目录
第一部分
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分
第三部分
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分
名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
长汀县涂坊镇人民政府主要职责：
（一）负责管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作；
（二）负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作；
（三）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；
（四）负责全镇范围内安全生产、防火、防汛工作，负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长汀县涂坊镇人民政府包括六个机关行政处（科）室及三个下属事业单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
长汀县涂坊镇人民政府 |
财政核拨 |
61 |
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三、部门主要工作任务
2024年，涂坊镇人民政府主要任务是：2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，推动经济社会发展任务艰巨、责任重大，政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，继承发扬“第二个模范区”精神，按照党中央决策部署和上级工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展、创造高品质生活。经济社会发展的主要预期目标是：财政总收入增长6%以上，农民人均可支配收入增长8%以上。重点做好以下工作：
（一）立争先进位之志，全面激活镇村发展“新动能”。
稳住传统农业基本盘。严防耕地“非农化”“非粮化”，严禁违规占用耕地，实现粮食种植面积达1万亩以上，完成烟叶收购5251担。大力推进元坑村、罗屋岗村高标准农田建设，鼓励农户、种植大户和专业合作社进行轮茬种植和套种模式，提高土地利用效率，确保永久基本农田用于粮食生产。
锻造特色农业主引擎。重点推进集散中心项目二期工程建设，推动特色产业延链补链，聚焦“标准体系制定、新优品种推广、示范园区建设”等关键环节，重抓槟榔芋、油茶、溪源茶等产业标准化生产，力争更多村进入各级“一村一品”专业村名单，争创省级农业产业强镇。
提升工业强镇硬支撑。聚焦强龙头、补链条、聚集群、优环境，打好“工业发展年”总体战、攻坚战、持久战，持续完善晋江（长汀）工业园区涂坊片区基础设施建设，加大对园区入驻企业培育扶持力度，积极引导煜鑫机械、欣田食品等企业转型升级，推动产业链、价值链向两端延伸，不断提升工业经济支撑力、带动力、竞争力。
释放文旅产业新活力。主动融入长汀县全域生态旅游大局，把涂坊镇红色、客家、绿色、特色文化旅游资源宣传好，推介好。依托涂坊镇红色文化资源，深挖中央红色交通线、第二个模范区、红医精神、将军故里等红色资源潜力，推动“红色文化+旅游”融合发展；依托涂坊镇客家传统文化，讲好涂坊围屋故事，积极推动涂坊迎花灯、十番音乐和涂坊木偶戏等非物质文化遗产代表性项目活态化发展，促进“客家文化+旅游”高质量发展。全力创建3A级旅游景区，带动农家乐和民宿发展，增加村民收入，真正将绿水青山变为金山银山。
（二）鼓攻坚克难之劲，推动项目建设质效“新突破”。
加快项目建设进度。紧紧围绕我县“3+N”产业布局及特色资源，以“大抓项目”为宗旨，积极谋划一批符合涂坊镇地方特色的重点项目，主动对接外出乡贤返乡创业，力争全年谋划千万元以上项目5个，重点实施以新建长汀县涂坊镇农副产品集散中心为核心的项目建设，实现产业集群化。
深化招商引资成效。依托涂坊槟榔芋资源禀赋和高速出口地域优势，紧抓广州从化区对口帮扶机遇，主动对接融入粤港澳大湾区、长江经济带、闽东南经济区等重点区域，发挥涂坊镇乡贤力量，大力实施“乡贤回归”工程，有针对性、有重点地开展专班式、链条式、靶向式精准招商，营造“全民招商”氛围，积极探索发展“飞地经济”，力争引进一批带动全镇就业、发展、致富的大项目、好项目。
提升项目服务质量。加快晋江（长汀）工业园区涂坊片区扩园扩区步伐，持续跟踪对接项目土地报批、土地征收摸底等工作，积极向上争取更多园区基础建设项目，保障重大项目用地需求。纵深推进“三资”盘活，加快低效用地和闲置厂房处置。继续抓好营商服务，完善“六个一”工作机制，用好用活各类惠企政策，以“妈妈式”服务弘扬“脚底板工作法”“一线工作法”，主动深入项目建设现场开展工作，解决施工企业堵点、难点问题。
（三）求狠抓落实之效，不断彰显文明村镇“新面貌”。
加快提升集镇品质。落深落实创建全国文明城市工作，始终坚持将党建引领贯穿人居环境整治提升工作全过程，不断强化宣传动员和项目建设两个抓手，着力打造人文、产业、绿色三个空间，做细做实精准摸排、网格管理、选优评比、督查考评四项机制，大力推进涂坊镇农贸市场改造及其周边环境提升工程项目进度，加快实施农贸市场改造、集镇主街路铺设沥青路面、集镇环境提升等二期工程，实现道路宽阔畅通、街道整洁有序、集市文明繁华、百姓安居乐业的新面貌。
推进污染防治攻坚。全面落实林长制、河长制工作，深化水土流失精准治理、深层治理，确保森林覆盖率稳定在80%以上。重点整治农村和农业生产面源污染，建立垃圾治理长效机制，加强生活污水处理。加速推进环保设施建设，新铺设污水管网2公里，确保集镇农村散户污水治理工程顺利完工。巩固生猪养殖业污染整治成效，持续改善流域水环境质量，确保交接断面水质全年稳定达标。加强大气和土壤污染源头预防和系统治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。
始终坚持资源保护。全力抓好上级督察、巡察交办、反馈问题整改，确保逐一销号。加大环保执法检查力度，以零容忍的态度打击处置环保违法问题。加大森林资源管护力度，严厉打击乱砍滥伐违法行为，促进生态保护和生态修复。强化国土资源保护，坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线，夯实粮食安全根基。深入推进河长制工作，统筹做好水污染防治、水环境治理、水生态修复和监督监管等工作，有序推进涂坊河水资源保护利用。
（四）尽为民惠民之责，切实提高人民群众“幸福感”。
优化公共服务供给。实施新时代立德树人工程，持续加大推进学前教育和义务教育经费投入力度，办好“群众满意的教育”。继续推进涂坊卫生院二级医院创建，完成村级卫生室提档工程，不断优化医疗资源供给。健全基本养老服务保障体系，深化“幸福院+农村+居家”链式养老服务模式，持续推进居家养老服务扩面提标，构建起“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所得”的养老格局。深入落实计生友好城市建设和健康中国战略，积极开展全民健身和爱国卫生运动，推进健康村镇建设。
积极回应民生关切。深入实施全民参保计划，确保城乡居民养老保险参保率达95%以上、医疗保险参保率达98%以上。关心关爱社会困难群体，强化城乡低保、残疾人关爱、大病保险等托底政策，兜牢民生底线。落实落细就业优先政策，大力帮扶高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。大力发展工会、老干部、青少年、妇女儿童、红十字等事业。
深化“平安涂坊”建设。坚持“力度、保障、措施”三个“只增不减”，持续深化“五每五必”工作机制，常态化开展扫黑除恶，严厉打击涉麻涉毒和电信网络新型违法犯罪，全力防范和化解公共安全风险。开展新一轮安全生产专项整治行动，健全防灾减灾、抢险救援等应急工作体系，有效防范应对各类事故。抓实抓细矛盾纠纷排查化解和信访维稳，用心用情解决群众合法合理诉求。严格食品药品安全监管，让老百姓吃得安全放心。
打造涂坊文化名片。继续加强非物质文化遗产保护与传承，弘扬优秀传统文化。继续加大对我镇国保单位春生公祠以及省保单位周盛公祠、涂坊围屋等的保护投入力度，积极向上级申请布展经费，结合红色、客家文化资源进行规划整合，挖掘红色客家历史文化中的典型孝廉人物事迹，统筹打造红色教育基地。
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2024年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
957.59 |
一、一般公共服务支出 |
1153.38 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
78.38 |
|
九、其他收入 |
550.00 |
九、卫生健康支出 |
47.59 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
189.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.6 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
1507.59 |
支出合计 |
1507.59 |
二、收入预算总表
|
2024年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
1507.59 |
957.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1153.38 |
582.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1153.38 |
603.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
381.30 |
381.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
222.08 |
222.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.04 |
24.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出预算总表
|
2024年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
1507.59 |
1507.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1153.38 |
1153.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1153.38 |
1153.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
381.30 |
381.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
222.08 |
222.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.04 |
24.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
|
2024年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
957.59 |
一、一般公共服务支出 |
603.38 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.38 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
47.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
189.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.6 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
957.59 |
支出合计 |
957.59 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2024年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
957.59 |
957.59 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
603.38 |
603.38 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
603.38 |
603.38 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
381.30 |
381.30 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
222.08 |
222.08 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.04 |
24.04 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1507.59 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
671.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
708.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.41 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1507.59 |
799.59 |
708.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
671.18 |
671.18 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
208.66 |
208.66 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.72 |
83.72 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
148.24 |
148.24 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.6 |
38.6 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
708.00 |
0.00 |
708.00 |
|
30201 |
办公费 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
630.2 |
0.00 |
630.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.41 |
128.41 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
126.37 |
126.37 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
5.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
5.00 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2024年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，涂坊镇人民政府收入预算为1507.59万元，比上年减少372.25万元，主要原因是人员有变动及压减费用支出。其中：一般公共预算拨款收入957.59万元、其他收入550 万元。
相应安排支出预算 1507.59万元，比上年减少372.25万元，主要原因是人员有变动及压减费用支出。其中：基本支出1507.59万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出957.59万元，比上年减少80.78万元，降低7.78%，主要原因是人员变动，压减费用支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：
（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）381.3万元。主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出。
（二）2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）222.08万元。主要用于事业人员工资福利、公用经费等支出。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.34万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险费支出。
（四）2080599其他行政事业单位基本养老支出2.04万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险费支出。
（五）2101101行政单位医疗23.55万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。
（六）2101102事业单位医疗24.04万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。
（七）2130705对村民委员会和村党支部的补助189.64万元。主要用于对各村民委员会和村党支部的补助支出。
（八）2210201住房公积金38.60万元。主要用于缴纳住房公积金。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出957.59万元，其中：
（一）人员经费799.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费158.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算未作安排。
（二）公务接待费
2024年预算安排5万元，比上年减少0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排5元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）
（一）绩效目标设置情况
2024年，本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
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××绩效目标表 （注：××填部门业务费或具体立项项目名称） |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
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财政拨款： |
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其他资金： |
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总体 目标 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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…… |
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2.有关情况说明
本部门无项目支出绩效目标表。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年，涂坊镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出957.59万元，比上年减少80.78万元，减少7.78%。主要原因是压减三公经费。
（二）政府采购情况
2024年，涂坊镇人民政府政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，涂坊镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082102000140号
