2025年度长汀县三洲镇人民政府部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分 2025年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、预算绩效目标情况

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　长汀县三洲镇人民政府的主要职责是：组织和管理国家行政事务。

　　（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

　　（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

　　（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

　　（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

　　（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，长汀县三洲镇人民政府包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	长汀县三洲镇人民政府

　　本部门无下属单位

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，长汀县三洲镇人民政府主要任务是：行政管理、公共服务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）日常行政管理工作，包括但不限于公共安全、社会秩序、环境保护、城乡建设、交通运输、教育、文化、卫生、体育等各个领域。 （二）提供基本公共服务，如社会保障、就业服务、医疗保健、教育、住房保障等，确保居民基本生活需求得到满足。 （三）建立健全灾害预防和应对机制，及时应对自然灾害、事故灾难等紧急情况，保障人民生命财产安全。 （四）关注民生问题，提高教育、医疗、养老、住房等民生服务水平，不断改善人民群众的生活质量。

　　第二部分

　　2025年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　2025年度收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	632.26	一、一般公共服务支出	398.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.08
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	118.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	632.26	支出合计	632.26

　　二、收入预算总表

　　2025年度收入预算总表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业 　　收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 　　收入	上年结转结余
合计		632.26	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　三、支出预算总表

　　2025年度支出预算总表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		632.26	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2025年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	632.26	一、一般公共服务支出	398.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.50
		九、卫生健康支出	33.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	118.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	632.26	支出合计	632.26

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2025年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		632.26	632.26	0.00
2010301	行政运行	253.74	253.74	0.00
2010350	事业运行	144.46	144.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.66	118.66	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

　　备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

　　备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		632.26
301	工资福利支出	454.71
302	商品和服务支出	112.94
303	对个人和家庭的补助	64.61
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		632.26
301	工资福利支出	454.71
30101	基本工资	119.34
30102	津贴补贴	62.25
30103	奖金	112.82
30107	绩效工资	41.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	26.82
30199	其他工资福利支出	4.08
302	商品和服务支出	112.94
30201	办公费	80.10
30239	其他交通费用	12.84
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	64.61
30305	生活补助	62.93
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

　　备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

　　第三部分

　　2025年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,长汀县三洲镇人民政府部门收入预算为632.26万元，比上年减少398.87万元，主要原因是收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入632.26万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

　　相应安排支出预算632.26万元，比上年减少398.87万元，主要原因是支出预算减少。其中：基本支出632.26万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2025年度一般公共预算拨款支出632.26万元，比上年减少18.87万元，降低2.90%，主要原因是：一般公共预算拨款支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费、项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）2010301-行政运行253.74万元。主要用于人员经费及日常经费支出。 （二）2010350-事业运行144.46万元。主要用于人员工资及运行经费支出。 （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.82万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。 （四）2080599-其他行政事业单位养老支出1.68万元。主要用于离退休人员费用支出。 （五）2101101-行政单位医疗17.53万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。 （六）2101102-事业单位医疗15.55万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。 （七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助118.66万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出。 （八）2210201-住房公积金26.82万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2025年度一般公共预算拨款基本支出632.26万元，其中：

　　（一）人员经费519.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费112.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务接待费预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2025年，长汀县三洲镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　2.部门整体支出绩效目标表

　　部门整体支出绩效目标表

　　（2025年度）

部门名称	长汀县三洲镇人民政府	部门预算编码	811
年度预算安排（万元）	资金总额	632.26
	项目支出	0.00
	基本支出	632.26
	其他资金	0.00
总体目标	发展三洲镇
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≥100%
		社会成本指标	是否可持续	≥100分
		生态环境成本指标	对生态环境具有促进作用	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	项目收益人数	≥1000人
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	≥100%
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%
		社会效益指标	资金使用重大违规违法情况	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

　　3.有关情况说明

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年长汀县三洲镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出112.94万元，比上年减少5.46万元，降低4.61%。主要原因是：机关运行经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年长汀县三洲镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 本部门2025年度没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，长汀县三洲镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。