目 录

第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门主要职责 ................................1

二、部门决算单位基本情况 ........................1

三、部门主要工作总结.............................2

第二部分 2023年度部门决算表 .....................4

一、收入支出决算总表 .............................5

二、收入决算表 ............................ ......5

三、支出决算表 ...................................6

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............13

第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............14

一、收入支出决算总体情况说明 .....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........18

七、预算绩效情况说明..............................18

八、其他重要事项情况说明...................... ....19

第四部分 名词解释 ...............................20

第二部分2023年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：长汀县铁长乡人民政府			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	542.90		一、一般公共服务支出	654.70
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	237.47		八、社会保障和就业支出	48.30
			九、卫生健康支出	24.54
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	63.40
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	19.9
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	800.37		本年支出合计	810.84
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余	10.47		年末结转和结余
总计	810.84		总计	810.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表
														公开02表
部门：长汀县铁长乡人民政府													单位：万元
项目								本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计			833.28	511.33					321.94
201					一般公共服务支出			644.24	388.76					257.47
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务			644.24	388.76					257.47
2010301					行政运行			533.63	276.15					257.47
2010350					事业运行			110.61	110.61
208					社会保障和就业支出			48.30	48.3
20805					行政事业单位养老支出			42.43	42.43
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.98	39.98
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出			2.45	2.45
210					卫生健康支出			24.54	24.54
21011					行政事业单位医疗			24.54	24.54
2101101					行政单位医疗			24.54	24.54
2101103					公务员医疗补助
213					农林水支出			63.40	63.40
21301					农业农村			8.36	8.36
2130199					其他农业农村支出			8.36	8.36
21307					农村综合改革			55.04	55.04
2130705					对村民委员会和村党支部的补助			55.04	55.04
221					住房保障支出			19.90	19.90
22102					住房改革支出			19.90	19.90
2210201					住房公积金			19.90	19.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、 支出决算表

支出决算表
											公开03表
部门：长汀县铁长乡人民政府											单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		810.84	810.84
201					一般公共服务支出		654.70	654.70
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务		654.70	654.70
2010301					行政运行		544.09	544.09
2010350					事业运行		110.61	110.61
208					社会保障和就业支出		48.30	48.30
20805					行政事业单位养老支出		42.43	42.43
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.98	39.98
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		2.45	2.45
210					卫生健康支出		24.54	24.54
21011					行政事业单位医疗		24.54	24.54
2101101					行政单位医疗		24.54	24.54
2101103					公务员医疗补助
213					农林水支出		63.40	63.40
21301					农业农村		8.36	8.36
2130199					其他农业农村支出		8.36	8.36
21307					农村综合改革		55.04	55.04
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		55.04	55.04
221					住房保障支出		19.90	19.90
22102					住房改革支出		19.90	19.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长汀县铁长乡人民政府

单位：万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

542.9

一、一般公共服务支出

386.76

386.76

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

48.30

48.30

九、卫生健康支出

24.54

24.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

63.40

63.40

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.90

19.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

542.90

本年支出合计

542.90

542.90

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

542.90

总计

542.90

542.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：长汀县铁长乡人民政府												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	393.18	302			商品和服务支出		78.84	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	117.32	30201			办公费		45.00	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	49.45	30202			印刷费			310		资本性支出
30103	奖金	120.03	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204			手续费			31002		办公设备购置
30107	绩效工资		30205			水费			31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206			电费			31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.45	30207			邮电费			31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211			差旅费			31009		土地补偿
30113	住房公积金	19.90	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费			31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	19.19	30214			租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.85	30215			会议费			31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费			31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费			31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金	5.87	30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	3.98	30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费			31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费			31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费			31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费			31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		10.68	399		其他支出		55.04
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240			税金及附加费用			39906		赠与
			30299			其他商品和服务支出		23.16	39907		国家赔偿费用支出
			307			债务利息及费用支出			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		55.04
			30701			国内债务付息			39999		其他支出
			30702			国外债务付息
人员经费合计		409.02	公用经费合计										133.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

 

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分 2023度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年本部门年初结转和结余10.47万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入810.84万元，本年支出810.84万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2023年收入800.38万元，比上年决算数减少32.9万元，减少3.95％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.90万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入257.47万元。

（二）2023年支出810.84万元，比上年决算数减少6.11万元，减少0.75％，具体情况如下：

1.基本支出810.84万元。其中，人员支出409.02万元，公用支出133.88万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出542.90万元，比上年决算数增加31.57万元，增长6.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 2010101行政运行276.15万元，较上年决算数减少71.53万元，下降20.57%。主要原因是行政办公经费减少。

（二） 2010350事业运行110.61万元，较上年决算数增加78.72万元，增长247%。主要原因是事业运行事务费用增加。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.98万元，较上年决算数增加11.04万元，增长38.15%。主要原因是养老保险费基数提高。

（四）2101101行政单位医疗支出14.54万元，较上年决算数减少0.72万元，增长4.72%。主要原因是人员变动。

 

（六）2101103公务员医疗补助支出10万元，较上年决算数减少0.41万元，增长3.9%。主要原因是人员变动。

（七）2130705对村民委员会和村党支部的补助55.04万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数持平。

（八）2139999其他农林水支出8.36万元，较上年决算数增加7.07万元，增长548%。主要原因是农林水事务支出增加。

（九）2210201住房公积金支出19.90万元，较上年决算数减少0.91万元，下降4.37%。主要原因是部门人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.90万元，其中：

（一）人员经费409.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费133.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出8.97万元，比本年预算的10万元下降0.1%。主要原因是主动缩减经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.30万元，比本年预算的3万元减少56.67%，主要原因是缩减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出1.30万元，比本年预算的3万元减少56.67%，主要原因是缩减开支。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出4.41万元，比本年预算的7万元下降45.36%。主要原因是主动缩减公务接待费用。累计接待60批次、476人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

该年度本部门无单位自评项目。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出133.88万元，比上年决算数增加7.34%，主要是:日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。