2020年度长汀县馆前镇人民政府部门预算

目  录

第一部分 部门概况………………………………… 4

一、部门主要职责………………………………… 5

二、部门预算单位构成…………………………… 6

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分 2020年度部门预算表…………………… 10

一、收支预算总表………………………………… 11

二、收入预算总表…………………………………12

三、支出预算总表…………………………………14

四、财政拨款收支预算总表………………………15

五、一般公共预算拨款支出预算表………………16

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………18

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……24

十一、部门专项资金管理清单目录………………25

第三部分2020年度部门预算情况说明…26

一、预算收支总体情况……………………………27

二、一般公共预算拨款支出情况…………………27

三、政府性基金预算拨款支出情况………………28

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………28

五、财政拨款预算基本支出情况…………………28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………29

七、预算绩效目标情况……………………………29

八、其他重要事项说明……………………………30

第四部分 名词解释………………………………31

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，长汀县馆前镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，聚焦供给侧结构性改革，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、优生态、兴乡村各项工作，促进经济社会持续健康发展，努力在高质量建设新时代宜居宜业宜游美丽馆前上迈出新步伐、取得新成效。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快产业转型升级。着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、服务体系，推进产业融合发展，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。持续稳定粮食种植面积，稳定水稻制种面积，进一步扩大蔬菜分散种植规模，重点在提高效益和竞争力上下功夫。大力培育新型农业经营主体和服务主体，架起农户与农业合作社、公司的沟通桥梁，引领农户迈入现代农业发展的轨道。继续加大对农业大户、家庭农场、专业合作社的扶持力度，逐步壮大蔬菜、油茶、林蜂以及中药材姜黄、七叶一枝花、黄精等特色种养殖业规模，示范带动打造品牌。

（二）持续扩大有效投资。完善项目储备和滚动接续机制，不断增强发展后劲。围绕现代农业、乡村振兴、文旅康养、医疗器械等方面重点策划生成和储备10个以上支撑力强、拉动力大、经济效益好的项目。完成“十四五”规划项目谋划工作。强化项目用地、用林、用工等要素保障，积极探索行之有效的项目资金保障机制，解决“钱从哪里来”的问题。积极鼓励发展“飞地工业”，引导和支持外出乡贤回乡投资兴业，推动精准招商，持续发挥生态优势、汀东红色文化、畲族文化优势，力争全年引进项目5个，其中5000万以上项目2个。

（三）坚持补齐民生短板。紧盯“两不愁三保障”标准，建立健全贫困人口动态调整、定期核查、稳定脱贫的长效机制，推进农村低保与扶贫开发并轨，坚持资金投入不减、帮扶力量不撤、驻村结对不变，切实做到脱贫不脱帮扶、不脱政策、不脱项目。坚持志与智双扶，加强政策引导和致富典型引路，多形式开展激励性扶贫，激发贫困群众内在脱贫动力，实现物质和精神“双脱贫”。确保2020年现行标准下的贫困人口全部脱贫稳定，实现全面脱贫，决胜全面小康。

（四）提升综合治理水平。牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态理念，严格落实生态环境保护责任制度，加强生态红线管控，落实“林长制”工作责任，持续巩固深化生态创建成果，打造“百姓富，生态美”的美丽家园。依托“山水林田湖草”项目建设，加快完善集镇污水处理管网，推进饮用水源地的生态环境保护工作，全面落实“河长制”工作，开展以河道清淤疏浚、河岸绿化、水质养护提升为主的水环境综合整治，全面加强养殖业污染治理，推进养殖业减排提质，持续改善流域水环境质量。持续推进农村环境保洁工作，确保垃圾处理机制正常运转，建立健全农村保洁收费机制，实行垃圾分类试点推广工作，保证乡村环境整洁。

第二部分 

2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

注：本部门2020年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

备注：本部门2020年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 

2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，长汀县馆前镇人民政府部门收入预算为835.62万元，比上年增加10.89万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入717.58万元、其他收入118.04万元。

相应安排支出预算835.62万元，比上年增加10.89万元，主要原因是增加人员经费支出预算。其中：基本支出755.62万元、项目支出80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出717.58万元，比上年增加22.85万元，增长3.29%，主要原因是增加人员经费支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）122.24万元。主要用于事业人员工资、绩效等支出。

（二）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）274.11万元。主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.28万元。主要用于行政（事业）单位基本养老保险缴费支出。

（四）22101101-行政单位医疗25.34万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助17.28万元。主要用于单位在职人员的医疗补助支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助196.78万元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

（七）2210201-住房公积金34.55万元。主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2020年度一般公共预算拨款基本支出717.58万元，其中：

（一）人员经费540.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费177.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

注：本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

注：本部门2020年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年，长汀县馆前镇人民政府部门部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出177.08万元，比上年增加6.94万元，增长4.08%。主要原因是增加办公费预算。

（二）政府采购情况

2020年，长汀县馆前镇人民政府部门政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，长汀县馆前镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释