长汀县大同镇人民政府2023年度部门决算

 

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2023年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　大同镇人民政府的主要职责是：本部门为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能部门职能。

　　（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

　　（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略。

　　（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护、耕地保护等工作。

　　（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生、旅游等事业发展工作。

　　（五）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

　　（六）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

　　（七）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，大同镇人民政府包括1个机关行政科及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
长汀县大同镇人民政府	财政核拨	34
大同镇综合执法队	财政核拨	6
大同镇乡村振兴服务中心	财政核拨	18
大同镇综合便民服务中心	财政核拨	12

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，大同镇人民政府主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委、县政府的工作部署，扎实开展“三争”行动和“工业发展年”活动，实学实干推动主题教育见行见效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）保持重心稳定，经济增长愈加平稳

　　（二）深化文明创城，创建成果愈加凸显

　　（三）推动全面振兴，和美乡村愈加靓丽

　　（四）强化综治建设，平安守护愈加全面

　　（五）聚焦群众福祉，民生温度愈加暖心

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2651		一、一般公共服务支出	1043
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出	670
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	140
			九、卫生健康支出	76
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	661
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	61
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2651		本年支出合计	2651
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计	2651		总计	2651

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2651	2651
201			一般公共服务支出	1043	1043
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1043	1043
2010301			行政运行	657	657
2010350			事业运行	386	386
206			科学技术支出	670	670
20699			其他科学技术支出	670	670
2069999			其他科学技术支出	670	670
208			社会保障和就业支出	140	140
20805			行政事业单位养老支出	131	131
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12	12
20808			抚恤	6	6
2080801			死亡抚恤	6	6
20899			其他社会保障和就业支出	3	3
2089999			其他社会保障和就业支出	3	3
210			卫生健康支出	76	76
21011			行政事业单位医疗	76	76
2101101			行政单位医疗	76	76
213			农林水支出	661	661
21301			农业农村	99	99
2130199			其他农业农村支出	99	99
21307			农村综合改革	562	562
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	562	562
21399			其他农林水支出	0	0
2139999			其他农林水支出	0	0
221			住房保障支出	61	61
22102			住房改革支出	61	61
2210201			住房公积金	61	61

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

支出决算表
											公开03表
部门：											单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		2651	2651
201					一般公共服务支出		1043	1043
20103					政府办公厅(室)及相关机构事务		1043	1043
2010301					行政运行		657	657
2010350					事业运行		386	386
206					科学技术支出		670	670
20699					其他科学技术支出		670	670
2069999					其他科学技术支出		670	670
208					社会保障和就业支出		140	140
20805					行政事业单位养老支出		131	131
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		119	119
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		12	12
20808					抚恤		6	6
2080801					死亡抚恤		6	6
20899					其他社会保障和就业支出		3	3
2089999					其他社会保障和就业支出		3	3
210					卫生健康支出		76	76
21011					行政事业单位医疗		76	76
2101101					行政单位医疗		76	76
213					农林水支出		661	661
21301					农业农村		99	99
2130199					其他农业农村支出		99	99
21307					农村综合改革		562	562
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		562	562
21399					其他农林水支出		0	0
2139999					其他农林水支出		0	0
221					住房保障支出		61	61
22102					住房改革支出		61	61
2210201					住房公积金		61	61

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收 入

支 出

项 目

金额

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2651

一、一般公共服务支出

2651

2651

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

670

670

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

140

140

九、卫生健康支出

76

76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

661

661

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

61

61

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2651

本年支出合计

2651

2651

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2651

总计

2651

2651

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门：				单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计		基本支出	项目支出
合计
201	一般公共服务支出		1043		1043
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1043		1043
2010301	行政运行		657		657
2010350	事业运行		386		386
206	科学技术支出		670		670
20699	其他科学技术支出		670		670
2069999	其他科学技术支出		670		670
208	社会保障和就业支出		140		140
20805	行政事业单位养老支出		131		131
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119		119
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12		12
20808	抚恤		6		6
2080801	死亡抚恤		6		6
20899	其他社会保障和就业支出		3		3
2089999	其他社会保障和就业支出		3		3
210	卫生健康支出		76		76
21011	行政事业单位医疗		76		76
2101101	行政单位医疗		76		76
213	农林水支出		661		661
21301	农业农村		99		99
2130199	其他农业农村支出		99		99
21307	农村综合改革		562		562
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		562		562
21399	其他农林水支出		0		0
2139999	其他农林水支出		0		0
221	住房保障支出		61		61
22102	住房改革支出		61		61
2210201	住房公积金		61		61

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	1209.24	302			商品和服务支出		147.5	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	304.63	30201			办公费		60	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	236.93	30202			印刷费		7.7	310		资本性支出
30103	奖金	397.33	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204			手续费			31002		办公设备购置
30107	绩效工资		30205			水费		1.1	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.39	30206			电费		13	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.59	30207			邮电费			31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211			差旅费			31009		土地补偿
30113	住房公积金	61.49	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费			31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214			租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215			会议费			31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费			31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费			31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金	5.99	30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助		30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费			31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费			31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费			31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费		3	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		20	399		其他支出
			30240			税金及附加费用			39906		赠与
			30299			其他商品和服务支出		42.7	39907		国家赔偿费用支出
			307			债务利息及费用支出			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		618.27
			30701			国内债务付息			39999		其他支出		670
			30702			国外债务付息
人员经费合计		1215.23	公用经费合计										1435.77

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6.05
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.05
3. 公务接待费	6	1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注： 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入2651万元，本年支出2651万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2023年收入2651万元，比上年决算数增加97万元，增长3.8％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入2651万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（二）2023年支出2651万元，比上年决算数增加97万元，增长3.8％，具体情况如下：

　　1.基本支出2651万元。其中，人员支出1215.23万元，公用支出1435.77万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出 0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出2651万元，比上年决算数增加97万元，增长3.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一） 2010301行政运行657万元，较上年决算数增7万元，增长0.01%。主要原因是部门人员变动。

　　（二） 2010350事业运行386万元，较上年决算数增减少8万元，较少0.02%。主要原因是部门人员变动。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131万元，较上年决算数增加51万元，增长63.75%。主要原因是部门人员变动。

　　（四）2101101行政单位医疗支出76万元，较上年决算数增加3万元，增长3.95%。主要原因是部门人员变动。

　　（六）2080801死亡抚恤支出6万元，较上年决算数增减少11万元，减少164.71%。主要原因是单位人员变动。

　　（七）2130705对村民委员会和村党支部的补助562万元，较上年决算数增加22万元，增长4.07%。主要原因是科目使用变化。

　　（八）2130199其他农业农村支出99万元，较上年决算数增加21万元，增长27%。主要原因是农林水事务支出增加。

　　（九）2210201住房公积金支出61万元，较上年决算数增加2万元，增长3.39%。主要原因是部门人员变动。

　　（十）2069999其他科学技术支出670万元，较上年决算数增加75万元，增长12.6%。主要原因是乡镇分成奖励项目变动。

　　（十一）2089999其他社会保障和就业支出3万元，较上年决算数减少16万元，减少84.21%。主要原因是部门人员变动。

　　（十二）2089999 其他支出支出0万元，较上年决算数减少49万元，减少100%。主要原因缩减其他支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2651万元，其中：

　　（一）人员经费1215.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费1435.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出6.05万元，比本年预算的8万元下降24.37%，主要原因是主动缩减三公经费支出，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出5.05万元，比本年预算的7万元下降27.86%，其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2023年公务用车购置0辆，主要是:本年未购置公务用车。

　　公务用车运行费支出5.05万元，比本年预算的7万元下降27.86%，主要是主动缩减经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出1万元，与本年预算的1万元持平。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度43个项目实施单位自评，主要为2023年度中央水库移民扶持基金等项目，涉及财政拨款资金共计3975.39万元。自评表及自评报告以2023年度中央水库移民扶持基金为例，具体如下：

专项资金绩效自评表
（2023年度）
专项名称			2023年度中央水库移民扶持基金
主管部门			长汀县大同镇人民政府			实施单位		长汀县大同镇财政所
项目概况			2023年度中央水库移民扶持基金
主要成效			移民村人居环境整治及基础设施建设
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	173.00		173.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	173.00		173.00	—	100
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	扶持建设大同镇荣丰村移民活动中心					规范用于扶持建设大同镇荣丰村移民活动中心
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=173万元		173	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10
		社会效益指标	维护库区社会稳定		=100%		100	10	10
		生态效益指标	项目扶持受益移民村		≥1个		1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	5	5
			基层干部满意度		≥90%		90	5	5
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民		≥900人		900	10	10
			移民扶持基金项目		=1个		1	10	10
		质量指标	项目验收合格率		=100%		100	10	10
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10
总分值、评价总分 (S)								100
评价等级		优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议

　　2023年度县级预算项目绩效自评报告

　　（2023年度中央水库移民扶持基金）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　2023年度中央水库移民扶持基金 

　　（二）主要成效

　　移民村人居环境整治及基础设施建设

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

　　(二) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)资金总投入(万元)，目标值173，完成值173，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)资金直补受益移民(人)，目标值900，完成值900，分值10，得分10。

　　2)移民扶持基金项目(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　2、社会效益指标

　　1)维护库区社会稳定(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、生态效益指标

　　1)项目扶持受益移民村(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

　　(四) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

　　2)基层干部满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　无

　　（二）改进措施

　　无

　　实施部门整体评价1个，评价结果等次为“优”。部门整体自评表及自评报告如下：

部门整体绩效自评表
（2023年度）
专项名称			802部门整体
部门（单位）名称			长汀县大同镇人民政府			部门预算编码		802
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		2465.03	4908.83	7373.86	7091.93	96.1800	281.93		3.8200	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	③地方财政资金		2465.03	4908.83	7373.86	7091.93	96.1800	281.93		3.8200
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况
	深刻领会习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，认真落实中央、省、市关于全面推进政务公开工作决策部署，按照县委有关工作安排，全面实施政府信息公开条例，不断强化制度机制建设，增强政府信息公开实效，提高政府公信力，有效促进法治政府、服务型政府、创新政府、廉洁政府的建设。						认真落实中央、省、市关于全面推进政务公开工作决策部署，按照县委有关工作安排，全面实施政府信息公开条例，不断强化制度机制建设，增强政府信息公开实效，提高政府公信力，有效促进法治政府、服务型政府、创新政府、廉洁政府的建设。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		≥95%		100	8	8
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展推动率		≥95%		95	10	10
		社会效益指标	主动公开政务信息		≥5条		5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10
	产出指标	数量指标	任务完成率		≥95%		96.18	6	6
			电子政务等运行维护项目		≥4个		4	5	5
			会务保障情况		≥95%		100	5	5
		质量指标	服务保障率		≥95%		100	5	5
			人员经费支出占比		≥95%		95	5	5
		时效指标	资金拨付到位率		≥95%		96.18	10	10
总分值、评价总分 (S)								100
评价等级		优（S≧90）

　　2023年度县级预算项目绩效自评报告

　　（802部门整体）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　部门整体绩效自评

　　（二）主要成效

　　      已较好的完成了本年度相关资金的支出。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标13个，实际完成13个，具体情况如下：

　　(一) 一般性支出情况

　　1、一般性支出情况

　　1)“三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

　　2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

　　3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

　　(三) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)资金到位率(%)，目标值95，完成值100，分值8，得分8。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(二) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)任务完成率(%)，目标值95，完成值96.18，分值6，得分6。

　　2)电子政务等运行维护项目(个)，目标值4，完成值4，分值5，得分5。

　　3)会务保障情况(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

　　2、质量指标

　　1)服务保障率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

　　2)人员经费支出占比(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　1)资金拨付到位率(%)，目标值95，完成值96.18，分值10，得分10。

　　(四) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)经济社会发展推动率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

　　2、社会效益指标

　　1)主动公开政务信息(条)，目标值5，完成值5，分值20，得分20。

　　3、生态效益指标

　　(五) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　无

　　（二）改进措施

　　无

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出85万元，比上年决算数增长0.95%，主要是:人员变动。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额39.96万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务运行；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。