2024年度长汀县三洲镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责…………………………………
二、部门预算单位构成……………………………
三、部门主要工作任务……………………………
第二部分 2024年度部门预算表………………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、部门专项资金管理清单目录………………
第三部分 2024年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、财政拨款预算基本支出情况…………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县三洲镇人民政府主要职责：
（一）负责管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作；
（二）负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作；
（三）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；
（四）负责全镇范围内安全生产、防火、防汛工作，负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长汀县三洲镇人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
长汀县三洲镇人民政府 |
财政核拨 |
34 |
|
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三、部门主要工作任务
（一）围绕目标任务，积极组织收入
围绕财政收入目标任务，主动牵头抓好财政收入征管工作，确保财政收入和可用财力增长是今年财政工作的重要任务。为此，要进一步密切财税部门协调沟通，认真分析收入形势，加强征管，严防税收流失；强化非税收入管理，完善非税收入征管体制，确保全年财政收入任务的完成。
（二）严控一般支出，确保收支平衡
要按照“保工资、保运转、保稳定、促增长”的要求，加大对一般性支出的管理控制，努力压缩经费开支，确保年度预算收支平衡。
（三）坚持项目带动战略，培植新增财源
坚持经济发展为中心，围绕重点项目、民生工程，积极发挥财政资金和财税政策的导向调节作用，深入实施项目带动战略，积极拓宽融资渠道，通过向上争取资金等多种方式，培育新的财源增长点。
（四）着力改善民生，构建保障体系
继续落实好惠民惠农政策，进一步加大对“三农”、社会保障和就业、教育、卫生、环保、公共安全等方面的支出力度，将新增财力更多投入民生建设，努力推动社会和谐进步。
第二部分
2024年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2024年度收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|||
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
651.13 |
一、一般公共服务支出 |
799.31 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53.24 |
|
九、其他收入 |
380.00 |
九、卫生健康支出 |
33.09 |
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
118.66 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
26.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1,031.13 |
支出合计 |
1,031.13 |
二、收入预算总表
|
2024年度收入预算总表 |
|||||||||||||
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单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
1031.13 |
651.13 |
|
|
|
|
|
|
|
380 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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三、支出预算总表
|
2024年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
1,031.13 |
651.13 |
380.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
799.31 |
419.31 |
380.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
799.31 |
419.31 |
380.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
262.92 |
262.92 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
156.39 |
156.39 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.19 |
17.19 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
118.66 |
118.66 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
118.66 |
118.66 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.66 |
118.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2024年度财政拨款收支预算总表 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
651.13 |
一、一般公共服务支出 |
419.31 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.24 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
118.66 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
651.13 |
支出合计 |
651.13 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2024年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|||||
|
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
合计 |
|
651.13 |
651.13 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
419.31 |
419.31 |
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
419.31 |
419.31 |
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
262.92 |
262.92 |
|
||||
|
2010350 |
事业运行 |
156.39 |
156.39 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.24 |
53.24 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.24 |
53.24 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.24 |
53.24 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.09 |
33.09 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.09 |
33.09 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.19 |
17.19 |
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
118.66 |
118.66 |
|
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
118.66 |
118.66 |
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.66 |
118.66 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.83 |
26.83 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.83 |
26.83 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.83 |
26.83 |
|
||||
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金预算
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有国有资本经营预算
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
651.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
468.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
118.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.93 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
651.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
468.80 |
|
30101 |
基本工资 |
121.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.58 |
|
30103 |
奖金 |
127.59 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.82 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.65 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.83 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.90 |
|
302 |
商品和服务支出 |
118.40 |
|
30201 |
办公费 |
71.1 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.30 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.93 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
63.93 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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311 |
对企业补助（基本建设） |
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31101 |
资本金注入（基本建设） |
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31199 |
其他对企业补助 |
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312 |
对企业补助 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31206 |
其他资本性补助 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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313 |
对社会保障基金补助 |
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31302 |
对社会保险基金补助 |
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31303 |
补充全国社会保障基金 |
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31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
12 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
8 |
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3、公务用车购置及运行费 |
4 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行费 |
4 |
十一、部门专项资金管理清单目录
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2024年度部门专项资金管理清单目录 |
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单位：万元 |
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主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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备注：本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金。
第三部分
2024年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，长汀县三洲镇人民政府收入预算为1031.13万元，比上年增加307.63万元，主要原因是业务费（其他资金）增加。其中：一般公共预算拨款收入651.13万元，其他收入380万元。
相应安排支出预算1031.13万元，比上年增加307.63万元，主要原因是业务费（其他资金）增加。其中：基本支出1031.13万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出651.13万元，比上年减少72.37万元，减少11.11%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）221-住房公积金26.83万元。主要用于住房公积金支出。
（二）213-对村民委员会和党支部的补助118.66万元。主要用于村级办公经费、村干部工资及农田水利设施支出。
（三）210-行政事业单位医疗33.09万元。主要用于医疗保险缴费支出。
（四）208-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.24万元。主要用于养老保险缴费支出。
（五）201-政府办公厅（室）及相关机构事务419.31万元。主要用于行政运行和事业运行。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出651.13万元，其中：
（一）人员经费532.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
（二）公用经费118.3万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）公务接待费
2024年预算安排8万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费
2024年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024 年度） | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 长汀县三洲镇人民政府 | 部门预算编码 | 811 | ||||||
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年度 预算 安排 （万元） |
资金总额 | 1031.13 | |||||||
| 项目支出 | 380.00 | ||||||||
| 基本支出 | 651.13 | ||||||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||||||
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年度 总体 目标 |
保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 | ||||||||
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年度 履职 目标 |
部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额（万元） | |||||
| 保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 | 保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 | 镇自有资金 |
380 |
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| 保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 | 保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 | 基本支出 | 651.13 | ||||||
| 一般性支出情况 | 指标名称 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 目标值 | 指标审核 | ||
| “三公”经费控制率 |
|
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“三公”经费管理相关规定 | 三公经费实际支出数/预算数*100% | 小于或等于目标得100，否则得0 | ≤100% | 是 | |
| “三公”经费违规使用次数 |
|
“三公”经费管理相关规定 | 统计法 | 小于或等于目标得100，否则得0 | ≤0次 | 是 | |||
| 会议费、差旅费超标准使用次数 |
|
会议费、差旅费管理相关规定 | 统计法 | 小于或等于目标得100，否则得0 | ≤0次 | 是 | |||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 目标值 | 指标审核 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 汀财预 | 实际到位资金/预算安排资金*100% |
完成任务100%得分，未完成按0得分 |
=100% | 是 | |
| 社会成本指标 | 影响生产生活情况 | 影响生产生活情况 | 汀财预 | 项目法 | 完成任务100%得分，未完成按0得分 | ≤0次 | 是 | ||
| 生态环境成本指标 | 影响环境的情况 | 影响环境的情况 | 汀财预 | 项目法 | 完成任务100%得分，未完成按0得分 | ≤0处 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有利于经济发展 | 是否有利于经济发展 | 汀财预 | 检查法 |
完成任务100%得分，未完成按0得分 |
≥100% | 是 | |
| 社会效益指标 | 是否有利于社会发展 | 是否有利于社会发展 | 汀财预 | 检查法 | 完成任务100%得分，未完成按0得分 | ≥100% | 是 | ||
| 生态效益指标 | 是否有利于生态发展 | 是否有利于生态发展 | 汀财预 | 检查法 | 完成任务100%得分，未完成按0得分 | ≥100% | 是 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 汀财预 |
回答满意人数/被问卷人数*100% |
完成任务100%得分，未完成按0得分 |
≥90% | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 汀财预 | 完成数量/目标数量*100% | 完成任务100%得分，未完成按0得分 | ≥95% | 是 | |
| 质量指标 | 资金使用违规情况 | 资金使用违规情况 | 汀财预 | 检查法 |
完成任务100%得分，未完成按0得分 |
≤0个 | 是 | ||
| 时效指标 | 资金下拨及时率 | 资金下拨及时率 | 汀财预 | 及时下拨金额/应下拨金额*100% |
完成任务100%得分，未完成按0得分 |
≥95% | 是 | ||
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年，长汀县三洲镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出118.3万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2024年，长汀县三洲镇人民政府政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，长汀县三洲镇人民政府共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（公务用车2辆、环卫车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082102000140号
