部门概况

一、部门主要职责

　　长汀县童坊镇人民政府的主要职责是：本部门为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能部门职能。

　　（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

　　（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，实施乡村振兴战略。 

　　（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　　（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。 

　　（五）负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 

　　（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

　　（七）完成县委县政府交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，长汀县童坊镇人民政府包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，长汀县童坊镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令。    （二）有效地组织实施适合本镇实际的具体政策措施。    （三）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

第二部分 

　　2023年度部门预算表

一、收支预算总表

　　2023年度收支预算总表

　　单位：万元

二、收入预算总表

　　2023年度收入预算总表

　　单位：万元

三、支出预算总表

　　2023年度支出预算总表

　　单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

　　2023年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2023年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

第三部分 

　　2023年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,长汀县童坊镇人民政府部门收入预算为1,021.34万元，比上年增加152.55万元，主要原因是规范津补贴、在职人员基础绩效列入预算。其中：一般公共预算拨款收入1,021.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

　　相应安排支出预算1,021.34万元，比上年增加152.55万元，主要原因是规范津补贴、在职人员基础绩效列入预算。其中：基本支出1,021.34万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款支出1,021.34万元，比上年增加152.55万元，增长17.56%，主要原因是：规范津补贴、在职人员基础绩效列入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非急需非刚性支出，同时合理保障了保运转保民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2010301-行政运行352.30万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。   （二）2010350-事业运行203.34万元。主要用于人员工资及运行经费支出。   （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.34万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。   （四）2101101-行政单位医疗43.06万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。   （五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助325.38万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出。   （六）2210201-住房公积金34.92万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款基本支出1,021.34万元，其中：

　　（一）人员经费776.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费244.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排19.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 工作实际需要。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排12.80万元，其中：公务用车运行费12.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 工作实际需要。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2023年长汀县童坊镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年长汀县童坊镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出224.72万元，比上年减少166.17万元，降低42.51%。主要原因是：压缩公用经费等非急需非刚性支出。

　　（二）政府采购情况

　　2023年长汀县童坊镇人民政府政府采购预算总额23.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，长汀县童坊镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

　　名词解释