2022年度
长汀县涂坊镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责…………………………………
二、部门预算单位构成……………………………
三、部门主要工作任务……………………………
第二部分 2022年度部门预算表………………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、部门专项资金管理清单目录………………
第三部分 2022年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、财政拨款预算基本支出情况…………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县涂坊镇人民政府的主要职责是：加强党的建设；推进经济建设；服务“三农”发展；加强社会治理；优化公共服务；加强基层执法；推进民主法治；完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
（一）加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党员廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
（三）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，推进农业结构调整，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。
（四）加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调整工作，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作；推进综合便民服务体系，优化便民服务质量，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作。
（五）加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量。的同意指挥和统筹协调，规范执法程序，提升执法能力；推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，动员广大村民参与基层自治。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长汀县涂坊镇人民政府包括六个机关行政处（科）室及三个下属事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
长汀县涂坊镇人民政府 |
财政核拨 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2022年，涂坊镇人民政府主要任务是：立足新发展阶段，践行新发展理念，以改革创新为动力，以思想破冰引领发展突围。经济保持稳定较快发展，确保全镇各项主要经济指标增速高于全县平均水平，完成县下达的约束性指标。着力构建“生态立镇、产业兴镇、旅游活镇、文化塑镇、党建强镇”新格局，奋力谱写和美涂坊高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加快产业发展，推动转型升级。加快闽赣竹木制品精深加工循环产业园标准厂房建设，延伸优势关联产业集聚发展，引进优质中高端竹木制品精深加工企业。推动农业规模化、科技化、品牌化发展，着力打造“一镇一业”“一村一品”。积极申报地理标志商标，提升特色农产品市场知名度，鼓励农民专业合作社、家庭农场等开展多元化经营。抓住长征及红色线路（长汀涂坊段）体验步道项目建设契机，加快“红色历史文化遗址整体修缮保护，突破红色旅游新发展，整合民宿、林下经济、特色农业，探索旅游新业态，打造乡村旅游升级版。
（二）聚焦项目推进，增强内生动力。建立健全招商引资项目库、客商资源库，提高招商引资精准度。落实招商引资激励机制，扎实开展分片区招商活动，着力引进绿色建材生产企业落户园区。实施“回归工程”，鼓励在外乡贤返乡创业。加强重要领域、重点产业项目谋划和编制，争取更多项目进入各级规划盘子。紧盯谋划、签约、开工、投产等关键环节，加快项目建设成果转化为经济增长实效。
（三）推进乡村振兴，力促协调发展。紧扣《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》行动目标，纵深推进农村人居环境整治，持续开展“两治一拆”农村人居环境整治提升专项行动，确保2022年2个以上行政村通过市级“两治一拆”验收。加强农村宅基地和村民住宅建设管理，严格执行“一户一宅”政策。落实“河长制”，加强“散、乱、污”企业排查整治。严守生态红线，严厉惩治破坏林地资源和生态环境行为，筑牢闽赣生态发展屏障。扎实推进农村精神文明建设，充分利用文明实践“阵地”，丰富志愿服务形式，打通服务群众“最后一公里”。
（四）保障改善民生，增进人民福祉。实施高标准农田建设，创造良好农耕条件。稳步推进城乡供水一体化工程，完成涂坊集镇水厂及村级供水厂扩容改建。加大对教育卫生事业投入力度，持续加强新冠肺炎疫情防控工作。落实全民参保计划，提升城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险及“三农”综合保险参保率。扎实做好村级组织换届后续衔接工作，强化“村两委”干部基层技能培训，加快“角色转变”。健全“三治”融合的乡村治理体系，共创平安镇村。
第二部分
2022年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2022年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
676.52 |
一、一般公共服务支出 |
372.81 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
43.01 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
39.53 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
189.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.53 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
676.52 |
支出合计 |
676.52 |
二、收入预算总表
|
2022年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
676.52 |
676.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
372.81 |
372.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
372.81 |
372.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
106.59 |
106.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
266.22 |
266.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.3 |
15.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出预算总表
|
2022年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
676.52 |
676.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
396.79 |
396.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
396.79 |
396.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
116.09 |
116.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
280.70 |
280.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
|
2022年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
676.53 |
一、一般公共服务支出 |
396.79 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
189.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.53 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
676.53 |
支出合计 |
676.53 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
676.53 |
676.53 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
396.79 |
396.79 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
396.79 |
396.79 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
116.09 |
116.09 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
280.70 |
280.70 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
676.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
486.89 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.44 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
676.53 |
546.5 |
192.78 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
486.89 |
486.89 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
122.68 |
122.68 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.6 |
75.6 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.03 |
25.03 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.85 |
90.85 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
190.78 |
0.00 |
190.78 |
|
30201 |
办公费 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.70 |
0.00 |
16.70 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.18 |
0.00 |
18.18 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.60 |
0.00 |
110.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.46 |
120.46 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
120.46 |
120.46 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
26.4 |
|
1、因公出国（境）费用 |
2.2 |
|
2、公务接待费 |
16.7 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
7.5 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
7.5 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2022年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。
第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，涂坊镇人民政府收入预算为676.53万元，比上年减少18.26万元，主要原因是人员变动，精简三公经费。其中：一般公共预算拨款收入676.53万元。
相应安排支出预算676.53万元，比上年减少18.26万元，主要原因是人员变动，精简三公经费。其中：基本支出676.53万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出676.53万元，比上年减少18.26万元，降低2.47%，主要原因是人员变动，精简三公经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）280.70万元。主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出。
（二）2010301事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）116.09万元。主要用于事业人员工资福利、公用经费等支出。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.01万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险费支出。
（四）2101101行政单位医疗25.03万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。
（五）2101103公务员医疗补助17.07万元。主要用于单位在职人员的医疗补助支出。
（六）2130705对村民委员会和村党支部的补助189.64万元。主要用于对各村民委员会和村党支部的补助支出。
（七）2210201住房公积金31.53万元。主要用于缴纳住房公积金。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出676.53万元，其中：
（一）人员经费546.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费182.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排2.2万元，比上年减少0.1万元，降低4.35%。主要原因是:减少经费支出。
（二）公务接待费
2022年预算安排16.7万元，比上年减少0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排7.5元，其中：公务用车运行费7.5万元，比上年减少0.2万元，降低2.22%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与去年持平。主要原因是:减少经费支出。
七、预算绩效目标情况
（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）
（一）绩效目标设置情况
2022年，××部门共设置××个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
|
××绩效目标表 （注：××填部门业务费或具体立项项目名称） |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
|
||
|
财政拨款： |
|
|||
|
其他资金： |
|
|||
|
总体 目标 |
|
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
||
（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）
2.有关情况说明
××××××××××××××××××××。
（注：有项目支出绩效目标表，如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况。”；如无项目支出绩效目标表，应说明“本部门2022年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。”）
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年，涂坊镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出182.58万元，比上年增加12.68万元，增长7.32%。主要原因是业务活动费用增加。
（二）政府采购情况
2022年，涂坊镇人民政府政府采购预算总额25.2万元，其中：政府采购货物预算25.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，涂坊镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082102000140号
