汀州镇2022年财政决算执行情况报告

在汀州镇第二十届人民代表大会第一次会议上

汀州镇财政所所长 江彬  

（2022年12月27日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告汀州镇2022年决算执行情况,提出2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2022年预算执行情况

2022年,我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县经济工作会议精神，深入开展“三提三效”行动，发扬“冲冲冲”工作作风，充分发挥财政职能作用，积极应对新冠感染疫情冲击和复杂多变的经济形势，努力培植财源，狠抓增收节支，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为持续改善民生、保持经济社会稳定发展提供财政支撑。现就2022年的预算执行情况报告如下：

一、2022年财政收入情况

（一）税收完成情况

2022年完成本级财政税收收入2305万元（其中房产税505万元，车船税293万元，印花税372万元，土地使用税615万元，城建税520万元）。

（二）预算内、预算外收入情况

（1）预算内收入

2022年收入1821.67万元,比2021年的1277.08万元，增收  544.59万元,增长42.64%。

（2）预算外收入

2022年收入288.66万元，比2021年的438.6万元，减少149.94万元,下降34.19%。

2022年预算内、预算外总收入2110.33万元。

二、2022年财政预算支出情况

（一）预算内支出

2022年预算内总支出1821.67万元。其中:1.一般公共服务支出888.51万元；2.社会保障和就业支出61.3万元；3.医疗卫生和保障支出55.11万元;4.社区运转经费支出772.07万元；5.住房保障支出（住房公积金）44.68万元。

（二）预算外支出

2022年预算外总支出495.03万元，其中：党建工作经费支出16.05万元，人大经费支出18.6万元，改善民生建设经费支出82.22万元，社会治安综合治理经费（含扫黑除恶）支出73.91万元，安全生产经费支出21.35万元，卫生计生（含疫情防控）支出31.82万元，城市综合治理及创城经费支出40.97万元，妇联工作经费支出4.46万元，武装、统计、文化事业经费支出6.5万元，退役军人工作支出5.23万元，河湖长制工作支出10.31万元；行政补助工会经费支出（含提取工会经费）20.35万元，镇政府正常运转和各项事业经费支出163.26万元。

2022年预算内、预算外总支出2316.7万元。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是城乡社区公共设施支出、国家生态文明试验区补助资金（金沙河流域水质及生态恢复与红四军前委司令部（辛耕别墅）周边环境整治提升项目）、农村人居环境整治补助资金项目，涉及财政拨款资金共计2012万元。

对1个项目实施部门评价，分别是城国家生态文明试验区补助资金（金沙河流域水质及生态恢复与红四军前委司令部（辛耕别墅）周边环境整治提升项目）项目，涉及财政拨款资金共计2000万元，评价结果等次为 “中”“（《项目支出绩效评价报告》附后）。

项目支出绩效评价报告

为提高801001部门整体部门整体使用绩效长汀县汀州镇财政所组织2022年度801001部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

1.金沙河河道清淤已完成。2.已完成辛耕别墅周边外立面改造、雨污管网修复、红军桥改造和休闲步道提升，正在进行景观绿化工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分76分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成3个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1)工程质量(百分百)，目标值100，完成值80，分值5，得分4。

2)资金使用合规性(百分比)，目标值100，完成值80，分值5，得分4。

3、时效指标

1)河道修复(百分百)，目标值100，完成值80，分值10，得分8。

4、成本指标

1)成本总额(百分百)，目标值100，完成值80，分值10，得分8。

1)使用资金数量(百分百)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

2)河道修复整治长度(百分百)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3)环境综合整治(公顷)，目标值0.2，完成值0.2，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)人居环境改善(百分百)，目标值100，完成值80，分值15，得分12。

3、生态效益指标

1)河流水质优良(百分比)，目标值100，完成值80，分值15，得分12。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目实施满意度(百分比)，目标值100，完成值80，分值10，得分8。

  2022年财政预算收支执行过程中，我们主要抓了以下几方面工作：                                                                

1.抓好财源建设，实现经济平稳发展

坚持把发展作为财政工作的第一要务，积极配合税务部门做好辖区内重点项目、重点企业的税源管控，税务稽查等工作确保财源建设与税收管控无缝对接。努力发挥财政职能作用，合理分配和调度资金，促进全镇经济和各项事业的发展。

2.加强预算监管，提高资金使用效益

统筹安排，规范管理，严格控制各项支出。坚持量入为出、勤俭节约的原则，坚持“突出重点，统筹兼顾”的原则，严格按照年初县财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行。一是认真贯彻执行中华人民共和国《预算法》，确保工资及时足额兑现和机关正常运转；二是保证重点项目支出，对民生建设、城市治理、社会综合治理、安全生产等优先安排支出；三是严格控制“三公”经费支出；四是加强专项资金使用的监督管理。

各位代表，在总结工作成绩的同时，我们也清醒地看到，当前预算执行和财政工作中仍然存在一些困难和问题，主要表现在：财政收支平衡压力加大，财政持续增收困难，财政收支矛盾更加突出，财政管理和监督还需进一步加强，这些困难和问题将在今后发展和工作中继续采取有效措施，努力加以解决，恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。 

2023年财政预算安排（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，毫不动摇加强党对经济工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入新发展格局，以“起步即冲刺，开局即决战”姿态，推动经济发展工作实现“开门红”，力争“全年红”。

一、本级财政税收完成计划

     2023年计划完成税收收入2374万元（比上年增长3%）。

二、本级财政预算收入安排

（1）预算内收入

2023年计划收入1992万元。

（2）预算外收入

2023年计划收入297万元（比上年增长3%）。

2023年预算内、预算外计划收入2289万元

三、本级财政预算支出安排

2023年镇本级可用财力预算支出数2289万元

⒈2023年预算内支出1992万元

其中:（1）一般公共服务支出823万元；（2）社会保障和就业支出68万元；（3）医疗卫生和保障支出61万元;（4）社区运转经费支出992万元；（5）住房保障支出（住房公积金）48万元。

2.2023年预算外支出297万元

主要用于：（1）党建工作经费 5万元；（2）人大经费10万元；（3）民生建设经费30万元；（4）社会治安综合治理（含扫黑除恶）经费50万元；（5）安全生产经费10万元；（6）武装、统计、商贸、文化事业经费10万元；（7）妇联工作经费2万元；（8）行政补助工会经费（含提取工会经费）25万元；（9）城市综合管理整治工作经费20万元；（10）退役军人事务经费5万元；(11）河湖长制工作经费10万元；(12)卫生计生（含疫情防控）支出10万元；（13）镇政府正常运转和各项事业经费110万元。

四、本级国有企业国有资本经营预算安排

    因我镇国有企业数量少，且暂无收入，特提请大会同意暂不编制2023年国有企业国有资本经营预算。

2023年财政预算草案是根据中华人民共和国《预算法》的编制原则，结合我镇财力状况进行编制的，但是由于我镇预算外资金收入偏少，今后的财政预算编制不能完全满足全镇经济发展和各项事业建设经费的需求。

各位代表，新的一年我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大主席团的监督指导和各有关部门的关心支持下，不忘初心、牢记使命，扎实推进各项财政工作，奋力开创新时代“红色小上海”高质量发展新局面，为谱写全面建设社会主义现代化国家长汀篇章贡献汀州力量！