2024年度
长汀县汀州镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县汀州镇人民政府部门的主要职责是：
（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在社区的党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，做好生态环境保护工作，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境。
（三）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（四）优化公共服务。推行和完善乡（镇）权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）配合基层执法。建立健全综合执法体制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动，规范执法程序，提升执法能力。
（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的社区治理体系，动员广大居民参与基层自治。
（七）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县汀州镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县汀州镇人民政府 |
行政单位 |
24 |
|
长汀县汀州镇党群服务中心 |
全额拨款事业单位 |
9 |
|
长汀县汀州镇社区建设发展中心 |
全额拨款事业单位 |
7 |
|
长汀县汀州镇文化旅游发展中心 |
全额拨款事业单位 |
5 |
三、部门主要工作总结
2024年，长汀县汀州镇人民政府部门主要任务是：紧密团结带领全镇人民，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣“生态优先、工业强县、文旅富民”发展思路，砥砺奋进、创新超越，全力推动全镇实现高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）谋发展、求突破，经济发展稳中向好。
（二）防风险、守底线，社会治理持续优化。
（三）抓民生、强保障，幸福指数不断提升。
（四）创文明、提能级，现代城镇格局彰显。
（五）严纪律、深变革，自身建设持续加强。
第二部分
2024年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
||
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目（按支出功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3312.86 |
一、一般公共服务支出 |
2293.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
1922.86 |
八、社会保障和就业支出 |
170.35 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
56.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
633.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1146.24 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
344.49 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5235.72 |
本年支出合计 |
4689.79 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
210.63 |
年末结转和结余 |
756.56 |
|
总计 |
5446.35 |
总计 |
5446.35 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
5235.72 |
3312.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1922.86 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2861.11 |
938.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1922.86 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2847.92 |
925.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1922.86 |
|
2010301 |
行政运行 |
2443.91 |
564.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1878.97 |
|
2010350 |
事业运行 |
252.67 |
208.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.90 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
151.34 |
151.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.35 |
170.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.69 |
103.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
633.42 |
633.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
395.00 |
395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
395.00 |
395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1146.24 |
1146.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1092.84 |
1092.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
992.84 |
992.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
322.85 |
322.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
292.18 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
292.18 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
合计 |
4689.79 |
3395.39 |
1294.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2293.54 |
2130.45 |
163.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2280.35 |
2129.01 |
151.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1876.34 |
1876.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
252.67 |
252.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
151.34 |
0.00 |
151.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.35 |
170.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.69 |
103.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
633.42 |
0.00 |
633.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
395.00 |
0.00 |
395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
395.00 |
0.00 |
395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
238.42 |
0.00 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
238.42 |
0.00 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1146.24 |
992.84 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1092.84 |
992.84 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
992.84 |
992.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
344.49 |
0.00 |
344.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
313.83 |
0.00 |
313.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
313.83 |
0.00 |
313.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.66 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
公开04表 |
||||||
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3312.86 |
一、一般公共服务支出 |
938.25 |
938.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
170.35 |
170.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
633.42 |
633.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1146.24 |
1146.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
344.49 |
344.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3312.86 |
本年支出合计 |
3334.50 |
3334.50 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
21.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
21.65 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
3334.50 |
总计 |
3334.50 |
3334.50 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3334.50 |
2040.10 |
1294.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
938.25 |
775.16 |
163.09 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
925.06 |
773.72 |
151.34 |
|
2010301 |
行政运行 |
564.95 |
564.95 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
208.77 |
208.77 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
151.34 |
0.00 |
151.34 |
|
20105 |
统计信息事务 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.35 |
170.35 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.69 |
103.69 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
633.42 |
0.00 |
633.42 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
395.00 |
0.00 |
395.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
395.00 |
0.00 |
395.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
238.42 |
0.00 |
238.42 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
238.42 |
0.00 |
238.42 |
|
213 |
农林水支出 |
1146.24 |
992.84 |
153.40 |
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21303 |
水利 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1092.84 |
992.84 |
100.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
992.84 |
992.84 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
344.49 |
0.00 |
344.49 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
313.83 |
0.00 |
313.83 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
313.83 |
0.00 |
313.83 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.66 |
0.00 |
30.66 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
874.81 |
302 |
商品和服务支出 |
294.07 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
218.90 |
30201 |
办公费 |
227.08 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
156.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
163.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.79 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.45 |
30207 |
邮电费 |
4.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
30211 |
差旅费 |
2.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
598.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
543.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.12 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
23.02 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.72 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
35.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
272.54 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
272.54 |
|
|
|
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1473.49 |
公用经费合计 |
566.61 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
|
合计 |
1 |
1.18 |
|
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.72 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.72 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.47 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
|
部门：长汀县汀州镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计5446.35万元，支出总计5446.35万元，与上年决算数相比，各减少2572.72万元，下降32.08%。主要是公共预算和其他收入增加。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入5235.72万元，比上年决算数增加1600.79万元，增长44.04%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3312.86万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入1922.86万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出4689.79万元，比上年决算数减少2427.32万元，下降34.11%，具体情况如下：
1.基本支出3395.39万元。其中，人员支出1875.44万元，公用支出1519.95万元。
2.项目支出1294.40万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3334.50万元，支出总计3334.50万元，与上年决算数相比，各增加1358.22万元，增长68.73%。主要是：本年度下达的各类专项项目资金较上年增多，财政拨款相应增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出3334.50万元，比上年决算数增加1358.22万元，增长68.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一）2010301－行政运行支出564.95万元，较上年决算数减少16.20万元，下降2.79%。主要原因是部门人员变动。
（二）2010350－事业运行支出208.77万元，较上年决算数增加8.69万元，增长4.34%。主要原因是部门人员变动。
（三）2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出151.34万元，较上年决算数净增加151.34万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（四）2010507－专项普查活动支出11.25万元，较上年决算数净增加11.25万元。主要原因是普查年度，新增普查经费。
（五）2013101－行政运行支出1.44万元，较上年决算数净增加1.44万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（六）2013299－其他组织事务支出0.50万元，较上年决算数净增加0.50万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（七）2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出103.69万元，较上年决算数增加14.75万元，增长16.58%。主要原因是部门人员变动。
（八）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出35.45万元，较上年决算数增加24.49万元，增长223.45%。主要原因是部门人员变动。
（九）2080599－其他行政事业单位养老支出6.04万元，较上年决算数净增加6.04万元。主要原因是部门人员变动。
（十）2080801－死亡抚恤支出20.40万元，较上年决算数净增加20.40万元。主要原因是部门人员变动。
（十一）2089999－其他社会保障和就业支出4.77万元，较上年决算数增加2.68万元，增长128.23%。主要原因是部门人员变动。
（十二）2101101－行政单位医疗支出35.90万元，较上年决算数减少19.44万元，下降35.13%。主要原因是部门人员变动。
（十三）2101102－事业单位医疗支出20.29万元，较上年决算数净增加20.29万元。主要原因是部门人员变动。
（十四）2120201－城乡社区规划与管理支出395.00万元，较上年决算数净增加395.00万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（十五）2120399－其他城乡社区公共设施支出238.42万元，较上年决算数净增加238.42万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（十六）2130199－其他农业农村支出20.00万元，较上年决算数净增加20.00万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（十七）2130299－其他林业和草原支出30.00万元，较上年决算数净增加30.00万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（十八）2130399－其他水利支出3.40万元，较上年决算数净增加3.40万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（十九）2130705－对村民委员会和村党支部的补助支出992.84万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是补助标准不变。
（二十）2130799－其他农村综合改革支出100.00万元，较上年决算数净增加100.00万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（二十一）2210201－住房公积金支出45.56万元，较上年决算数增加0.69万元，增长1.54%。主要原因是部门人员变动。
（二十二）2240601-地质灾害防治支出313.83万元，较上年决算数净增加313.83万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（二十三）2240703－自然灾害救灾补助支出28.66万元，较上年决算数净增加28.66万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
（二十四）2240799－其他自然灾害救灾及恢复重建支出2.00万元，较上年决算数净增加2.00万元。主要原因是上年无此项，今年新增。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2040.10万元，其中：
（一）人员经费1473.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费566.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长4.42%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运维、公务接待业务小幅增加，按规定标准开支，经费略有上升。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.72万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长4.35%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.72万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长4.35%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车老旧，维护成本更高。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长6.82%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务交流公务活动增加。累计接待8批次、125人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度17个项目实施单位自评。 对17个项目实施部门评价，分别是2024年城乡人居环境建设专项资金（第四批）（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《项目支出绩效评价报告》详见附件二）等项目，涉及财政拨款资金共计1423.89万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是17个、0个、0个、0个。
按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计3334.50万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出562.39万元，比上年决算数减少538.58万元，下降48.92%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额64.57万元，其中：政府采购货物支出64.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.50 万元，占政府采购支出总额的75.11%，其中：授予小微企业合同金额48.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年城乡人居环境建设专项资金（第四批） |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县汀州镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县汀州镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年城乡人居环境建设专项资金（第四批） |
||||||||
|
主要成效 |
|
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成南门、水东、东门、西门社区背街小巷雨污分流及消防设施工程建设项目。 |
完成南门、水东、东门、西门社区背街小巷雨污分流及消防设施工程建设项目。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≥200万元 |
200 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
综合治理受益群众户数 |
≥195户 |
195 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水管网改造项目实施社区数量 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
项目开工数量 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
完成及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
完成年度污水管网改造任务 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
2024年度县级预算项目绩效评价报告
（2024年城乡人居环境建设专项资金（第四批））
一、项目基本情况
2024年城乡人居环境建设专项资金（第四批）
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(一) 成本指标
资金投入（万元)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。
(二) 产出指标
1.数量指标
1）污水管网改造项目实施社区数量
2）项目开工数量（个），目标值4，完成值4，分值10，得分10。
2.质量指标
1）完成及时率
3.时效指标
1）资金拨付及时率
2）完成年度污水管网改造任务
（三） 效益指标
1.社会效益指标
1）综合治理受益群众户数
2.生态效益指标
1）人居环境改善（%），目标值90，完成值90，分值20，得分20。
（四） 满意度指标
1.服务对象满意度指标
1）社会公众满意度（%），目标值90，完成值90，分值5，得分5。
2）服务对象满意度（%），目标值90，完成值90，分值5，得分5。
三、《部门整体支出绩效自评表》
|
部门整体绩效自评表 |
|
|
||||||||||
|
（2024年度） |
|
|
||||||||||
|
专项名称 |
801部门整体 |
|
|
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
长汀县汀州镇人民政府 |
部门预算编码 |
801 |
|
|
|||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
|
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率（%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率（%) ⑦=⑥/③ |
||||||
|
合计 |
2906.97 |
1170.78 |
4077.75 |
3334.50 |
81.77 |
743.25 |
18.2300 |
10 |
10 |
|||
|
财政资金小计 |
2906.97 |
1170.78 |
4077.75 |
3334.50 |
81.77 |
743.25 |
18.2300 |
|
|
|||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
③地方财政资金 |
2906.97 |
1170.78 |
4077.75 |
3334.50 |
81.77 |
743.25 |
18.2300 |
|
|
|||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
严格执行财务相关制度，保障资金及时、足额拨付，确保预算收支平衡。 |
严格执行财务相关制度，保障资金及时、足额拨付，确保预算收支平衡。 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
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“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
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会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金预算完成率 |
≥100% |
100 |
4 |
4 |
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|||||
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社会成本指标 |
财政资金使用违规违法现象 |
≤0个 |
0 |
4 |
4 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益乡镇数 |
≥1个 |
1 |
30 |
30 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|
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|
公众满意度 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
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|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算资金总额 |
≥2906.97万元 |
2906.97 |
10 |
10 |
|
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|
足额保障率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
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|||||||
|
质量指标 |
预算执行率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
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|
时效指标 |
发放及时率 |
≥100% |
100 |
4 |
4 |
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|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
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评价等级 |
优（S≧90） |
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闽公网安备 35082102000140号
