2023年度

长汀县汀州镇人民政府部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2023年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2023年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

汀州镇人民政府的主要职责是：本部门为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能部门职能。

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。 

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略。 

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护、耕地保护等工作。 

（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生、旅游等事业发展工作。 

（五）推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。 

（六）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、村级集体经济组织经济活动的审计工作。 

（七）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，汀州镇人民政府包括1个机关行政科，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2023年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、纪检监察和社会各界合力监督下，镇人民政府紧密团结带领全镇人民，改革创新、真抓实干，以主题教育为牵引，深入开展“三争”行动和“工业发展年”活动，持续深化“六比一看”亮晒活动，大抓招商、大抓产业、大抓项目，扎实推动全镇高质量发展迈出坚实步伐，较好完成镇二十届人大三次会议确定的主要目标任务。

（一）调结构、促转型，综合实力大幅跃升

经济指标稳中向好。优化调整产业布局，实体经济健康有序发展。坚持以发展为第一要务，综合实力显著增强，城镇居民人均可支配收入增长5%，完成预算内收入1439.12万元，完成预算外收入235.88万元。深入开展“工业发展年”活动，树牢“项目为王”理念，组织外出招商35次，签约瑞可滋年产面包50万份生产项目等项目4个，签约投资总额2亿元。以“六比一看”亮晒考评机制为抓手，完成比开工项目2个、比竣工项目2个、固定资产投资任务2.5亿元，培育限额以上企业4家、规模以上工业1家，招商服务业项目1个，净地交付历史文化名城游客服务中心等3个征收项目，产业发展实现定压前进、逆势突围。高质量推进第五次全国经济普查，完成单位采集3167个，个体户采集67537户，全面摸清辖区经济社会发展“家底”，助推五经普工作走深走实。

文旅深度融合发展。依托红色、生态、客家、历史“四位一体”特色文化，以文塑旅、以旅彰文，荣获市级“文旅业态新兴镇”，店头街成功申报国家级旅游休闲街区。持续擦亮旅游品牌，成立假日文旅领导小组，健全假日文旅应急响应机制，助力“世界客属第二十九次公祭客家母亲河大典”名城保护日暨首届汀州国际文化交流节、全国著名作家走进长汀等系列活动顺利开展，开展诚信经营、交通劝导、文明旅游等志愿宣传96场，推动长汀假日文旅市场持续火爆、“诚信长汀、热情长汀”文旅品牌出圈出彩。谋划提升打造旅游目的地活动，“夜游汀江”、卧龙书院、1969文创园等一批景区景点稳居“网红打卡点”前列，“红色小上海”等一批文旅融合项目投入运营，助力成功创建省全域生态旅游示范县，全域旅游积厚成势、蓬勃发展。

名城建设持续发力。按照“一手抓古街区保护，一手抓主景区修复利用”原则，逐步实现保护与利用的良性互动。组织《龙岩市长汀历史文化名城保护条例》宣传活动3场，发放宣传册、倡议书20000余本，解决外立面装修等问题200余处，群众自觉自主保护名城意识得以进一步提升。有序推进城市更新，清表西河公园建设项目等3处征收工作，累计征收面积达4200平方米，动迁53户246人。以“民生微实事”撬动百姓“大幸福”，投入3000万元完成金碧花园等老旧小区改造项目16个、背街小巷雨污分流项目9个，修整道路约2.6公里。筑牢消防安全“防火墙”，争取资金约2000万元，已启动东门、南门、西门、水东等4个片区背街小巷消防设施提升改造项目，拟新增67条消防管道、81个消防栓、45个微型消防站。

（二）强基础、破难题，平安建设明显深化

平安建设握“重拳”。全力打好涉麻制毒重点整治攻坚战，常态化开展重点场所巡查2336次，重点人员走访2859次，利用“清居扫楼”等专项行动签订“三书”7120余份，签订率较往年提高13.2百分点，推动辖区内涉麻制毒“零发案”“零窝点”，实现从“通报警示”降级为“预警通告”。强力打击治理电信网络新型违法犯罪，开展反诈宣传活动18场次，落实重点人员常态化走访1832人次，攻坚劝返滞留缅北涉诈窝点人员5人，涉诈被抓人数同比下降20%，发案率同比下降5.6%，实现“两降两升”工作目标。常态化做好新时代信访工作，预警处置越级上访行为2起，稳妥高效办结信访件65件、12345诉求515件，结案率100%。有效化解各类矛盾纠纷，完成法律援助22人，安置帮教292人，解降社区矫正人员82人次，筑牢基层稳定“第一防线”。

安全生产出“铁拳”。坚决守住安全生产底线，全覆盖排查生产经营单位190余家，发现并整改一般性安全隐患48处，整改率100%。推进食品安全“两个责任”落地见效，上传承诺书、责任清单、任务清单114份，录入包保主体2838家，督导率100%。持续开展消防安全综合治理，开展消防安全培训2场次、应急演练12场次，开展重点领域消防检查5次，排查并整改一般消防安全隐患315处，整改率100%。全力推进道路交通安全综合治理走深走实，开展交通安全执法检查300余场次、劝导不良交通行为700余起。全力以赴防御“杜苏芮”等超强台风，转移安置群众112户350人，有力保护群众生命财产安全。

（三）保基本、惠民生，群众生活更加美好

公共服务持续优化。以增进民生福祉为目标，不断织密社会保障网络体系。多措并举稳定和扩大就业，开展职业技能培训2场，转发、推送招聘信息100余次，发布就业岗位300余个，向10家挂钩企业推荐就业150人。着力构建全覆盖、可持续的社会保障体系，投入609.08万元兜底保障1115名低保对象、117名特困人员基本生活，为126名困难群众发放临时救助金39.94万元，依托红土助残专项行动为1563名残疾人投保意外险，为77名计划生育特别家庭成员发放扶助资金112.6万余元，为3026名计划生育家庭成员发放奖励金368.76万元。全面提高退役军人服务质效，悬挂光荣牌2278户，发放退役军人优待证2082本，帮扶援助23名困难退役军人。城乡基本养老保险和医疗保险参保率稳定在95%以上，企事业基本养老、失业、工伤等保险覆盖面持续扩大，实现“应保尽保”。

社会事业繁荣发展。树牢以人民为中心的发展思想，推进教育、医疗等事业优质均衡发展。投入20万元打造腾飞儿童友好示范社区、11万元搭建东门社区“乐育幼儿园·向日葵亲子小屋”，逐步形成以幼儿园开设托班为主、普惠性托育服务为导向的婴幼儿托育格局。扎牢养老服务网络，投入67万元提升3个居家社区养老服务照料中心和6个社区居家养老服务站规范化运营水平，投入25万元完成南门居家社区养老服务照料中心设施设备提升及长者食堂项目建设，推进新民社区争创全国示范性老年友好型社区，已通过县级初审、市级复核。做实做优做亮公共卫生服务工作，重点人群家庭医生签约率达100%。

基础设施日臻完善。不断完善城市基础设施建设，市民幸福感、获得感持续“增温加码”。推进市政设施精细化养护提质增效，完成重点平交路口“四必上”8处、排查并修复道路交通破损等短板问题3处。依托长汀县金沙河流域水质及生态恢复与红四军前委司令部（辛耕别墅）周边环境整治提升项目，修建丰桥段河岸两侧人行步道1.5公里，修复金沙河沿线景观绿化约1000余平方米、排污管网500余米。筑牢住宅小区消防安全防线，配齐完善小区楼道灭火器210个，增设小微型消防站12个。推进地质灾害隐患点综合治理，顺利竣工福里区13户崩塌治理工程、李林生等5户工程包治理项目，北山塔子下滑坡点治理工程正按计划有序施工。

（四）抓建设、重治理，城市品质持续改善

宜居水平持续提升。深入推进生态文明建设，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，让绿色成为高质量发展底色。持续改善河道治理，镇居两级河长累计巡河42次，开展爱河护河宣传活动4场，投入50万元修复破损排污管道25处、纳入排污管道11处，金沙河流域断面水质超标准稳定达Ⅱ类水标准。以“林长制”促“林长治”，利用无人机开展巡山巡林43次，制止私建坟墓2起。切实做好森林防火工作，定期开展“鲜花换火种”行动，制止不文明祭扫行为85起。强力推进松材线虫病防治工作，扎实开展巡山巡林400余次，摸排并清理零星单株枯死木222棵。持续做好大气污染防治精细化管理工作，空气质量优良天数比例达99.6%。

精神文明持续深化。进一步深化“新时代文明实践+志愿服务”，统筹人大代表、退役军人、蓝天救援队、离退休干部等多方力量，成立48支志愿服务队伍常态化开展志愿服务700余场。让“文明之风”吹进千家万户，以新时代文明实践所（站）为依托，深入开展“宣传党的二十大”等系列主题活动1240余场。教育引导广大党员亮身份、做示范、当先锋，推动4393名在职党员“进社区进小区”报到服务。科学引导小区自管自治，组建56个“红色业委会”管好小区大家事。广泛开展先进典型选树活动，评选“最美家庭”8户、“绿色家庭”6户、“文明家庭”6户、“先进平安家庭”5户、“先进禁毒家庭”5户，营造学有榜样、见贤思齐的良好氛围。

创城工作持续发力。坚决扛起“主战场、主阵地、主力军”创建责任，在巩固、优化、提升上下功夫、见实效，实行“七天一循环”“网格员日巡查”“创城、综治、安全生产‘三联巡’”等工作机制，全覆盖入户开展创城满意率调查3轮次，进一步提高群众知晓率、满意度。开展创城百日攻坚专项整治行动，累计清理路面垃圾14600余处、“牛皮癣”3300余处，整治乱堆放18200余处，规范不文明停车5470余处，推动61个小区、233条小巷旧貌换新颜。推动城区“颜值”“品质”双提升，摸排现存“裸房”511处、近5万平方米，试点整治南门社区和平路、卧龙书院及周边等重点点位，已开工整治26栋。

（五）深改革、提效能，自身建设不断加强

政治建设持续加强。严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终坚持党对政府工作的全面领导，在思想和行动上同党中央保持高度一致，坚决落实省、市、县委和镇党委决策部署。扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，牢固树立“一盘棋”思想，培育“十个手指弹钢琴”能力，开展理论学习中心组学习16次、理论集中学习会48次、专题研讨5次、理论测试2次，“第一议题”学习26次、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育18次，不断锻造高素质专业化机关基层干部队伍。

法治建设稳步推进。坚持民主集中制，加快构建决策科学、执行坚决、监督有力的政府权力运行体系。坚持用制度管权管事管人，自觉接受人大监督，让权力在阳光下运行，认真办理人大代表意见建议56件、办复率100%，主动公开各类政务信息10条。以高水平法治引领保障高质量发展，推动和谐社区被评“省级民主法治示范社区”，新民、南门社区被评“市级民主法治示范社区”。扎实推进“法律明白人”培养工程，开展“基本业务+业务大讲堂”3场、“一学三比”大练兵大比武活动2场，全镇55人均合格通过学法考试。开展“法律七进”5场、法治宣传教育8场、法治讲座10场，发放《宪法应知应会》“宪法双色彩图”等材料6000余份，推行“订单式”普法。

干事激情充分激发。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委5号文件精神，定期开展“纠四风、树新风”主题活动，守住廉洁底线，发扬光荣传统，保持优良作风。激励干部担当作为，大力选拔敢担当、善作为的干部，支持鼓励干部担当作为、比学赶超，让想干事、能干事、干成事成为广大党员干部的自觉行动和人生追求。树立典型模范引领，深入开展创先争优活动，充分发掘并表扬表彰在文明创建、招商引资中涌现的先进个人，凝聚基层干部坚守初心使命、勇于担当作为的正能量。加强监督力量，强化“效能考评”“末位约谈”等机制运用，并与年终绩效挂钩，激励干部主动作为、积极作为、有所作为。同时，统战办、关工委、老体协、计生协等各项工作取得新成效。

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到经济社会发展中还存在许多短板弱项，外部不确定性因素增多，经济全面复苏面临诸多压力阻力，在经济增速放缓的背景下，一些矛盾问题正在加速暴露，主要是：产业层次低、大项目支撑不足、民营经济规模小实力弱的局面尚未扭转；闲置资产转换率低，财税增收放缓、收支平衡矛盾突显；建设用地供需矛盾更加凸显，生态环境、营商环境仍有待优化提升；城区人口密度大、流动性强，社会综合治理难度加大，城市精细化治理水平亟待提高；城市发展空间亟需拓展，城区基础设施尚有不少短板，公共服务普惠程度未能充分满足群众需求，消防、燃气等安全形势面临严峻挑战；部分干部不想干、不会干、不敢干的作风问题仍不同程度存在。对此，我们一定要正视差距、直面问题，增强前瞻意识、创新思维和斗争精神，竭尽全力改进提升！

 

第二部分2023年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1976		一、一般公共服务支出	781
二、政府性基金预算财政拨款收入	0		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0		三、国防支出	0
四、上级补助收入	0		四、公共安全支出	0
五、事业收入	0		五、教育支出	0
六、经营收入	0		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0		八、社会保障和就业支出	102
			九、卫生健康支出	55
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	0
			十二、农林水支出	993
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	45
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、国有资本经营预算支出	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0
			二十三、其他支出	0
			二十四、债务还本支出	0
			二十五、债务付息支出	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1976		本年支出合计	1976
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计	1976		总计	1976

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1976	1976
201			一般公共服务支出	781	781
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	781	781
2010301			行政运行	581	581
2010350			事业运行	200	200
206			科学技术支出	670	670
20699			其他科学技术支出	670	670
2069999			其他科学技术支出	670	670
208			社会保障和就业支出	102	102
20805			行政事业单位养老支出	100	100
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11	11
20808			抚恤	6	6
2080801			死亡抚恤	6	6
20899			其他社会保障和就业支出	2	2
2089999			其他社会保障和就业支出	2	2
210			卫生健康支出	55	55
21011			行政事业单位医疗	55	55
2101101			行政单位医疗	55	55
213			农林水支出	993	993
21301			农业农村	0	0
2130199			其他农业农村支出	0	0
21307			农村综合改革	993	993
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	993	993
21399			其他农林水支出	0	0
2139999			其他农林水支出	0	0
221			住房保障支出	45	45
22102			住房改革支出	45	45
2210201			住房公积金	45	45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、 支出决算表

支出决算表
											公开03表
部门：											单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		1976	1976
201					一般公共服务支出		781	781
20103					政府办公厅(室)及相关机构事务		781	781
2010301					行政运行		581	581
2010350					事业运行		200	200
208					社会保障和就业支出		102	102
20805					行政事业单位养老支出		100	100
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		89	89
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		11	11
20899					其他社会保障和就业支出		2	2
2089999					其他社会保障和就业支出		2	2
210					卫生健康支出		55	55
21011					行政事业单位医疗		55	55
2101101					行政单位医疗		55	55
213					农林水支出		993	993
21307					农村综合改革		993	993
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		993	993
21399					其他农林水支出		0	0
2139999					其他农林水支出		0	0
221					住房保障支出		45	45
22102					住房改革支出		45	45
2210201					住房公积金		45	45

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1976

一、一般公共服务支出

1976

1976

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

102

102

九、卫生健康支出

55

55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

993

993

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45

45

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1976

本年支出合计

1976

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1976

总计

1976

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	862	302			商品和服务支出		108	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	209	30201			办公费		80	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	154	30202			印刷费			310		资本性支出
30103	奖金	287	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204			手续费			31002		办公设备购置
30107	绩效工资		30205			水费			31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	30206			电费			31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	11	30207			邮电费			31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	55	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209			物业管理费			31008		物资储备
30111	其他社会保障缴费	2	30211			差旅费			31009		土地补偿
30113	住房公积金	45	30211			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费			31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	10	30214			租赁费			31011		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	13	30215			会议费		3	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费			31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费			31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	13	30225			专用燃料费			311		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费			31101		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费			31103		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费			31104		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31105		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费		1	31199		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		24	399		其他支出		993
			30240			税金及附加费用			39906		赠与
			30299			其他商品和服务支出			39907		国家赔偿费用支出
			307			债务利息及费用支出			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		993
			30701			国内债务付息			39999		其他支出
			30702			国外债务付息
人员经费合计		875	公用经费合计										1101

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	11
			合计

注： 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1976万元，本年支出1976万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2023年收入1976万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1976万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2023年支出1976万元，具体情况如下：

1.基本支出1976万元。其中，人员支出875万元，公用支出1101万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出 0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1976万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 2010301行政运行581万元。

（二） 2010350事业运行200万元。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100万元

（四）2101101行政单位医疗支出55万元

（五）2130705对村民委员会和村党支部的补助993万元

（六）2210201住房公积金支出45万元

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1976万元，其中：

（一）人员经费875万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1101万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出1万元，具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2023年公务用车购置0辆，主要是:本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出1万元，比本年预算的3万元下降66.67%，主要是主动缩减经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度12个项目实施单位自评，主要为长汀县西河公园建设工程项目征收资金等项目，涉及财政拨款资金共计7852.81万元。自评表及自评报告以长汀县西河公园建设工程项目征收资金为例，具体如下：

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			长汀县西河公园建设工程项目征收资金
主管部门			长汀县汀州镇人民政府			实施单位		长汀县汀州镇财政所
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	5500.00		5045.65	10	91.74		7
	其中：当年财政拨款		0.00	5500.00		5045.65	—	91.74
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	因长汀县西河公园建设工程项目用地需要，现对汀州镇西外街南路第1幢、第2幢总建筑面积3000平方米进行征收工作。					长汀县西河公园建设工程项目用地需要，现已完成对汀州镇西外街南路第1幢、第2幢总建筑面积3000平方米进行征收工作。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=5500万元		5045.65	10	9.17	该项目实施实际支付5045.65万元，多余资金财政已收回指标。
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		≥90%		90	5	5
			区域基础设施配套得到改善		≥90%		90	5	5
		生态效益指标	促进城乡建设		≥90%		90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	10	10
	产出指标	数量指标	征收房屋面积		=3000㎡		3000	10	10
			征收房屋户数		=51户		51	10	10
		质量指标	征收工作预算完成率		≥90%		100	10	10
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10
总分								96.17
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			长汀县西河公园建设工程项目征收资金
主管部门			长汀县汀州镇人民政府			实施单位		长汀县汀州镇财政所

 

附件4

 

2023年度县级预算项目绩效自评报告

（长汀县西河公园建设工程项目征收资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

长汀县西河公园建设工程项目征收资金 

（二）主要成效

长汀县西河公园建设工程项目用地需要，现已完成对汀州镇西外街南路第1幢、第2幢总建筑面积3000平方米进行征收工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.17分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金总投入(万元)，目标值5500，完成值5045.65，分值10，得分9.17。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)征收房屋面积(㎡)，目标值3000，完成值3000，分值10，得分10。

2)征收房屋户数(户)，目标值51，完成值51，分值10，得分10。

2、质量指标

1)征收工作预算完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)保障居民社会生活平稳(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

2)区域基础设施配套得到改善(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

3、生态效益指标

1)促进城乡建设(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

 

 

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

实施部门整体评价1个，评价结果等次为“优”。部门整体自评表及自评报告如下：

部门整体绩效自评表
（2023年度）
项目名称			801部门整体
部门（单位）名称			长汀县汀州镇人民政府			部门预算编码		801
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况				分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		1883.77	8020.12	9903.89	8524.24	86.0700	1379.65		13.9300		10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	③地方财政资金		1883.77	8020.12	9903.89	8524.24	86.0700	1379.65		13.9300
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况
	保障镇各部门正常运转，更好的做好履职工作。						全年预算保障了镇各部门正常运转，更好的履职工作。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2
	成本指标	社会成本指标	成本总额		≤1883.77万元		1883.77	8	8
	效益指标	经济效益指标	结转结余率		≤0百分比		0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对工资拨付的满意程度		≥100百分比		100	5	5
			社会公众对镇各部门履职效果的满意度		≥100百分比		100	5	5
	产出指标	数量指标	“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2
		质量指标	资金的使用情况		≤100百分比		100	10	10
			“三公”经费控制率		≤100百分比		100	2	2
			支付进度率		≥100百分比		100	10	10
		时效指标	使用时间为当年度		≥1年		100	10	10
总分								100

 

附件4

 

2023年度县级预算项目绩效自评报告

（801部门整体）

一、项目基本情况

（一）项目概况

 部门整体绩效自评

（二）主要成效

已较好的完成了本年度相关资金的支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标14个，实际完成14个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1)“三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)成本总额(万元)，目标值1883.77，完成值1883.77，分值8，得分8。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

2)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

2、质量指标

1)资金的使用情况(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)“三公”经费控制率(百分比)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

3)支付进度率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)使用时间为当年度(年)，目标值1，完成值100，分值10，得分10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1)结转结余率(百分比)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)在职人员对工资拨付的满意程度(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2)社会公众对镇各部门履职效果的满意度(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

 

 

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出1101万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务运行；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。