2021年度
长汀县涂坊镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责…………………………………
二、部门预算单位构成……………………………
三、部门主要工作任务……………………………
第二部分 2021年度部门预算表………………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、部门专项资金管理清单目录………………
第三部分 2021年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、财政拨款预算基本支出情况…………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县涂坊镇人民政府的主要职责是：加强党的建设；推进经济建设；服务“三农”发展；加强社会治理；优化公共服务；加强基层执法；推进民主法治；完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
（一）加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党员廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
（三）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，推进农业结构调整，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。
（四）加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调整工作，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作；推进综合便民服务体系，优化便民服务质量，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作。
（五）加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量。的同意指挥和统筹协调，规范执法程序，提升执法能力；推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，动员广大村民参与基层自治。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长汀县涂坊镇人民政府包括六个机关行政处（科）室及三个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
长汀县涂坊镇人民政府 |
财政核拨 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2021年，涂坊镇人民政府主要任务是：克服经济下行及新冠肺炎疫情冲击等困难挑战，锚定“建设闽赣边界区工贸旅游强镇”发展目标，决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）聚焦产业建设，加快转型升级发展。将实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的根本遵循，坚持高效高质生态导向，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。推动优势农业产品的规模化生产，加大对各类专业合作社的扶持力度，积极引导家庭农场、合作社、农户探索种植符合涂坊自然气候条件的特色农产品，发展优质、高效、生态、特色农业。加快闽赣竹木制品精深加工循环产业园项目建设进度，鼓励创新工作方式方法，推动新、旧园区集聚发展。以市场为导向，加快形成文化和旅游有机融合的新产业发展格局，深挖红色、生态和客家等优势资源，促进长汀红色旅游线路向涂坊延伸，努力打造涂坊旅游品牌。
（二）突出重点攻坚，精准抓好项目建设。加快推进长汀县垃圾焚烧发电项目征迁报批扫尾及配套彭屋山新村项目。完成闽赣竹木科技孵化研发总部建设，加速闽赣竹木制品精深加工产业园区“三通一平”工程及标准厂房建设。建立健全招商引资项目库、客商资源库，提高招商引资精准度。落实招商引资激励机制，扎实开展分片区招商活动，积极营造“亲商、安商、富商”的良好环境，打造坚实的软环境发展平台，培育招商引资新优势，鼓励在外乡贤返乡创业，实现“引凤回巢”。
（三）注重规划引领，着力打造宜居生态。坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，持续推进环境综合整治。扎实推进“厕所革命”，继续深化环境综合整治行动，强化对环境卫生、交通秩序、集贸市场、违法建设等重点领域的管理。加强绿化、美化、亮化工作，努力营造干净整洁、充满活力的镇村环境。落实河长制和水资源管理制度，推进流域水环境和环境综合整治，坚持工业企业巡查机制，实现“水清岸绿、鱼翔浅底”景象。重点整治农村和农业生产面源污染，提高养殖业污染综合整治实效。发挥森林覆盖率高等生态优势，引导发展生态绿色农业和特色种养，释放生态红利。
（四）持续保障改善民生，着力共创更好生活。压实脱贫攻坚责任，加大扶贫资金整合力度，放大使用效应。注重扶贫同扶志、扶智相结合，推进激励性产业扶贫工作，激发贫困群众内生脱贫动力。积极发展慈善事业、残疾人事业，关心解决贫困家庭子女入学和农村留守儿童教育问题；落实好惠农强农政策；实施好低保、五保供养、医疗救助、临时救助等工作；加强普法和科技宣传教育，破除迷信，持续巩固移风易俗、革除殡葬陋习专项整治成果，牢固树立全镇勤俭节约、反对铺张浪费的意识。
（五）注重平安创建，着力构建和谐社会。加强基层党组织建设，充分发挥党员在乡村振兴中的先锋模范作用，提升基层组织治理能力；探索乡村治理新模式，激发农民参与乡村自治的热情，发挥农民主体作用。深化“和美涂坊”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，依法重拳打击和严厉惩治涉麻制毒、电信网络诈骗等各类犯罪活动。积极开展矛盾纠纷和信访积案排查化解，解决群众合理诉求；加强法治宣传教育，提高农民群众法制观念及素养，增进“依法办事”自觉。健全镇村两级法律公共服务平台建设，提高依法治理水平。
第二部分
2021年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2021年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
663.77 |
一、一般公共服务支出 |
365.1 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
41.29 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
37.15 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
189.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
663.77 |
支出合计 |
663.77 |
二、收入预算总表
|
2021年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
663.77 |
663.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.1 |
365.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
365.1 |
365.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
109.41 |
109.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
205.69 |
205.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理实务（政府办公厅及相关实务机构） |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出预算总表
|
2021年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
663.77 |
663.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.1 |
365.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
365.1 |
365.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
109.41 |
109.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
205.69 |
205.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理实务（政府办公厅及相关实务机构） |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
|
2021年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
663.77 |
一、一般公共服务支出 |
365.1 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.29 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
189.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
663.77 |
支出合计 |
663.77 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2021年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
663.77 |
663.77 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.1 |
365.1 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
365.1 |
365.1 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
109.41 |
109.41 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
205.69 |
205.69 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理实务（政府办公厅及相关实务机构） |
50.00 |
50.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2021年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2021年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
663.77 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
369.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
175.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.64 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
663.77 |
488.01 |
175.76 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
488.01 |
488.01 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
234.87 |
234.87 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.39 |
80.39 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.43 |
47.43 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
175.76 |
0.00 |
175.76 |
|
30201 |
办公费 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.76 |
0.00 |
18.30 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.60 |
0.00 |
110.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
30.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
2.40 |
|
2、公务接待费 |
17.50 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
9.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
9.00 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2021年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2021年度没有由本部门管理的专项资金。
第三部分
2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，涂坊镇人民政府收入预算为663.77万元，比上年增加38.5万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入663.77万元。
相应安排支出预算663.77万元，比上年增加38.5万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出663.77万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出663.77万元，比增加38.5万元，降低6.19%，主要原因是人员变动，主要支出项目包括：
（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）205.69万元。主要用于行政人员工资福利等支出。
（二）2010301事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）109.41万元。主要用于事业人员工资福利等支出。
（三）2010302一般行政管理事务50万元。主要用于公用经费等支出。
（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.29万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险费支出。
（五）2101101行政单位医疗22.09万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。
（六）2101103公务员医疗补助17.51万元。主要用于单位在职人员的医疗补助支出。
（七）2130705对村民委员会和村党支部的补助189.64万元。主要用于对各村民委员会和村党支部的补助支出。
（八）2210201住房公积金30.13万元。主要用于缴纳住房公积金。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2021年度一般公共预算拨款基本支出663.77万元，其中：
（一）人员经费488.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费175.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排2.4万元，比上年减少0.2万元，降低8%。主要原因是:减少经费支出。
（二）公务接待费
2021年预算安排17.5万元，比上年减少0.29万元，降低1.38%。主要原因是：减少经费支出。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，比上年减少0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与去年持平。
七、预算绩效目标情况
本部门2021年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年，涂坊镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出175.76万元，比上年增加18.4万元，增长9.92%。主要原因是业务活动费用增加。
（二）政府采购情况
2021年，涂坊镇人民政府政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，涂坊镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082102000140号
