第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县铁长乡人民政府的主要职责是：负责宣传贯彻执行国家方针政策、制定铁长乡年度和中长期发展规划;负责铁长乡经济发展、社会事业建设、基础设施建设、惠民政策的落实、民生工程的推进;负责财政资金的管理和合理使用，承担县政府的其他工作，配合和协调县级部门开展和完成其他各项工作。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能，不断加强乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置便民服务中心等办事机构。充分发挥行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县铁长乡人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2022年，面对错综复杂的经济形势和疫情考验，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的法律监督和工作监督下，铁长乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦年度目标，狠抓责任落实。坚持“宜居宜业宜游城郊山地休闲小镇”战略目标不动摇，奋力赶超，统筹推进疫情防控、产业发展和乡村振兴等重点工作，全乡高质量发展呈现出稳中有进、亮点纷呈的发展态势。

（一）聚焦项目建设，提升发展质量。紧盯全年项目建设目标任务，坚持将项目建设作为带动社会经济发展的重要牵引力，将谋划项目、签约项目、计划开工项目作为项目前期突破的重点，全力推进项目建设工作。今年以来全乡共完成4个签约项目，其中亿元以上项目签约3个，亿元以上项目3个，总投资3.68亿元。亿元以上开工项目1个，亿元以下竣工项目1个。固定资产投资新增入库8个项目，共有4个在库项目，入库总投资额2.56亿元。目前已完成投资2.26亿元，其中完成工业固投1.85亿元，完成技改固投0.7亿元。

（二）强化产业建设，增强发展后劲。将产业建设作为社会经济发展的重要支撑，结合本乡环境资源优势、规避体量短板，不断创新产业发展渠道，加快现代化农业发展。引入福建省农林大博士毕业生团队合作共建现代农业示范基地，一期项目种植水果黄瓜、樱桃番茄、小玉西瓜及网纹瓜等特色水果，广受消费者喜爱。同时，从濯田镇引入水稻制种大户，一期项目已在铁长村、芦地村发展水稻制种200余亩，目前已全部完成粮种收购。

（三）突出资源特色，招商成效明显。坚持将招商引资作为推动产业发展和经济建设的持续动力来源，围绕全县和我乡的资源优势，坚持主要领导亲自带头招商、定期外出招商。发挥我乡好山好水的生态资源优势，成功引入金禾谷酒业生产有限公司入驻我乡实施金禾谷酿酒生产建设项目，打造米酒之乡，带动乡民增收。该项目已参加集中签约和集中开工，并列入我县百日攻坚重点项目清单，乡党委、政府专门组建工作专班跟踪对接，确保项目建设有序推进，预计2023年初可完工投产。通过走访乡贤，宣传家乡利好政策和发展成效，成功吸引乡贤返乡投资，与福建省龙运文旅有限公司签订投资合同，在铁长乡实施3A级旅游景区创建项目，结合铁长乡绿色康养产业基础，发挥生态优势，打造全县首个户外露营基地，目前已全面投入使用。

（四）坚持“村企联建、产村融合”，产业发展步伐加快。坚持以党委搭台、支部牵头、企业领唱模式，引导村党支部成立合作社与企业合作共建，推动产业蓬勃发展。张地村党支部盘活低效农田，新建10亩智能温控大棚，以固定资产入股的形式，与福建省农林大博士毕业生团队合作共建现代农业示范基地。通过成立合作社，由企业提供技术支持和产品收购，带动周边村民30余户共同参与种植中草药及特色水果，年产金线莲干品200斤和樱桃番茄等30吨，实现年产值130万元，成为带动村集体增收的重要产业平台。

（五）坚持“跨镇联建、支部联动”，体量短板得到弥补。为破解体量短板，积极融入产业跨镇联建发展格局，从濯田镇引入水稻制种大户，通过支部领办合作社，带动群众共同发展水稻制种产业。一期项目已在铁长村、芦地村发展水稻制种200余亩，带动铁长村、芦地村32户村民参与种植。切实通过引入成熟产业大乡镇规模产业的方式，加快铁长乡规模产业建设步伐。

（六）坚持突出文化特色，研学康养产业迸发活力。充分发挥生态资源和文化资源优势，大力构建集现代农业、研学教育、生态康养的元素于一体的生态文旅产业。通过整合张地村现代农业示范园、古村落建筑群、中草药种植园和铁长村茶文化研学馆、茶山竹海民宿等现有文旅产业资源，并配套建设玉扣纸传承研习馆、亲子户外综合素质拓展基地、露营基地、亲水乐园、党史成功大道等文旅设施作为特色研学体验平台。积极融入手工玉扣纸非物质文化遗产、农耕文化、中草药文化开发一系列具有铁长特色的研学课程，提升对中小学生及学生家长游客群体的吸引力。在全乡形成以铁长村和张地村为核心，辐射带动芦地村、洋坊村的文旅发展格局，对标3A级旅游景区建设标准，打造全域生态旅游小镇。目前已完成文旅设施建设，对接多家专业研学机构并达成合作意向。

（七）坚持脱贫不脱政策，持续巩固脱贫攻坚。2022年全年上级下达我乡各项补助资金共计19.33万元，主要用于支持脱贫户发展种养产业35户125人，带动脱贫户30户113人参与激励性河田鸡养殖项目；今年以来，完成小额信贷16户，覆盖率16.49%；开展防止返贫监测摸排2737户次，其中，脱贫户452户次，一般农户2285户次。做足“山、水”两篇文章，推动规模经营和产业链条延伸，现代农业产业、汀江源水厂、泳绿茶叶有限公司所提供的58个就业增收岗位均优先提供给脱贫户，全年共带动74户272脱贫人口增收。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余1.75万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入833.28万元，本年支出816.95万元，结余分配0万元，年末结转和结余18.08万元。

（一）2022年收入833.28万元，比上年决算数减少105.23万元，减少11％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入511.33万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入321.94万元。

（二）2022年支出816.95万元，比上年决算数减少119.83万元，减少12.8％，具体情况如下：

1.基本支出816.95万元。其中，人员支出574.87万元，公用支出242.08万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出511.33万元，比上年决算数增加73.51万元，增长16.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 2010101行政运行347.68万元，较上年决算数增39.5万元，增长12.8%。主要原因是行政办公经费增加。

（二） 2010350事业运行31.89万元，较上年决算数增加22.41万元，增长236%。主要原因是事业运行事务费用增加。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.94万元，较上年决算数增加4.27万元，增长17.3%。主要原因是部门人员变动。

（四）2101101行政单位医疗支出15.26万元，较上年决算数增加2.03万元，增长15.3%。主要原因是部门人员变动。

（六）2101103公务员医疗补助支出10.41万元，较上年决算数增加1.39万元，增长15.4%。主要原因是单位人员变动。

（七）2130705对村民委员会和村党支部的补助55.04万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数持平。

（八）2139999其他农林水支出1.29万元，较上年决算数增加1.13万元，增长706%。主要原因是农林水事务支出增加。

（九）2210201住房公积金支出20.81万元，较上年决算数增加2.77万元，增长15.35%。主要原因是部门人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.33万元，其中：

（一）人员经费386.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出8.97万元，比本年预算的10万元下降0.1%。主要原因是主动缩减经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.26万元，比本年预算的3万元增加8.6%，主要原因是公车使用年限较长导致运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出3.26万元，比本年预算的3万元增加8.6%，主要原因是公车使用年限较长导致运行维护费用增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出5.71万元，比本年预算的7万元下降17%。主要原因是主动缩减公务接待费用。累计接待119批次、952人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

该年度本部门无单位自评项目。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出124.73万元，比上年决算数增加118.98%，主要是:日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。