2021年度

长汀县南山镇人民政府部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

长汀县南山镇人民政府主要职责：

（一）负责管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作；

（二）负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作；

（三）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；

（四）负责全镇范围内安全生产、防火、防汛工作，负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县南山镇人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，长汀县南山镇人民政府主要任务是：根据县委、县政府的安排部署，推动本辖区经济、社会、文化发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力整治涉麻制毒违法犯罪活动，社会治安进一步提升。

（二）推动镇域经济发展，“001”产业园初见成果。

（三）大力发展红色旅游，长征文化公园建设如火如荼。

 

第二部分2021年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1150.58		一、一般公共服务支出	1870.41
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1145.26		八、社会保障和就业支出	54.27
			九、卫生健康支出	87.99
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	310.53
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	73.94
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2295.83		本年支出合计	2397.14
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余	406.59		年末结转和结余	305.28
总计	2295.83		总计	2397.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表
															公开02表
部门：														单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称
类		款	项		合计	2296.83		1150.58							1145.26
	201			一般公共服务支出			1769.1	701.64							1067.46		10,674,632.27
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1769.1	701.64							1067.46		10,674,632.27
	2010301			行政运行			1769.1	701.64							1067.46
	208			社会保障和就业支出			54.27	54.27
	20805			行政事业单位养老支出			53.52	53.52
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.52	53.52
	20899			其他社会保障和就业支出			0.75	0.75
	2089999			其他社会保障和就业支出			0.75	0.75
	210			卫生健康支出			87.99	46.46							41.53		415,304.81
	21011			行政事业单位医疗			87.99	46.46							41.53		415,304.81
	2101102			事业单位医疗			51.13	27.63							23.51		235,093.83
	2101103			公务员医疗补助			36.86	18.84							18.02		180,210.98
	213			农林水支出			310.53	310.53
	21307			农村综合改革			310.53	310.53
	2130705			对村民委员会和村党支部的补助			310.53	310.53
	221			住房保障支出			73.94	37.67							36.26		362,642.00
	22102			住房改革支出			73.94	37.67							36.26		362,642.00
	2210201			住房公积金			73.94	37.67							36.26		362,642.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表
											公开03表
部门：											单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		2397.14	2397.14
201					一般公共服务支出		1870.41	1870.41
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务		1870.41	1870.41
2010301					行政运行		1870.41	1870.41
208					社会保障和就业支出		54.27	54.27
20805					行政事业单位养老支出		53.52	53.52
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.52	53.52
20899					其他社会保障和就业支出		0.75	0.75
2089999					其他社会保障和就业支出		0.75	0.75
210					卫生健康支出		87.99	87.99
21011					行政事业单位医疗		87.99	87.99
2101102					事业单位医疗		51.14	51.14
2101103					公务员医疗补助		36.86	36.86
213					农林水支出		310.53	310.53
21307					农村综合改革		310.53	310.53
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		310.53	310.53
221					住房保障支出		73.94	73.94
22102					住房改革支出		73.94	73.94
2210201					住房公积金		73.94	73.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1150.57

一、一般公共服务支出

701.64

701.64

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

54.27

54.27

九、卫生健康支出

46.46

46.46

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

310.53

310.53

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.67

37.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1150.57

本年支出合计

1150.57

1150.57

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1150.57

总计

1150.57

1150.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	604.59	302			商品和服务支出		202.78	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	189.02	30201			办公费		16.63	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	132.59	30202			印刷费		7.76	310		资本性支出
30103	奖金	7.19	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	9.98	30204			手续费		0.19	31002		办公设备购置
30107	绩效工资	20.82	30205			水费			31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	30206			电费		70.45	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.16	30207			邮电费		19.5	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211			差旅费		1.16	31009		土地补偿
30113	住房公积金	37.67	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费		9.26	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	107	30214			租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	46.35	30215			会议费		1.57	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费		0.57	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费		5.2	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费		1. 6	31022		无形资产购置
30304	抚恤金	31.89	30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	14.20	30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费			31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费			31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费			31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费		3.56	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		22.75	399		其他支出		296.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240			税金及附加费用			39906		赠与
			30299			其他商品和服务支出		42.59	39907		国家赔偿费用支出
			307			债务利息及费用支出			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		296.85
			30701			国内债务付息			39999		其他支出
			30702			国外债务付息
人员经费合计		650.94	公用经费合计										499.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余406.6万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入2295.83万元，本年支出2397.14万元，结余分配0万元，年末结转和结余305.28万元。

（一）2021年收入2295.83万元，比上年决算数减少822.83万元，下降26.38％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1150.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入1145.26万元。

（二）2021年支出2397.14万元，比上年决算数减少1406.12万元，下降36.97％，具体情况如下：

1.基本支出2397.14万元。其中，人员支出1269.95万元，公用支出1127.2万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2397.14万元，比上年决算数减少1406.12万元，下降36.97％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201-一般公共服务支出1870.41万元，较上年决算数减少1290.43万元，下降40.83%。主要原因是预算外支出减少。

（二）208-社会保障和就业支出54.27万元，较上年决算数减少33.18万元，下降37.94%。主要原因是基数调整。

（三）210-卫生健康支出87.99万元，较上年决算数增加0.54万元，增长0.62%。主要原因是人员调动。

（四）213-农林水支出310.53万元，较上年决算数减少21.37万元，下降6.44%。主要原因是预算外支出减少。

（五）221-住房保障支出73.94万元，较上年决算数增加9.08万元，增长14%。主要原因是基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年持平。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年持平。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.58万元，其中：

（一）人员经费650.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费499.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出8.67万元，比本年预算的7万元下降0%。主要原因是旅游发展接待增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2021年本部门无因公出国出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出3.56万元，比本年预算的3万元下降0%，主要是旅游发展接待增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:2021年本部门未购置公车。

公务用车运行费支出3.56万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是旅游发展接待增加。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出5.2万元，比本年预算的4万元下降0%。主要是旅游发展接待增加，累计接待51批次、454人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是南山河流域综合整治项目、长征出发地生态保护提升项目等项目，涉及财政拨款资金共计1849.6万元。

对2个项目实施部门评价，分别是南山河流域综合整治项目、长征出发地生态保护提升项目等项目，涉及财政拨款资金共计1849.6万元，评价结果等次为“良”“中”的项目分别是1个、1个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出499.63万元，比上年决算数增长46.45%，主要是: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是摩托车11辆、垃圾车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

 

二、《项目支出绩效评价报告》