2024年度长汀县三洲镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县三洲镇人民政府部门的主要职责是：组织和管理国家行政事务。
（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。
（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
（五）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县三洲镇人民政府部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县三洲镇人民政府 |
行政单位 |
38 |
三、部门主要工作总结
2024年，长汀县三洲镇人民政府部门主要任务是：行政管理、公共服务等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）日常行政管理工作，包括但不限于公共安全、社会秩序、环境保护、城乡建设、交通运输、教育、文化、卫生、体育等各个领域。
（二）提供基本公共服务，如社会保障、就业服务、医疗保健、教育、住房保障等，确保居民基本生活需求得到满足。
（三）建立健全灾害预防和应对机制，及时应对自然灾害、事故灾难等紧急情况，保障人民生命财产安全。
（四）关注民生问题，提高教育、医疗、养老、住房等民生服务水平，不断改善人民群众的生活质量。
第二部分
2024年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
||
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1516.71 |
一、一般公共服务支出 |
566.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
88.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
70.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.27 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
350.17 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
464.63 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
35.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
8.40 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8.89 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
48.36 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1605.55 |
本年支出合计 |
1605.55 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
1605.55 |
总计 |
1605.55 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1605.55 |
1605.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.74 |
566.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
552.10 |
552.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
284.36 |
284.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
145.81 |
145.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.93 |
121.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.74 |
70.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
350.17 |
350.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
464.63 |
464.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
53.58 |
53.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
164.23 |
164.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
154.23 |
154.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
134.66 |
134.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.66 |
118.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1605.55 |
724.67 |
880.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.74 |
433.05 |
133.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
552.10 |
430.17 |
121.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
284.36 |
284.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
145.81 |
145.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.93 |
0.00 |
121.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.31 |
0.96 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.92 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.90 |
0.96 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.74 |
70.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
350.17 |
0.00 |
350.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.48 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
5.48 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.69 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.68 |
0.00 |
30.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
464.63 |
168.25 |
296.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
84.36 |
49.59 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
83.50 |
49.59 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
53.58 |
0.00 |
53.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
164.23 |
0.00 |
164.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
154.23 |
0.00 |
154.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
134.66 |
118.66 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.66 |
118.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
48.36 |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
31.36 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
31.36 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
公开04表 |
||||||
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1516.71 |
一、一般公共服务支出 |
566.74 |
566.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
88.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.74 |
70.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
350.17 |
305.48 |
44.69 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
464.63 |
451.83 |
12.80 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
48.36 |
17.00 |
31.36 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1605.55 |
本年支出合计 |
1605.55 |
1516.71 |
88.84 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
1605.55 |
总计 |
1605.55 |
1516.71 |
88.84 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1516.71 |
724.67 |
792.04 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.74 |
433.05 |
133.68 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
552.10 |
430.17 |
121.93 |
|
2010301 |
行政运行 |
284.36 |
284.36 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
145.81 |
145.81 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
121.93 |
0.00 |
121.93 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.31 |
0.96 |
0.35 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.92 |
0.96 |
0.96 |
|
2012901 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.90 |
0.96 |
9.94 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.74 |
70.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
305.48 |
0.00 |
305.48 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.48 |
0.00 |
5.48 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
5.48 |
0.00 |
5.48 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
213 |
农林水支出 |
451.83 |
168.25 |
283.58 |
|
21301 |
农业农村 |
84.36 |
49.59 |
34.77 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
83.50 |
49.59 |
33.91 |
|
21302 |
林业和草原 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21303 |
水利 |
53.58 |
0.00 |
53.58 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
|
2130314 |
防汛 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
164.23 |
0.00 |
164.23 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
154.23 |
0.00 |
154.23 |
|
21307 |
农村综合改革 |
134.66 |
118.66 |
16.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
118.66 |
118.66 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
|
229 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
22999 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
531.50 |
302 |
商品和服务支出 |
117.38 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
117.39 |
30201 |
办公费 |
90.42 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.58 |
30202 |
印刷费 |
2.07 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
77.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.73 |
30205 |
水费 |
2.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.57 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
2.78 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.03 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.04 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
607.29 |
公用经费合计 |
117.38 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
本部门2024年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
88.84 |
88.84 |
0.00 |
88.84 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
30.68 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
0.00 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
|
部门：长汀县三洲镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计1605.55万元，支出总计1605.55万元，与上年决算数相比，各减少185.23万元，下降10.34%。主要是部门收支活动减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入1605.55万元，比上年决算数减少109.31万元，下降6.37%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1516.71万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入88.84万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出1605.55万元，比上年决算数减少93.87万元，下降5.52%，具体情况如下：
1.基本支出724.67万元。其中，人员支出607.29万元，公用支出117.38万元。
2.项目支出880.88万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1605.55万元，支出总计1605.55万元，与上年决算数相比，各增加518.40万元，增长47.68%。主要是：项目收支增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出1516.71万元，比上年决算数增加429.56万元，增长39.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出284.36万元，较上年决算数减少55.84万元，下降16.41%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。
（二）2010350-事业运行支出145.81万元，较上年决算数减少28.96万元，下降16.57%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。
（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出121.93万元，较上年决算数净增加121.93万元。主要原因是人员增加，事务增加，经费增加。
（四）2010501-行政运行支出0.96万元，较上年决算数净增加0.96万元。主要原因是人员增加。
（五）2010507-专项普查活动支出0.35万元，较上年决算数净增加0.35万元。主要原因是去年是经济普查年，专项经费。
（六）2012901-行政运行支出0.96万元，较上年决算数净增加0.96万元。主要原因是人员增加。
（七）2012999-其他群众团体事务支出0.96万元，较上年决算数净增加0.96万元。主要原因是人员增加。
（八）2013101-行政运行支出0.96万元，较上年决算数净增加0.96万元。主要原因是人员增加。
（九）2013105-专项业务支出4.94万元，较上年决算数净增加4.94万元。主要原因是专项业务增加。
（十）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元，较上年决算数净增加5.00万元。主要原因是党建工作经费增加。
（十一）2013299-其他组织事务支出0.50万元，较上年决算数净增加0.50万元。主要原因是专项资金增加。
（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.05万元，较上年决算数减少8.94万元，下降14.42%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。
（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.57万元，较上年决算数增加8.64万元，增长219.85%。主要原因是有调往外县人员。
（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出1.68万元，较上年决算数净增加1.68万元。主要原因是科目调整，本年增加其他行政事业单位养老支出。
（十五）2089999-其他社会保障和就业支出3.44万元，较上年决算数净增加3.44万元。主要原因是在职人员增加。
（十六）2101101-行政单位医疗支出14.48万元，较上年决算数减少23.97万元，下降62.34%。主要原因是人员调出。
（十七）2101102-事业单位医疗支出15.79万元，较上年决算数净增加15.79万元。主要原因是人员增加。
（十八）2120107-市政公用行业市场监管支出5.48万元，较上年决算数净增加5.48万元。主要原因是城乡人居环境建设专项资金增加。
（十九）2120201-城乡社区规划与管理支出300.00万元，较上年决算数净增加300.00万元。主要原因是城乡人居环境建设专项资金增加。
（二十）2130108-病虫害控制支出0.86万元，较上年决算数净增加0.86万元。主要原因是防疫补助资金增加。
（二十一）2130199-其他农业农村支出83.50万元，较上年决算数减少234.45万元，下降73.74%。主要原因是农业农村支出减少。
（二十二）2130205-森林资源培育支出15.00万元，较上年决算数净增加15.00万元。主要原因是项目资金增加。
（二十三）2130306-水利工程运行与维护支出5.73万元，较上年决算数净增加5.73万元。主要原因是水利工程项目资金增加。
（二十四）2130314-防汛支出46.00万元，较上年决算数净增加46.00万元。主要原因是防汛资金增加。
（二十五）2130399-其他水利支出1.85万元，较上年决算数净增加1.85万元。主要原因是水利资金增加。
（二十六）2130504-农村基础设施建设支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是农村基础设施项目资金增加。
（二十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出154.23万元，较上年决算数净增加154.23万元。主要原因是乡村振兴项目资金增加。
（二十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出16.00万元，较上年决算数净增加16.00万元。主要原因是村级公益项目资金增加。
（二十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出118.66万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员与经费不变。
（三十）2160299-其他商业流通事务支出35.00万元，较上年决算数净增加35.00万元。主要原因是项目资金增加。
（三十一）2210201-住房公积金支出22.36万元，较上年决算数减少8.84万元，下降28.33%。主要原因是人员调出。
（三十二）2220199-其他粮油物资事务支出8.40万元，较上年决算数净增加8.40万元。主要原因是项目资金增加。
（三十三）2240703-自然灾害救灾补助支出7.32万元，较上年决算数净增加7.32万元。主要原因是自然灾害救灾资金增加。
（三十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出1.57万元，较上年决算数净增加1.57万元。主要原因是自然灾害救灾资金增加。
（三十五）2299999-其他支出17.00万元，较上年决算数净增加17.00万元。主要原因是其他项目资金增加。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出88.84万元，比上年决算数净增加88.84万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120804-农村基础设施建设支出5.01万元，较上年决算数净增加5.01万元。主要原因是农村基础设施资金增加。
（二）2120814-农业生产发展支出9.00万元，较上年决算数净增加9.00万元。主要原因是农业生产项目资金增加。
（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出30.68万元，较上年决算数净增加30.68万元。主要原因是项目资金增加。
（四）2137302-基础设施建设和经济发展支出12.80万元，较上年决算数净增加12.80万元。主要原因是基础设施增加。
（五）2296011-用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出31.36万元，较上年决算数净增加31.36万元。主要原因是彩票公益金增加。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.67万元，其中：
（一）人员经费607.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费117.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度3个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对3个项目实施部门评价，分别是乡村振兴、水利救灾、彩票公益金等项目，涉及财政拨款资金共计97.33万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）
按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计1825.10万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出117.38万元，比上年决算数减少387.45万元，下降76.75%，主要原因是:机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.00 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年 第一批乡村振兴资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县三洲镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县三洲镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
58.97 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
58.97 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升乡村人居环境，促进乡村振兴。 |
提升乡村人居环境，促进乡村振兴。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目收益人数 |
≥1000人 |
1000 |
10 |
10 |
|
||
|
实施项目数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目实施进度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入金额 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违法情况 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
项目建设符合环评审批要求 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县三洲镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县三洲镇人民政府 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
35.36 |
35.36 |
31.36 |
10 |
88.69 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
35.36 |
35.36 |
31.36 |
— |
88.69 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照要求，管好用好专项资金，加快资金支出进度。 |
按照要求，管好用好专项资金，加快资金支出进度。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
所涉及项目工程引起矛盾纠纷案件数 |
≤0个 |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
工程施工引起新的水土流失事件数 |
≤0个 |
0 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有利于经济发展 |
≥100分 |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
示范区域内受益群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目支持范围 |
≥3个 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工程验收合格 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
审计、督查、巡视等指出问题 |
≤0个 |
0 |
5 |
5 |
|
||||
|
已建工程质量问题 |
≤0个 |
0 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
年度资金拨付率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
年度资金支付率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
||||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年第四批中央水利救灾资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县三洲镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县三洲镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
第四批中央水利救灾资金 |
||||||||
|
主要成效 |
2023年第四批中央水利救灾资金 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
确保专款专用，加快项目实施进度，做好绩效跟踪管理。 |
2023年第四批中央水利救灾资金 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用中央水利救灾资金总额 |
=6万元 |
6 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
是否能保护环境 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进农业发展 |
≥15% |
15 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
水毁修复村是否参评县级以上文明单位 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
修复工程是否改善该村生态效益 |
≥85分 |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度调查 |
≥85% |
85 |
5 |
5 |
|
||
|
资金提供方满意度 |
≥85% |
85 |
5 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成水毁修复个数 |
=2个 |
2 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
水毁修复工程是否经过验收 |
=0个 |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金下达是否及时 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2024年第一批乡村振兴资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
提升乡村人居环境，促进乡村振兴。
（二）主要成效
提升乡村人居环境，促进乡村振兴。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目投入金额(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目收益人数(人)，目标值2000，完成值2000，分值5，得分5。
2)实施项目数量(个)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。
2、质量指标
1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)项目实施进度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)对经济发展的促进作用(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违法情况(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)项目建设符合环评审批要求(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受益群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年第四批中央水利救灾资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
第四批中央水利救灾资金
（二）主要成效
2023年第四批中央水利救灾资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)使用中央水利救灾资金总额(万元)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
1)是否能保护环境(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。
(一) 产出指标
1、数量指标
1)完成水毁修复个数(个)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。
2、质量指标
1)水毁修复工程是否经过验收(个)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金下达是否及时(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)是否促进农业发展(%)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)水毁修复村是否参评县级以上文明单位(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)修复工程是否改善该村生态效益(分)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)村民满意度调查(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分5。
2)资金提供方满意度(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分5。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金
（二）主要成效
2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
2、社会成本指标
1)所涉及项目工程引起矛盾纠纷案件数(个)，目标值0，完成值0，分值5，得分5。
3、生态环境成本指标
1)工程施工引起新的水土流失事件数(个)，目标值0，完成值0，分值5，得分5。
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目支持范围(个)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。
2、质量指标
1)工程验收合格(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)审计、督查、巡视等指出问题(个)，目标值0，完成值0，分值5，得分5。
3)已建工程质量问题(个)，目标值0，完成值0，分值5，得分5。
3、时效指标
1)年度资金拨付率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2)年度资金支付率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)是否有利于经济发展(分)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)示范区域内受益群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
三、《部门整体支出绩效自评表》
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部门整体绩效自评表 |
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（2024年度） |
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专项名称 |
811部门整体 |
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部门（单位）名称 |
长汀县三洲镇人民政府 |
部门预算编码 |
811 |
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财政资金安排和使用情况 |
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预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
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年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |
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合计 |
1031.13 |
2862.28 |
3893.41 |
1825.10 |
46.88 |
2068.31 |
53.1200 |
10 |
0 |
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|
财政资金小计 |
1031.13 |
2862.28 |
3893.41 |
1825.10 |
46.88 |
2068.31 |
53.1200 |
|
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|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
③地方财政资金 |
1031.13 |
2862.28 |
3893.41 |
1825.10 |
46.88 |
2068.31 |
53.1200 |
|
|
|||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 |
保持镇政府机构运转，实现三洲镇2024年各项社会经济发展目标 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
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|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
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|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
=100% |
100 |
3 |
3 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
影响生产生活情况 |
≤0次 |
0 |
3 |
3 |
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|
生态环境成本指标 |
影响环境的情况 |
≤0处 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有利于经济发展 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
是否有利于社会发展 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
是否有利于生态发展 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金使用违规情况 |
≤0个 |
0 |
11 |
11 |
|
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|
时效指标 |
资金下拨及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
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总分值、评价总分 (S) |
90 |
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评价等级 |
优（S≧90） |
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闽公网安备 35082102000140号
