2024年度

长汀县铁长乡人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………5

第二部分 2024年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………14

五、一般公共预算拨款支出预算表………………15

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23

十一、部门专项资金管理清单目录………………24

第三部分 2024年度部门预算情况说明…………25

一、预算收支总体情况……………………………26

二、一般公共预算拨款支出情况…………………26

三、政府性基金预算拨款支出情况………………27

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………27

五、财政拨款预算基本支出情况…………………28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………28

七、预算绩效目标情况……………………………29

八、其他重要事项说明……………………………29

第四部分 名词解释…………………………………31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县铁长乡人民政府的主要职责是：负责宣传贯彻执行国家方针政策、制定铁长乡年度和中长期发展规划;负责铁长乡经济发展、社会事业建设、基础设施建设、惠民政策的落实、民生工程的推进;负责财政资金的管理和合理使用，承担县政府的其他工作，配合和协调县级部门开展和完成其他各项工作。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能，不断加强乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置便民服务中心等办事机构。充分发挥行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县铁长乡人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年，长汀县铁长乡人民政府主要任务是：坚持“宜居宜业宜游城郊山地休闲小镇”战略目标不动摇，奋力赶超，统筹推进疫情防控、产业发展和乡村振兴等重点工作，让全乡高质量发展呈现出稳中有进、亮点纷呈的发展态势。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设，提升发展质量。紧盯全年项目建设目标任务，始终坚持将项目建设作为带动社会经济发展的重要牵引力，将谋划项目、签约项目、计划开工项目作为项目前期突破的重点，全力推进项目建设工作。

（二）加快产业升级，稳固发展根基。围绕当前产业结构特点，突出生态优势、创建融合模式、弥补体量短板，不断推动现有产业升级。利用铁长良好水生态，扶持汀江源天然饮用水厂和特水生态水果采摘园升级改造。

（三）脱贫攻坚持续巩固。铁长乡现共有脱贫户97户323人。2022年全年上级下达我乡各项补助资金共计19.33万元，主要用于支持脱贫户发展种养产业35户125人，带动脱贫户30户113人参与激励性河田鸡养殖项目；今年以来，完成小额信贷16户，覆盖率16.49%；开展防止返贫监测摸排2737户次，其中，脱贫户452户次，一般农户2285户次。

（四）民生短板逐步补齐。坚持将解决群众的所需所困和强化群众生产生活保障作为社会经济发展的成效体现，集中项目资金力量，全力补齐全乡基础设施短板。针对雨灾受损的道路和农田水利设施，乡村两级自行抢修的同时，积极向上级主管部门争取项目资金，共修复水毁道路32处，总长4.8千米，抢修受损水管、水渠63处，总长8.8千米，最大程度减小雨灾对群众生产生活所带来的影响。同时，通过乡村振兴项目、产业振兴项目和古村落保护提升项目的实施，全乡4个村新增通村道路和产业道路建设8.7千米，新建和重修灌溉水渠18千米，新建休闲公园2座，安装路灯60盏，为群众生活生产安全提供有力保障。

（五）社会治理全面加强。着力开展高水平平安铁长建设，加强对各领域重大风险点的调查摸排，对各类风险隐患底数清、情况明，切实做到矛盾纠纷发现在早、处置在小、消除在好。认真做好“五一”、“国庆”和“二十一大”等重要时间节点的综治维稳工作，定期分析意识形态领域情况，加强防范处理邪教工作，不断完善公共安全视频监控网格，全力维护社会大局稳定。

第二部分 

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本部门2024年度没有国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，长汀县铁长乡人民政府收入预算为508.33万元，比上年增加45.98万元。其中：一般公共预算拨款收入508.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算508.33万元，比上年增加45.98万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出508.33万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出508.33万元，比上年增加45.98万元，增幅10%，主要原因是特定目标类项目预算支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.6万元。主要用于养老保险支出。

（二）2010301行政运行245.47万元。主要用于行政事务支出。

（三）2210201住房公积金22.33万元。主要用于住房保障支出。

（四）2101101行政单位医疗27.52万元。主要用于医疗卫生保障支出。

（五）2010350事业运行支出113.39万元。主要用于事业事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出508.33万元，其中：

（一）人员经费434.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费73.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排6.5万元，比上年增加6.5万元，增幅100%。主要原因是:2023年未做预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，比上年增加3.5万元，增幅100%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:2023年未做预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，长汀县铁长乡人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

本部门2024年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，长汀县铁长乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.48万元，比上年减少9.4万元，降幅11.34%。主要原因是缩减日常办公支出。

（二）政府采购情况

2024年，长汀县铁长乡人民政府政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，长汀县铁长乡人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释