word horizontal layout

　　 第三部分 

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1880.50万元，支出总计1880.50万元，与上年决算数相比，各减少14%。主要是本单位业务日常支出收入费用减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1880.45万元，比上年决算数减少14%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1038.37万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入842.08万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1879.91万元，比上年决算数减少14%，具体情况如下：

　　1.基本支出1879.91万元。其中，人员支出1089.73万元，公用支出790.18万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1038.37万元，支出总计1038.37万元，与上年决算数相比，各增加1%，主要是：本年度有新考入人员，追加人员工资及运作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1038.37万元，比上年决算数增长1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301-行政运行支出954万元，较上年决算数减少413.98万元，下降30%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

　　（二）2010350-事业运行支出300.44万元，较上年决算数减少47.27万元，减少14%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

　　（三）208-社会保障和就业支出161.48万元，较上年决算数增加77.35万元，增加92%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，基础性绩效加入养老保险基数造成养老保险增加。

　　（四）210-卫生健康支出57.99万元，较上年决算数减少10.2万元，减少15%。主要原因是人员变动及工资变动，缴交基数降低。

　　（五）213-农林水支出252.74万元，较上年决算数增加2.23万元，增长1%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

　　（六） 221-住房保障支出153.18万元，较上年决算数增加89.65万元，增长141%。主要原因是本年新考录和调动，在职人员人数增加导致经费增加。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.37万元，其中：

　　（一）人员经费763.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费274.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%；具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%；全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；

　　（四）注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为0，可说明“本年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可简要说明增加的金额及主要原因。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度39个项目实施单位自评。

　　注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

　　对39个项目实施部门评价，分别是2023年村级乡村振兴协理员县级经费等项目，涉及财政拨款资金共计2729.97万元，全部评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）

　　注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出274.74万元，比上年决算数减少15.72%，主要原因是:落实过紧日子要求压减费用支出。

　　注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

　　注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2023年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。  

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第五部分 

　　附件

　　一、项目支出绩效自评表