2022年度长汀县馆前镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................4
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 ..........................5
三、部门主要工作总结...............................6
第二部分 2022年度部门决算表 .....................10
一、收入支出决算总表 .............................10
二、收入决算表 ............................ ......11
三、支出决算表 ..................................12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. ..17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............19
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ...............20
一、收入支出决算总体情况说明 .....................20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说24
七、预算绩效情况说明.............................25
八、其他重要事项情况说明...................... ....25
第四部分 名词解释 ...............................26
第五部分 附件 ...................................29
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。
（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。
（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。
（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。
（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属部门，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县馆前镇人民政府（本级） |
财政拨款 |
49 |
|
长汀县馆前镇财政所 |
财政拨款 |
0 |
|
长汀县馆前镇人民政府（零户统管） |
财政拨款 |
0 |
三、部门主要工作总结
2022年，长汀县馆前镇人民政府部门主要任务是：认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧抓住实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动契机，以“冲冲冲”的工作作风，推动全镇经济社会发展各项工作取得新成效。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）坚定不移固优势、创特色，产业发展迈出新步伐
“烟稻轮作”规模持续扩大。持续巩固扩大烤烟种植规模，推进烤烟种植生产标准化、服务专业化、产业融合化，2022年全镇烤烟种植面积12197亩，收购烤烟3.1776万担，产值达6650万元，连续两年为全省最大烤烟种植镇。投资640万元完成东庄、陈莲、云峰、珊坑、汀东等5个村高标准农田建设项目，发放耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴232.7万元。大力推行“烟后稻”种植模式，落实全镇水稻种植22660亩，水稻制种1500亩，产值突破4000万元，牢牢守住了群众“粮袋子”。耕地“非粮化”“非农化”防治成效明显，被列入耕地保护县级示范乡镇，相关经验做法在《中国自然资源报》《闽西日报》等权威媒体专题报道推广。
米粉产业稳步发展。以“党建+合作社”为抓手，采取“党支部+合作社+农户”模式，投资200余万元建设汀东米粉标准化生产线项目，并顺利通过SC认证，推动米粉产销一体，正式投产后预计每年为村集体增收20万元。培育城鑫食品有限公司成为农业产业化市级龙头企业，以点带面持续推动米粉产业标准化、规模化，全年实现米粉年总产值2亿元以上，“小米粉、大产业”富民强村发展格局初步形成。
绿色产业提质增效。建成松子岭万亩油茶科教园及环油茶基地山地自行车赛道（20公里），成功举办“喜迎二十大 粉乡大骑行”首届山地自行车邀请赛，推动生态农业向生态旅游转变。持续发展林下经济，结合松林改造项目实施，引导林农种植茯苓1500余亩。扩大蔬菜种植面积，全年种植蔬菜9500余亩，玉米3600余亩，产值达3770万元，初步形成以种植蔬菜、玉米等为主体的绿色农业产业体系。
（二）千方百计强统筹、促落地，项目建设实现新突破
招商引资成果丰硕。馆前商会顺利成立。坚持“一把手招商”“产业链招商”，大力实施“汀商回归”工程，主要领导亲自带队深入广东、福州、厦门、泉州等地开展一线精准招商，2022年成功签约3个项目，其中亿元以上项目2个，分别为总投资2亿元的长汀信合达医疗器械产业项目和1.5亿元的长汀康业医疗器械产业项目，提供“妈妈式”服务，并被列入全县百日攻坚重点项目，竭力解决产品销售挂网等问题，帮助企业顺利建成投产。
项目建设提质增效。紧紧围绕“产业发展项目建设年”活动，完成固定资产投资4.02亿元，占全年任务的125.6%，提前超额完成全年任务指标。成功培育长汀县闽华服装制造有限公司成为规上工业。培育长汀县兜兜贸易有限公司申报限上商贸企业。长汀信合达医疗器械产业项目，实现年内开竣工。
（三）全力以赴护生态、夯基础，镇村面貌展现新颜值
镇村品质提档升级。争取资金400余万元完成集镇人行道改造提升、集镇沿街商铺店招统一及集镇农贸市场改造提升等民生项目，实现街景颜值再提升。积极与县交通局联系，促成汀东村“九三路”白改黑项目落地实施，目前项目已完成路面底层沥青铺设，正按工期有序推进。谋划生成交通基础设施项目49个，完成馆宣路馆前段、复兴至吊根岽道路硬化等项目2个，义家至龙头坊单改双项目落地开工，珊坑至王家、马坪至沈坊道路拓宽有序推进，义家、陈莲2座危桥完成改造，全镇路网改造升级累计投入1870万元，交通路网更趋完善。投入100余万元实施坪埔村、赤坑村河堤建设。
乡村振兴卓有成效。“党建引领”推动“跨村联建”深入推进，“复兴—汀东—严坊”生态馆前振兴长廊建设有序推进。全面画好振兴蓝图，完成陈莲、小洋、珊坑等3个村村庄规划制定。加快推进村集体经济增收，完成陈莲、云峰等8个村2020年旧村复垦项目，新增水田5.9亩，旱地5.9亩；云峰村冻库建设、坪埔村蔬菜种植、黄湖村畲药种植等增收项目稳步推进。“两治一拆”农村人居环境整治专项行动深入开展，村庄日常保洁和垃圾清运制度常态化落实，全年拆除空心房、危旧房、旱厕面积2.8万余平方米，裸房整治640余栋、6.5万余平方米，黄湖、马坪等2个村顺利通过市级考核验收，乡村面貌更加靓丽。
（四）用情用力保民生、增福祉，幸福指数更上新台阶
社会保障坚实有力。落实返贫动态监测和帮扶机制，确保全镇35户131人脱贫户实现稳定脱贫；加强后续帮扶，为21户脱贫户提供小额信用贷款，54户提供产业保险保障，设立扶贫车间1个，开发公益性岗位25个，吸纳40余人就近就业；投入19.57万元完善集中安置区基础设施和公共服务配套设施，提升生活品质。落实好低保惠民政策，累计发放低保救助救济金、特困金等各类救助（补贴）300余万元。城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险续保参保率达95%以上。扎实推进退役军人服务，为252人申办退役军人优待证，发放优抚资金67.7万元。
民生事业持续改善。馆前镇敬老院医疗卫生和养老服务融合发展全面推进，“两院一办”制度改革顺利完成；新建赤坑、云峰村农村幸福院。投入100余万元，清理强降雨引发道路边坡溜方28000立方，修复道路掏空230余米，有力保障群众出行安全。
第二部分2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,348.95 |
一、一般公共服务支出 |
1,231.73 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
500.34 |
八、社会保障和就业支出 |
70.14 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.17 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
183.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
558.81 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
119.08 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.63 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1,849.29 |
本年支出合计 |
2,244.57 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
1,231.01 |
年末结转和结余 |
835.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,080.30 |
总计 |
3,080.30 |
|
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,849.29 |
1,348.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,138.55 |
638.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.35 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,138.55 |
638.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.35 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
520.85 |
426.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.70 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
405.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.65 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.14 |
70.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.02 |
54.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.07 |
50.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
558.81 |
558.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
144.21 |
144.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
144.21 |
144.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
414.60 |
414.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
414.60 |
414.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,244.57 |
1,942.48 |
302.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,231.74 |
1,231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,231.74 |
1,231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
609.37 |
609.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
410.32 |
410.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.14 |
70.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.02 |
54.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.07 |
50.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2110302 |
水体 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
558.81 |
558.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
144.21 |
144.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
144.21 |
144.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
414.60 |
414.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
414.60 |
414.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
119.08 |
0.00 |
119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
119.08 |
0.00 |
119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
119.08 |
0.00 |
119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,348.95 |
一、一般公共服务支出 |
638.20 |
638.20 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.14 |
70.14 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.17 |
45.17 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
558.81 |
558.81 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
1,348.95 |
本年支出合计 |
1,348.95 |
1,348.95 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
总计 |
1,348.95 |
总计 |
1,348.95 |
1,348.95 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
|||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
1,348.95 |
1,348.95 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
638.20 |
638.20 |
0.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
638.20 |
638.20 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
426.15 |
426.15 |
0.00 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.14 |
70.14 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.02 |
54.02 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.07 |
50.07 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
558.81 |
558.81 |
0.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
144.21 |
144.21 |
0.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
144.21 |
144.21 |
0.00 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
414.60 |
414.60 |
0.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
414.60 |
414.60 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
840.62 |
302 |
商品和服务支出 |
334.28 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
178.78 |
30201 |
办公费 |
30.77 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
145.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
361.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.07 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
16.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
10.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
144.21 |
|||||
|
30312 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
303.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
144.21 |
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
870.46 |
公用经费合计 |
478.49 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余1231.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1849.29万元，本年支出2244.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余835.73万元。
（一）2022年收入1849.29万元，比上年决算数减少189.73元，下降9.3％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入1348.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入500.34万元。
（二）2022年支出2244.57万元，比上年决算数减少944.99万元，下降29.63％，具体情况如下：
1.基本支出1942.48万元。其中，人员支出1082.03万元，公用支出860.45万元。
2.项目支出302.09万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1348.95万元，比上年决算数增加357.57万元，增长36.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行426.15万元，较上年决算数减少54.1万元，下降12.70%。主要原因是缩减一般性支出。
（二）2010350-事业运行212.05万元，较上年决算数增加80.9万元，增长38.15%。主要原因是人员变动，支出相应增加。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.07万元，较上年决算数增加1.34万元，增长2.75%。主要原因是人员变动。
（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元，较上年决算数增加3.16万元，增长400%。主要原因是人员变动，职业年金记实/补记。
（五）2080801-死亡抚恤支出16.12万元，较上年度决算数增加16.12万元，增长100%，主要原因本年度有退休人员死亡。
（六）2101101-行政单位医疗26.85万元，较上年决算数增加0.72万元，增长2.76%。主要原因是人员增加，支出相应增加。
（七）2101103-公务员医疗补助18.31万元，较上年决算数增加0.49万元，增长2.75%。主要原因是人员增加，支出相应增加。
（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助144.21万元，较上年决算数减少52.57万元，下降26.72%。与2139999-其他农林水支出合并计算，部分列支在2139999-其他农林水支出科目。
（九）2139999-其他农林水支出414.6万元，较上年决算数增加360.49万元，增长666.22%。主要原因是烟叶税返增加。
（九）2210201-住房公积金36.63万元，较上年决算数增加1.01万元，增长2.84%。主要原因是人员增加，支出相应增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。
注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。
注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1348.95万元，其中：
（一）人员经费870.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费478.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0.00万元增加0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元增加0%，主要是本年度无一般公共预算拨款公务用车运行维护费用支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是:本年度本单位无一般公共预算拨款公务用车购置支出。
公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元增加0%，主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务接待费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0万元增加100%。主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务接待费支出。
七、预算绩效情况说明
注：该年度本部门无单位自评项目
注：该年度本部门无部门评价项目
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出478.49万元，比上年决算数增长69.90%，主要是:商品和服务支出费用增加。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
无
二、《项目支出绩效评价报告》
无
闽公网安备 35082102000140号
