2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划关键一年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，毫不动摇加强党对经济工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入新发展格局，以“起步即冲刺，开局即决战”姿态，推动经济发展工作实现“开门红”，力争“全年红”。
一、本级财政预算收入安排
（1）预算内收入
2024年计划收入1907万元。
（2）预算外收入
2024年计划收入375万元（比上年增长4.8%）。
2024年预算内、预算外计划收入2282万元
二、本级财政预算支出安排
2024年镇本级可用财力预算支出数2282万元
⒈2024年预算内支出1907万元
其中:（1）一般公共服务支出746万元；（2）社会保障和就业支出68万元；（3）医疗卫生和保障支出55万元;（4）社区运转经费支出992万元；（5）住房保障支出（住房公积金）46万元。
2.2024年预算外支出375万元
主要用于：（1）党建工作经费 5万元；（2）人大经费10万元；（3）民生建设经费30万元；（4）社会治安综合治理（含扫黑除恶）经费40万元；（5）安全生产经费20万元；（6）武装、统计、文化事业经费35万元；（7）妇联工作经费2万元；（8）行政补助工会经费（含提取工会经费）38万元；（9）城市综合管理整治及创城工作经费40万元；（10）退役军人事务经费5万元；(11）河湖长制工作经费10万元；(12)镇政府正常运转和各项事业经费140万元。
三、本级国有企业国有资本经营预算安排
因我镇国有企业数量少，且暂无收入，特提请大会同意暂不编制2024年国有企业国有资本经营预算。
四、2024年专项资金项目绩效目标表
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2024年城乡人居环境建设专项资金（第三批）（长汀县县城更新建设样板省级奖补资金）项目绩效目标表 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
汀建城[2023]10号 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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专项资金情况（万元） |
资金总额 |
200.00 |
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财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
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项目实施期目标 |
党群服务中心改造提升及新时代文明实践站建设 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≥100百分数 |
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产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
≥100百分数 |
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质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥100百分数 |
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时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥100百分数 |
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项目按计划完工率 |
≥100百分数 |
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资金拨付及时率 |
≥100百分数 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥3500百分数 |
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人居环境提升率 |
≥90百分数 |
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生态效益指标 |
完工后发挥作用年限 |
≥100百分数 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥90百分数 |
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备注 |
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2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金（汀州镇营背街福里区胡新华等13户崩塌治理工程）项目绩效目标表 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
龙财资环指[2023]3号 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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专项资金情况（万元） |
资金总额 |
120.00 |
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财政拨款 |
120.00 |
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其他资金 |
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项目实施期目标 |
2023年前完成工程治理竣工验收，2024年项目验收合格通过 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
综合成本控制 |
≥100百分数 |
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产出指标 |
数量指标 |
地质灾害隐患点治理（处） |
≥100百分数 |
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质量指标 |
治理工程验收合格率 |
≥100百分数 |
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时效指标 |
项目按时完成率 |
≥100百分数 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
核销地质灾害隐患数量（点） |
≥100百分数 |
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地质灾害气象预警覆盖率 |
≥100百分数 |
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地质灾害预警预报能力 |
≥100百分数 |
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社会效益指标 |
地质灾害隐患“三查”覆盖率 |
≥100百分数 |
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地质灾害隐患管控 |
≥100百分数 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施区域受益人群满意度 |
≥100百分数 |
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备注 |
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汀州镇北山塔子下滑坡工程治理项目绩效目标表 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据文件龙财资环指[2023]20号文件 |
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项目申报的可行性 |
根据文件精神，该项目可行。 |
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专项资金情况（万元） |
资金总额 |
300.00 |
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财政拨款 |
300.00 |
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其他资金 |
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项目实施期目标 |
该项目资金，用于开展1处升级隐患点工程治理，要求于2023年9月30日签订项目合同并进场施工，2024年6月30日前竣工验收合同通过，2025年8月31日前项目验收合格通过。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
地灾防治综合治理成本控制率 |
≥100% |
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产出指标 |
数量指标 |
签订综合治理合同数 |
≥1个 |
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质量指标 |
地灾管理系统信息完善率 |
≥90% |
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时效指标 |
地灾防治项目进场施工率 |
=100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
核销地质灾害隐患数量 |
≥1个 |
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地质灾害预警预报能力 |
≥80 |
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社会效益指标 |
地灾防治综合治理受益群众户数 |
≥10人 |
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地质灾害隐患管控 |
=80% |
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生态效益指标 |
地灾防治综合治理受益群众居住环境明显改善比例 |
≥80% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地灾防治综合治理对象的满意度。 |
≥80% |
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备注 |
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闽公网安备 35082102000140号
