2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，毫不动摇加强党对经济工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入新发展格局，以“起步即冲刺，开局即决战”姿态，推动经济发展工作实现“开门红”，力争“全年红”。
一、本级财政税收完成计划
2023年计划完成税收收入2374万元（比上年增长3%）。
二、本级财政预算收入安排
（1）预算内收入
2023年计划收入1992万元。
（2）预算外收入
2023年计划收入297万元（比上年增长3%）。
2023年预算内、预算外计划收入2289万元
（二）本级财政预算支出安排
2023年镇本级可用财力预算支出数2289万元
⒈2023年预算内支出1992万元
其中:（1）一般公共服务支出823万元；（2）社会保障和就业支出68万元；（3）医疗卫生和社会保障支出61万元;（4）社区运转经费支出992万元；（5）住房保障支出（住房公积金）48万元。
2.2023年预算外支出297万元
主要用于：（1）党建工作经费 5万元；（2）人大经费10万元；（3）民生建设经费30万元；（4）社会治安综合治理（含扫黑除恶）经费50万元；（5）安全生产经费10万元；（6）武装、统计、商贸、文化事业经费10万元；（7）妇联工作经费2万元；（8）行政补助工会经费（含提取工会经费）25万元；（9）城市综合管理整治工作经费20万元；（10）退役军人事务经费5万元；(11）河湖长制工作经费10万元；(12)卫生计生（含疫情防控）支出10万元；（13）镇政府正常运转和各项事业经费110万元。
三、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年，汀州镇人民政府共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1718.31万元。
（二）绩效目标表及说明
项目支出绩效目标表
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长汀县汀师附小幼儿园扩容项目（扩征）征收资金绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
321.32 |
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财政拨款： |
321.32 |
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其中：当年财政拨款： |
321.32 |
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上年结转结余财政拨款： |
0.00 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
长汀县汀师附小幼儿园扩容项目（扩征） |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≥300万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
征收房屋户数 |
=1户 |
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征收房屋面积 |
≥200㎡ |
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质量指标 |
征迁工作预算完成率 |
≥90% |
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时效指标 |
资金到位率 |
=100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
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社会效益指标 |
区域基础设施配套得到改善 |
≥90% |
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保障居民社会生活平稳 |
≥90% |
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生态效益指标 |
促进城乡建设 |
≥90% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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2021年生态文明试验区补助资金（金沙河流域水质及生态恢复与红四军前委司令部（辛耕别墅）周边环境整治提升项目）（龙财资环指[2021]50号）绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
592.54 |
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财政拨款： |
592.54 |
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其中：当年财政拨款： |
592.54 |
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上年结转结余财政拨款： |
0.00 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
解决区域内主要生态问题，实现环境治理显著提升，环境风险防控能力进一步加强、为绿色生态治理与红色经济项结合打造可推广的“以绿护红，以红艳绿”模式。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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成本指标 |
社会成本指标 |
项目完成投资 |
≤592.5394万元 |
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经济成本指标 |
成本总额 |
≥100百分比 |
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产出指标 |
数量指标 |
河道修复（整治）长度（km) |
≥2.4公里 |
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环境综合整治 |
≥0.2公顷 |
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质量指标 |
工程质量 |
≥100百分比 |
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时效指标 |
河道修复 |
≥100百分比 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善 |
≥100百分比 |
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|
周边居民对历史建筑保护意识的提升 |
≥100百分比 |
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生态效益指标 |
河流水质优良 |
≥100百分比 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施满意度 |
≥100百分比 |
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2021年国家生态文明试验区补助资金（金沙河流域水质及生态恢复与红四军前委司令部（辛耕别墅）周边环境整治提升项目）（龙财资环指[2021]50号）绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
704.45 |
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财政拨款： |
704.45 |
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其中：当年财政拨款： |
704.45 |
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上年结转结余财政拨款： |
0.00 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
解决区域内主要生态问题，实现环境治理显著提升，环境风险防控能力进一步加强、为绿色生态治理与红色经济项结合打造可推广的“以绿护红，以红艳绿”模式。 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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成本指标 |
社会成本指标 |
项目完成投资 |
≤2000万元 |
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经济成本指标 |
成本总额 |
≥100百分比 |
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产出指标 |
数量指标 |
河道修复（整治）长度（km) |
≥2.4公里 |
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环境综合整治 |
≥0.2公顷 |
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质量指标 |
工程质量 |
≥100百分比 |
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时效指标 |
河道修复 |
≥100百分比 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善 |
≥100百分比 |
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|
周边居民对历史建筑保护意识的提升 |
≥100百分比 |
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生态效益指标 |
河流水质优良 |
≥100百分比 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施满意度 |
≥100百分比 |
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2022年度省级地质灾害防治专项资金（第二排）（汀州镇李林生等5处地质灾害排危除险工程包）绩效目标表 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
100.00 |
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财政拨款： |
100.00 |
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其中：当年财政拨款： |
100.00 |
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上年结转结余财政拨款： |
0.00 |
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其他资金： |
0.00 |
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总体目标 |
2023年前完成竣工验收，2024年前项目验收合格 |
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绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
综合治理成本控制 |
≥100百分数 |
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产出指标 |
数量指标 |
签订综合治理合同数 |
≥100百分数 |
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质量指标 |
综合治理验收通过率 |
≥100百分数 |
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实际完成率 |
≥100百分数 |
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时效指标 |
项目进场施工率 |
≥100百分数 |
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资金拨付及时率 |
≥100百分数 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
综合治理受益群众户数 |
≥100百分数 |
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生态效益指标 |
综合治理受益群众居住环境明显改善的比例 |
≥100百分数 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合治理对象的满意度 |
≥100百分数 |
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公众满意度 |
≥100百分数 |
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四、本级国有企业国有资本经营预算安排
因我镇国有企业数量少，且暂无收入，特提请大会同意暂不编制2023年国有企业国有资本经营预算。
2023年财政预算草案是根据《预算法》的编制原则，结合我镇财力状况进行编制的，但是由于我镇预算外资金收入偏少，今后的财政预算编制不能完全满足全镇经济发展和各项事业建设经费的需求。
新的一年我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大主席团的监督指导和各有关部门的关心支持下，不忘初心、牢记使命，扎实推进各项财政工作，奋力开创新时代“红色小上海”高质量发展新局面，为谱写全面建设社会主义现代化国家长汀篇章贡献汀州力量！
闽公网安备 35082102000140号
