馆前镇2023年度财政预算报告

目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………6

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分 2023年度部门预算表……………………12

一、收支预算总表…………………………………13

二、收入预算总表…………………………………14

三、支出预算总表…………………………………15

四、财政拨款收支预算总表………………………16

五、一般公共预算拨款支出预算表………………17

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………18

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………19

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……25

十一、部门专项资金管理清单目录………………26

第三部分 2023年度部门预算情况说明…27

一、预算收支总体情况……………………………28

二、一般公共预算拨款支出情况…………………28

三、政府性基金预算拨款支出情况………………29

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………29

五、财政拨款预算基本支出情况…………………29

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………29

七、预算绩效目标情况……………………………30

八、其他重要事项说明……………………………31

第四部分 名词解释……………………………32

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。经济社会发展的主要预期目标是：实现财政收入1480万元，增长8.3%；实现农村居民人均可支配收入23300元，增长6.4%；实现固定资产投资3.6亿元，完成县级任务指标。重点做好以下工作：

（一）着力推动产业发展提效，聚力打造现代农业强镇

提高农业综合生产力。做好土地“增减”文章，统筹抓好珊坑村土地综合整治补充耕地工作，实施复兴、马坪等村旧村复垦项目，完成补充耕地60亩、水田30亩、旱改水15亩。完成馆前镇国土空间规划制定。全面推进耕地保护试点工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面落实粮食直补等一系列惠农强农政策，加快推动东庄、陈莲、云峰、珊坑、汀东等5个村高标准农田建设项目，提升耕地质量，确保完成粮播面积2.2万亩、产量9400吨。加大农机信息化建设力度，强化农业科技和装备支撑。

提升优势产业竞争力。优化政策和奖励措施，巩固烤烟种植优势；加快烤房技术更新，完善汀东村等3个烤房群基层设施建设，新建密集式烤房60座，技改金属散热器一体机100座，提升烟叶烘烤质量。鼓励坪埔、汀东等村发挥“党建+合作社”模式，推动蔬菜种植规模化、产业化。充分发挥汀东村米粉标准化生产线党建示范项目引领作用，推动米粉线上线下销售，进一步打响“馆前米粉”金字招牌。

增强新兴产业吸引力。坚持“生态立镇，绿色发展”的理念，持续发展林下经济、休闲农业、农村电商等富民产业，推进农业产业“接二连三”。加快红色、生态、历史文化资源开发利用，盘活沈家大院、红旗机器厂、东阳山大峡谷、云霄山、英雄水库等优质旅游资源，培育更多精品旅游线路，推出一批“引爆点”，提升消费能级，加快融入长汀县红色旅游2日、3日游线路。

（二）着力推动项目攻坚提速，奋力建设商贸物流强镇

全力以赴招商引资。持续跟进长汀信合达医疗器械产业项目和长汀康业医疗器械产业项目，力所能及帮助解决企业发展中的困难，竭力营造重商、安商、亲商的良好氛围。坚持大抓项目、大抓招商、大抓产业，主动融入全县大局，做好项目推介、客商接待、服务保障等工作。发挥外出优秀乡贤资源优势，借力馆前商会，开展全民招商，力争引进亿元以上项目2个，5亿元以上项目1个。

凝心聚力攻坚项目。围绕国家产业政策投资导向，精准研判投资重点，分层次、分类别建立项目储备库。以“项目谋划擂台赛”为抓手，加快策划更多符合馆前实际的大项目、好项目。全力推进智慧化农副产品批发市场项目规划设计、可行性研究分析等项目前期工作，力促项目尽早落地开工。全力推动云霄山水库项目建设。

刺激释放消费潜力。实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，增强居民消费能力，培育米粉等老字号品牌，油茶等新兴产业品牌。加强执法能力建设，全力推进市场秩序整治监管，组织开展占道经营、店外经营等违法违规行为专项整治行动，进一步规范集镇及农贸市场商贸活动，全力营造良好的市场和消费环境。大力推进线上线下消费融合，发展“直播带货”“网红经济”，充分挖掘培育消费增长点。

（三）着力推动镇村面貌提品，力促乡村振兴高质高效

纵深治理生态环境。贯彻落实《龙岩市长汀水土流失区生态文明建设促进条例》。坚定不移打好蓝天、碧水、净土保卫战。深化“河长制”，加快2020年重点流域项目实施，序时推进馆前镇生态保护修复（小流域综合治理）项目。落实“林长制”，逐步推进病害松林砍伐及无害化处理。开展绿色生活创建活动，推进绿色文化传播，推动形成简约适度、绿色低碳的生活方式。

全面推进乡村振兴。完善防止返贫监测帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。全力推进汀东村省级乡村振兴试点村项目建设，以点带面引领各村全面振兴。深入推进“两治一拆”人居环境整治工作，规范建房审批管理，确保严坊、复兴等2个村通过市级验收，南材、东庄等9个村人居环境明显改观。持续推进农村环境保洁工作，推进垃圾分类工作取得新成效。落实省市县人才招引培育政策，积极发掘本土人才。

加快完善基础设施。全面完成集镇九三路“白改黑”及地下管线改造工程，合理建设路灯，规范统一店招，织密内联外畅交通网络，提升集镇品位魅力。以潮（州）南（昌）高速成功列入国家高速公路网规划为契机，加快乡村道路改造、危桥改造、安保工程和“四好农村路”建设，争取大丘片-东庄、陈莲单改双项目立项，实施马坪至沈坊道路扩建项目，优化提升农村基础设施。

（四）着力推动民生事业提质，助力美好生活共建共享

健全社会保障体系。扎实推进城乡居民养老保险和城乡医疗保险续保工作，确保完成“双95%”目标。加强低保对象、残疾人等人群制度化保障，推行延保渐退，让每一个身处困境者都能得到关爱、感受温暖。积极保障妇女、儿童、老人、残疾人、退役军人合法权益。开展实用技能培训，努力拓宽农民就业增收渠道，突出抓好就业困难人员和返乡创业人员的就业创业帮扶工作。

优化公共服务供给。全面落实新冠病毒感染防控措施。健全公共卫生应急管理体系，推进卫生院标准化建设，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。落实三孩生育政策，促进人口均衡发展。全力改善办学条件，加强教师队伍建设，持续提升办学质量。发挥新时代文明实践中心作用，广泛开展志愿服务活动，助力全国文明城市创建。深化移风易俗，推进文化惠民工程。完成第五次全国经济普查。

强化社会综合治理。实施“八五”普法规划，推进全民学法知法守法用法。深化“平安馆前”建设，完善网格化管理体系，推动社会治理和服务重心下移。常态化开展扫黑除恶斗争，统筹推进涉麻制毒重点整治、打击治理电信网络诈骗犯罪，重点抓好小洋村禁毒重点整治村整治工作。畅通群众信访渠道，依法依规解决群众合理诉求。加强食品药品安全监管。落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大安全生产事故。完善应急管理体系，提高防灾减灾救灾能力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，长汀县馆前镇人民政府部门收入预算为948.97万元，比上年增加95.4万元，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费预算收入。其中：一般公共预算拨款收入948.97万元。

相应安排支出预算948.97万元，比上年增加95.4万元，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费预算支出。其中：基本支出948.97万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出948.97万元，比上年增加95.4万元，增长11.18%，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）385.82万元。主要用于行政人员工资、绩效等支出。

（二）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）213.42万元。主要用于事业人员工资福利、公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.68万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险缴费支出。

（四）22101101-行政单位医疗47.09万元。主要用于单位医疗保险缴费支出及单位在职人员的医疗补助支出。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助196.78万元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

（六）2210201-住房公积金38.18万元。主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出948.97万元，其中：

（一）人员经费771.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费177.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

注：本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

注：本部门2023年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，长汀县馆前镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出177.92万元，比上年减少0.48万元，下降0.027%。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2023年，长汀县馆前镇人民政府部门政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，长汀县馆前镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释