2022年度长汀县馆前镇人民政府部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分 2022年度部门预算表………………………9

一、收支预算总表…………………………………10

二、收入预算总表…………………………………11

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

十一、部门专项资金管理清单目录………………23

第三部分 2022年度部门预算情况说明…24

一、预算收支总体情况……………………………25

二、一般公共预算拨款支出情况…………………25

三、政府性基金预算拨款支出情况………………26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………26

五、财政拨款预算基本支出情况…………………26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………27

七、预算绩效目标情况……………………………27

八、其他重要事项说明……………………………28

第四部分 名词解释……………………………30

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，长汀县馆前镇人民政府部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，牢牢把握全方位推进高质量发展超越主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，让馆前发展更有质效、更有温度。各项主要经济指标年均增速高于全县平均水平，完成省、市、县下达的约束性指标。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高农业发展质效。推进耕地质量保护与提升工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。扶持壮大新型农业经营主体，加快推动农产品精深加工产业前延后伸，扩大中草药、白莲、油茶等绿色产业经营规模。

（二）做大做强优势产业。巩固烤烟种植优势，优化政策和奖励措施，确保烤烟种植面积稳中有升。加快水稻原种培育基地建设，加大78130、79106等品牌水稻原种培育力度，持续稳定粮食种植面积，力争实现原种水稻种植面积500亩以上。

（三）聚力攻坚项目。持续深化“五个一批”项目推进机制，紧盯长汀“3+4”产业项目，结合我县资源禀赋优势，在稀土产业、纺织服装产业、文旅康养产业、特色现代农业、建筑业、医疗器械产业、电子商务产业及“双碳”清洁能源等领域，加大项目谋划力度，确保完成县级下达“五个一批”目标任务，深化推进项目工作高质量发展。

（四）纵深治理生态环境。贯彻落实好《龙岩市长汀水土流失区生态文明建设促进条例》。扎实推进“山水林田湖草”项目建设，全面落实林长制、河（湖）长制、土长制，提升管林、护河、保土工作实效。

（五）深入推进乡村振兴。保持扶贫政策、帮扶力量持续稳定，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保困难群众真脱贫、稳脱贫。整合人力、物力、项目、政策、资金等优势资源，以打造沿国道534线“复兴—汀东—严坊”乡村振兴示范带为抓手，辐射带动各村深入实施乡村振兴战略。

第二部分 

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，长汀县馆前镇人民政府部门收入预算为853.57万元，比上年增加64.35万元，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费预算收入。其中：一般公共预算拨款收入736.57万元、其他收入117万元。

相应安排支出预算853.57万元，比上年增加64.35万元，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费预算支出。其中：基本支出773.57万元、项目支出80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出736.57万元，比上年增加65.35万元，增长9.74%，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）123.14万元。主要用于事业人员工资、绩效等支出。

（二）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）287.04万元。主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.26万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险缴费支出。

（四）22101101-行政单位医疗26.38万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助17.99万元。主要用于单位在职人员的医疗补助支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助196.78万元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

（七）2210201-住房公积金35.98万元。主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出736.57万元，其中：

（一）人员经费558.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费178.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

注：本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

注：本部门2022年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，长汀县馆前镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出178.40万元，比上年增加28.84万元，增长19.28%。主要原因是增加办公费预算支出。

（二）政府采购情况

2022年，长汀县馆前镇人民政府部门政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，长汀县馆前镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释