（一）预算内收支情况

预算收入为232万元，其中：中央级预算收入40万元，地方级预算收入192万元，主要收入情况：

1.增值税收入80万元；

2.企业所得税收入16万元；

3.个人所得税收入2万元；

4.资源税收入1万元；

5.城市维护建设税收入5万元；

6.印花税收入1.5万元；

7.烤烟税收入125万元；

8.其他税收1.5万元。

2024年财政预算内支出700万元（不含专项资金和政策性资金）。1.一般公共服务支出420万元（含干部工资及机关运转经费）；2.社会保障和就业支出65万元；3.医疗卫生和计划生育支出35万元；4.农林水事务支出150万元（含村干部工资58万元）；5.住房保障支出25万元。6.其他支出5万元。

（二）预算外收支情况

2023年预算外收入预计1550万元，预计支出1500万元，其中：

1.巩固脱贫成效衔接乡村振兴及乡村振兴试点示范支出450万元；

2.党建工作支出15万元；

3.涉麻制毒整治、扫黑除恶专项斗争、打击网络电信诈骗及综治中心建设等支出30万元；

4.文化与传媒支出10万元；

5.生态共治及农村人居环境整治支出255万元;

6.安全生产应急防控支出20万元；

7.卫生健康服务支出15万元；

8.平安村居奖励支出60万元；

9.耕地地力保护补贴支出60万元；

10.水利及河长办支出150万元；

11.乡村道路建设支出200万元；

12.工会经费支出15万元；

13.教育经费支出4万元；

14.乡团委工作经费5万元；

15.重大动物疫病防控经费5万元；

16.劳动保障经费3万元；

17.关工委支出1万元；

18.老体协支出1万元；

19.妇联工作经费3万元；

20.广电网络平台宣传经费支出1万元；

21.退役军人服务站10万元；

22.统计工作经费3万元；

23.预防青少年犯罪支出2万元；

24.反邪教打击专项支出2万元；

25.招商引资支出5万元；

26.项目落地及服务企业支出10万元；

27.农村公益事业项目支出20万元；

28.耕地“进出平衡”项目支出50万元；

29.乡机关运转及劳务派遣、其他人员工资福利支出100万元。

（三）国有资本经营预算编制情况

由于我乡国有资本规模较小，国有企业数量较少，根据此项规定，建议本次人大批准我乡暂不编制国有资本经营预算。

（四）2024年度宣成乡重点项目绩效目标表