第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………5

第二部分 2023年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………14

五、一般公共预算拨款支出预算表………………15

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23

十一、部门专项资金管理清单目录………………24

第三部分 2023年度部门预算情况说明…………25

一、预算收支总体情况……………………………26

二、一般公共预算拨款支出情况…………………26

三、政府性基金预算拨款支出情况………………27

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………27

五、财政拨款预算基本支出情况…………………28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………28

七、预算绩效目标情况……………………………29

八、其他重要事项说明……………………………29

第四部分 名词解释…………………………………31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县铁长乡人民政府的主要职责是：负责宣传贯彻执行国家方针政策、制定铁长乡年度和中长期发展规划;负责铁长乡经济发展、社会事业建设、基础设施建设、惠民政策的落实、民生工程的推进;负责财政资金的管理和合理使用，承担县政府的其他工作，配合和协调县级部门开展和完成其他各项工作。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能，不断加强乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置便民服务中心等办事机构。充分发挥行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县铁长乡人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，长汀县铁长乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全县“工业发展年”活动部署及全县产业布局，坚持“宜居宜业宜游城郊山地休闲小镇”战略目标不动摇，通过“细谋划、广招商、抓建设”三管齐下，全力推进全乡社会经济事业建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、抓项目、稳投资

紧紧围绕全县“工业发展年”活动部署，对我乡全年项目经济建设工作进行谋划部署，突出工业产业培育及重点项目建设。力争“六比”工作在全县各乡镇排名前列，百日攻坚重点项目提前投产。

二、广招商、强引资

积极外出招商引资并对接好省发改委、生态环境厅、农业农村厅等部门争取项目资金，为全乡社会经济事业建设提供有力保障。全力引进种烟大户，实现烤烟种植零突破。充分盘活闲置资产，利用丁家大院、铁长粮站打造铁长古村落民宿群、酒馆民宿等网红旅游景点。

三、育产业、树品牌

积极实施铁长、张地现代高效农业产业示范基地，打造特色水果现代化种植产业、利用闲置小学5000平方米养殖白豚鼠、成立米酒专业合作社，通过“五统一”生产模式，打造米酒一条街、做好企业服务，力争本地企业汀江源山泉水公司效益稳步提升、在创建省级森林康养小镇、省级金牌旅游村、健康养生养老基地等旅游名片的基础上，积极创建的国家3A级旅游景区、在成功申报省级非遗的基础上，打造首个玉扣纸非遗研习馆，并配套安装AR、VR设备，让玉扣纸非遗技术和文化得到有效的传承与传播。

与此同时，严格落实耕地保护和自然资源执法监管。建立健全基本农田保护各项管理制度，力争圆满完成县政府下达我乡耕地保有量责任指标；高标准推动文明城市创建工作。组建1支含盖红色文化宣讲、文明旅游宣传等“接地气”、有特色的志愿服务队伍。充分发挥各文明实践站点的支点作用，确保辖区的每一位居民都知晓创建、支持创建、参与创建；扎实推进生态环保综合整治。狠抓环保目标责任书落实，防止生猪养殖复养，对全乡行政村主河道实施清淤、截污、排口整治、驳岸整治、河堤绿化，并在洋坊河、张地河、铁长河、芦地河放养生态鱼苗，有效维持铁长流域生态平衡；全面加强社会治理。以建设更高水平“平安铁长”为目标，以发展和创新“枫桥经验”为抓手，持续深化社会综合治理。力争矛盾纠纷调处率达100%、《涉麻制毒犯罪相关知识告知书》签订率达95%以上、“三书”签订率达95%以上，并在全乡科学布局监控点，确保重要交通路口、重点部位、人员聚居地全方位无死角和24小时全天候监控，为铁长平安幸福的村居环境提供坚强保障。

第二部分 

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本部门2023年度没有国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，长汀县铁长乡人民政府收入预算为462.35万元，比上年减少139.84万元，主要原因是政府性基金预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入462.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算462.35万元，比上年减少139.84万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出462.35万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出462.35万元，比上年减少99.84万元，下降17.75%，主要原因是特定目标类项目预算支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.6万元。主要用于养老保险支出。

（二）2010301行政运行237.35万元。主要用于行政事务支出。

（三）2210201住房公积金19.9万元。主要用于住房保障支出。

（四）2101101行政单位医疗24.54万元。主要用于医疗卫生保障支出。

（五）2010350事业运行支出88.92万元。主要用于事业事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0万元，比上年减少40万元，下降100%，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出462.35万元，其中：

（一）人员经费379.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少7万元，降低100%。主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少3万元，降低100%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，长汀县铁长乡人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

本部门2023年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，长汀县铁长乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出82.88万元，比上年减少10.68万元，增长14.79%。主要原因是日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，长汀县铁长乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，长汀县铁长乡人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释