路全长2.84公里，按二级公路双向4车道标准建设，路基宽20米，水泥砼路面宽17米，总投资5095万元，实际完成投资4000万元。
（二）龙长高速古城互通
项目包括A、B、C、D、E五条互通匝道及一个收费管理站，匝道全长2.326公里，匝道设计速度40公里/小时，预算总投资6000万元，在2014年完成投资1600万元的基础上，今年完成投资3800万元。
（三）危桥改造及渡改桥
1、全面完成续建2014年开工建设的危桥改造项目，本项目共计13座桥梁，预算总投资2600万元，2014年完成1400万元，2015年完成投资1200万元，项目于6月份完工。
2、2015年计划开工建设危桥项目5座，项目总投资980万元，施工、监理招标已完成，但施工招标在公示中标单位过程中有投诉，目前正在核实过程中；征地拆迁等前期工作基本完成，完成投资150万元。
（四）农村公路
2015年建设农村公路提级改造35公里、通自然村公路70公里，完成投资5600万元；完成县道654庵杰至龙门段改建公路3公里，完成投资1050万元。
（五）水毁公路和桥梁修复工程
“5.19”全县公路交通经济损失8070.8万元、“7.22” 公路交通经济损失930.2万元。根据县政府常务会议研究，乡村道由乡镇组织修复，水毁桥梁和2条县道由我局负责修复。水毁桥梁和2条县道的修复预算资金为6710.3万元， 10月12日，施工、监理已开标， 10月14-19日中标公示，施工、监理单位于11月进场开工，2015年完成投资4710.3万元。
（六）标准化建设成效明显
2015年我县镇镇有干线的项目建设标准化建设（设计标准化、管理行为标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、安全文明标准化）成效明显，得到市交通运输局的认可。7月30日市交通运输局在我县召开公路项目标准化建设现场会，三洲曾坊至河东段标准化建设经验在全市推广。
四、2015年决算收支总体情况
2015年本单位年初结转和结余94.71万元，本年收入8426.85万元，本年支出8424.84万元，年末结转和结余96.71万元。
（一）2015本年收入8426.85万元，具体情况如下：
1. 财政拨款收入7926.85万元，其中政府性基金3074万元。
2. 其他收入500万元。
（二）2015本年支出8424.84万元，具体情况如下：
1. 基本支出445.8万元。其中，人员支出435.3万元，公用支出10.5万元。
2. 项目支出7979万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出4850.84万元，具体情况如下：
（一）交通运输支出4733万元。
（二）住房保障支出34万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出3074万元，具体情况如下：
（一）征地和拆迁补偿支出500万元。
（二）其他国有土地使用权和出让收入及对应专项债务收入安排的支出2574万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.8万元，同比下降33.6 %。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费5.4万元。其中：公务用车运行费5.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长11.65%，主要是:工程项目增加数量多，工程人员下工地次数频繁。
（三）公务接待费2.4万元。主要用于上级领导检查等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总450人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降67%，主要是:控制公务接待费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
闽公网安备 35082102000140号
