第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　长汀县童坊镇人民政府部门的主要职责是：本部门为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能部门职能。

　　（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

　　（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，实施乡村振兴战略。 

　　（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　　（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。 

　　（五）负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 

　　（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

　　（七）完成县委县政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，长汀县童坊镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，长汀县童坊镇人民政府部门主要任务是：：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订并有效地组织实施适合本镇实际的具体政策措施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令。（二）有效地组织实施适合本镇实际的具体政策措施。（三）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

第二部分 2022年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表 

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表 

　　收入决算表

　　公开02表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

　　支出决算表

　　公开03表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开09表

　　注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2.本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度本部门收入总计1945.17万元，支出总计1945.17万元，与上年决算数相比，各增加170.34万元，增长9.60%。主要是烤烟税收增加、追加经费。

　　（二）收入决算情况说明

　　2022年度收入1869.32万元，比上年决算数增加182.57万元，增长10.82%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1367.74万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入501.59万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2022年度支出1734.84万元，比上年决算数增加49.41万元，增长2.93%，具体情况如下：

　　1.基本支出1734.84万元。其中，人员支出921.08万元，公用支出813.76万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计1367.74万元，支出总计1367.74万元，与上年决算数相比，各增加238.43万元，增长21.11%。主要是：是烤烟税收增加、追加经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算拨款支出1367.74万元，比上年决算数增加238.43万元，增长21.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）2010301-行政运行支出553.05万元，较上年决算数减少48.77万元，下降8.10%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。 

　　（二）2010350-事业运行支出87.43万元，较上年决算数增加66.84万元，增长324.62%。主要原因是机构改革，导致经费增加。 

　　（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.86万元，较上年决算数减少0.75万元，下降1.64%。主要原因是本年度多名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。 

　　（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，较上年决算数增加1.72万元，增长30.12%。主要原因是本年度多名人员调出外县，财政职业年金记实。 

　　（五）2080801-死亡抚恤支出4.66万元，较上年决算数净增加4.66万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。 

　　（六）2089999-其他社会保障和就业支出0.55万元，较上年决算数净增加0.55万元。主要原因是上年无此科目，今年新增经费。 

　　（七）2101101-行政单位医疗支出24.14万元，较上年决算数减少0.40万元，下降1.63%。主要原因是本年度多名人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。 

　　（八）2101103-公务员医疗补助支出16.46万元，较上年决算数减少0.27万元，下降1.61%。主要原因是本年度多名人员调出，相应的人员公务员医疗补助支出减少。 

　　（九）2130199-其他农业农村支出384.60万元，较上年决算数增加334.14万元，增长662.19%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。 

　　（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出211.65万元，较上年决算数减少113.73万元，下降34.95%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。 

　　（十一）2210201-住房公积金支出32.92万元，较上年决算数减少0.54万元，下降1.61%。主要原因是本年度多名人员调出，相应的住房公积金经费减少。 

　　（十二）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加（减少）。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.74万元，其中：

　　（一）人员经费573.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费794.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出30.55万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加10.30万元，增长50.86%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：：公务接待、公车运维。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出12.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加6.58万元，增长105.79%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

　　公务用车运行费支出12.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加6.58万元，增长105.79%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：根据工作实际需要，公车运维费用增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　　　（三）公务接待费支出17.75万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加3.72万元，增长26.51%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：根据工作实际需要，公务接待数量增多。累计接待295批次、1898人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度17个项目实施单位自评，分别是2022年中央水利发展资金、2020年标准足球场地设施建设等项目，涉及财政拨款资金共计1333.12万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）  

　　对17个项目实施部门评价，分别是2022年中央水利发展资金等项目，涉及财政拨款资金共计133.12万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是17个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出794.07万元，比上年决算数增长363.42%，主要是:机关事业单位规范津补贴、追加预算，其他农业农村支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额24.62万元，其中：政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.25 万元，占政府采购支出总额的37.57%，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。