2021年度长汀县馆前镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................4
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 ..........................5
三、部门主要工作总结...............................6
第二部分 2021年度部门决算表 ......................8
一、收入支出决算总表 ..............................8
二、收入决算表 ............................ .......9
三、支出决算表 ...................................11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. ..15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............18第三部分 2021年度部门决算情况说明 ...............18
一、收入支出决算总体情况说明 .....................19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......21五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说22
七、预算绩效情况说明.............................23
八、其他重要事项情况说明...................... ....23
第四部分 名词解释 ...............................24第五部分 附件 ...................................26
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。
（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。
（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。
（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。
（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属部门，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县馆前镇人民政府（本级） |
财政拨款 |
50 |
|
长汀县馆前镇财政所 |
财政拨款 |
0 |
|
长汀县馆前镇人民政府（零户统管） |
财政拨款 |
0 |
三、部门主要工作总结
2021年，长汀县馆前镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“十四五”规划目标，在推动经济发展、增进人民福祉、防范化解风险等，研究推出新政策；在深化“放管服”改革上取得更大进展；紧扣补短板、促升级、增后劲、惠民生工作要求，更加注重发挥社会力量作用，着力提升基础设施水平，改善生态环境，提高我镇居民生活水平。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加快产业转型提质，经济发展更加稳健。按照“主业稳收、多元增收”的产业发展思路，持续巩固扩大烤烟种植规模，推进烤烟种植生产标准化、服务专业化、产业融合化。五年来，全镇烤烟种植面积均稳定在8000亩以上，2021年种植烤烟1.08万亩，收购烟叶2.84万担，产值突破5700万元，跃升为全市第一烤烟大镇，烤烟产业成为百姓增收的支柱产业。
（二）着力打牢坚实基础，发展势能更加强劲。严格落实“外防输入、内防反弹”防控措施，动员全镇党员干部群众常态化做好疫情防控工作，构建起“联防联控、群防群治”的防控体系，全镇始终保持“零疫情”，牢牢守住了经济社会发展底线。积极推动新冠疫苗接种工作，完成第一针剂接种12013人，接种率94.4%，第二、三剂次序时开展，全民疫苗接种高质高效，全民免疫屏障初步构建。项目攻坚强势有力。持续开展产业发展项目建设年活动，落实“一把手”招商制度，积极开展以商招商、以情招商推介活动。
（三）强化区域协调发展，镇村面貌更加靓丽。驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战。依托“山水林田湖草”项目，复兴等6个村完成污水处理站建设。累计投资4000余万元，建设2018-2020年闽江流域生态补偿资金（山水林田湖草配套）工程，生态环境质量持续改善。推行“河长制”，常态化开展河道综合治理，水生态环境持续改善，辖区断面水质常年稳定在Ⅲ类以上。落实“林长制”，完成造林绿化、森林质量提升抚育5200余亩，进一步筑牢林区生态安全屏障。持续推进集镇扩容提质，东谊、东安集中安置小区及国道综合服务区建成投入使用，东方安置小区项目建设稳步推进，集镇街道人行道项目基本完工，集镇承载能力进一步增强。
(四）始终坚持人民至上，民生福祉更加殷实。始终把脱贫攻坚作为第一民生工程，抓实产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、社会扶贫和兜底保障扶贫等政策落实，实现全镇建档立卡贫困人口全部脱贫、4个贫困村摘帽，126户428人完成易地扶贫搬迁工作，贫困户房屋均安全鉴定达到标准，建档立卡贫困学生享受教育政策1023人次。脱贫户享受城乡基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障实现全覆盖，家庭医生签约率达100%。14个行政村实施激励性扶贫项目17个，建立扶贫车间1个，确保脱贫户长期脱贫稳定。
（五）坚持党对政府工作的全面领导，“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育及“再学习、再调研、再落实”活动深入开展，强化政府系统意识形态管理，全镇党员干部群众“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。高质量完成村“两委”换届选举，100%实现“一肩挑”，村“两委”班子整体素质和战斗力明显增强。
第二部分2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
991.38 |
一、一般公共服务支出 |
1,724.95 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
1,047.64 |
八、社会保障和就业支出 |
49.52 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
58.80 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
860.83 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
250.89 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
175.61 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
68.95 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2039.02 |
本年支出合计 |
3189.56 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
2290.43 |
年末结转和结余 |
1139.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4329.45 |
总计 |
4329.45 |
|
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2039.02 |
991.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1047.64 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1610.86 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999.46 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1610.86 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999.46 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
838.07 |
480.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
357.83 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
131.51 |
131.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
641.27 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
641.27 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.79 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.85 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.79 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.85 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.98 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.85 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.95 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.33 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.95 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.33 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.95 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.33 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3189.56 |
2017.70 |
1171.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1724.96 |
1589.54 |
135.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1724.96 |
1589.54 |
135.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
826.19 |
826.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
131.51 |
131.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
767.25 |
631.84 |
135.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
860.83 |
0.00 |
860.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
860.83 |
0.00 |
860.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2110302 |
水体 |
860.83 |
0.00 |
860.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
175.61 |
0.00 |
175.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
175.61 |
0.00 |
175.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
175.61 |
0.00 |
175.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
991.38 |
一、一般公共服务支出 |
611.40 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
991.38 |
本年支出合计 |
991.38 |
991.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
总计 |
991.38 |
总计 |
991.38 |
991.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
|||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
991.38 |
991.38 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
611.40 |
611.40 |
0.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.40 |
611.40 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
480.25 |
480.25 |
0.00 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
131.15 |
131.15 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
692.27 |
302 |
商品和服务支出 |
30.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
165.17 |
30201 |
办公费 |
9.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
117.59 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
251.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.33 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
17.84 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.73 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.79 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.51 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
35.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.45 |
30215 |
会议费 |
0.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.72 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
9.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
250.89 |
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
709.72 |
公用经费合计 |
281.66 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
3.12 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.40 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.40 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
1.72 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余2290.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2039.02万元，本年支出3189.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1139.89万元。
（一）2021年收入2039.02万元，比上年决算数增加318.44万元，增长18.51％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入991.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入1047.64万元。
（二）2021年支出3189.56万元，比上年决算数增加514.28万元，增长19.22％，具体情况如下：
1.基本支出2017.70万元。其中，人员支出923.73万元，公用支出1093.97万元。
2.项目支出1171.86万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出991.38万元，比上年决算数增加0.58万元，增长0.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行480.25万元，较上年决算数减少90.24万元，下降15.82%。与2010350-事业运行合并计算，2010350-事业运行增加100.06万元。
（二）2010350-事业运行131.15万元，较上年决算数增加100.06万元，增长321.84%。主要原因是与2010301-行政运行合并计算，2010301-行政运行减少90.24万元。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.73万元，较上年决算数增加6.97万元，增长16.69%。主要原因是人员变动。
（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，较上年决算数减少24.42万元，下降96.87%。主要原因是职业年金记实/补记。
（五）2101101-行政单位医疗26.13万元，较上年决算数增加3.8万元，增长17.02%。主要原因是人员增加，支出相应增加。
（六）2101103-公务员医疗补助17.82万元，较上年决算数增加2.59万元，增长17.01%。主要原因是人员增加，支出相应增加。
（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助196.78万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。无变动。
（八）2139999-其他农林水支出54.11万元，较上年决算数增加4.66万元，增长9.42%。主要原因是烟叶税返增加。
（九）2210201-住房公积金35.62万元，较上年决算数增加30.45万元，增长16.98%。主要原因是人员增加，支出相应增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。
注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。
注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出991.38万元，其中：
（一）人员经费709.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费281.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出3.12万元，比本年预算的0.00万元增加100%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费无年初预算数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出1.40万元，比本年预算的0万元增加100%，主要是公务用车运行维护费用无年初预算数。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:本年度本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出1.40万元，比本年预算的0万元增加100%，主要是公务接待费无年初预算数。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出1.72万元，比本年预算的0万元增加100%。主要是公务接待费无年初预算数，累计接待39批次、215人次。
七、预算绩效情况说明
注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，
注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年度机关运行经费支出281.66万元，比上年决算数增长61.35%，主要是:商品和服务支出费用增加。
（二）政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
注：本部门2021年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
无
二、《项目支出绩效评价报告》
无
闽公网安备 35082102000140号
