2020年度长汀县馆前镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................4
一、部门主要职责 .......................... 4
二、部门决算单位基本情况 ..........................5
三、部门主要工作总结...............................5
第二部分 2020年度部门决算表.........9
一、收入支出决算总表..............9
二、收入决算表 ............................ .......10
三、支出决算表 ...................................12
四、财政拨款收入支出决算总表.........15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表........17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......21
第三部分 2020年度部门决算情况说明 .........22
一、收入支出决算总体情况说明 ....................22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说..25
七、预算绩效情况说明..................26
八、其他重要事项情况说明......................26
第四部分 名词解释 ......................27
第五部分 附件 ....................29
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。
（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。
（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。
（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。
（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属部门，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县馆前镇人民政府（本级） |
财政拨款 |
50 |
|
长汀县馆前镇财政所 |
财政拨款 |
0 |
|
长汀县馆前镇人民政府（零户统管） |
财政拨款 |
0 |
三、部门主要工作总结
2020年，长汀县馆前镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，聚焦供给侧结构性改革，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、优生态、兴乡村各项工作，促进经济社会持续健康发展，努力在高质量建设新时代宜居宜业宜游美丽馆前上迈出新步伐、取得新成效。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）慎始如终，时刻紧绷疫情防控这根弦。迅速建立强有力的疫情防控体系。疫情发生后，迅速成立疫情防控指挥部，建立指挥部每日例会制度，全面动员各级各部门各单位及各村，构建联防联控、群防群治体系。镇村干部积极参与村居疫情防控工作，协助摸排从重点区域入闽并在辖区居住人员，进行入户摸底、登记和跟踪管理；各村外出返乡党员积极响应号召，自发加入卡口执勤队伍，对往来车辆、人员进行登记、体温测量，形成全民动员、全面部署、全面加强疫情防控的总体格局。
（二）善作善成，脱贫攻坚务尽全功。我镇7户脱贫不稳定户及4户受疫情影响存在返贫风险，均能落实6项以上帮扶措施；全年度无人申请边缘户;214户747人均由财政出资缴交城乡居民基本医疗保险、基本养老保险，健康扶贫政策落实到位，家庭医生签约率、履约率达100%；扶贫搬迁旧房应拆已拆，连体房均已封存，搬迁入住率100%，搬迁后续帮扶措施完善，档案资料完整，房屋均达到安全鉴定标准；贫困户人饮水均已完成水质检测，并建立安全饮水台账。
（三）守正创新，探索产业“五色”发展之路。充分发挥烤烟产业在助农增收、助力脱贫攻坚、引领现代化农业发展等方面的积极作用，不断扩大种植规模，主动对接烟草公司，加强配合和服务工作，确保烤烟经济稳步发展。2020年我镇烤烟种植面积9672亩，烤烟产量超过25000担，产值近5000万元，跃升为全市第一烤烟大镇。 打造白莲“碧”美景，建立“党员+合作社+农户”扶贫机制，种植白莲200亩，不断扩宽群众增收新渠道。采摘茱萸“红”果实，种植百亩吴茱萸，把荒山经营成新时代的“绿色银山”。做好毛竹“翠”产品，充分挖掘“以竹代木”的生态效益，引进总投资5000万元以上规模竹制品企业1家，年产值突破5000万元。加深蔬菜“绿”意，荣丰蔬菜农民专业合作社订单种植规模不断扩大，蔬菜轮作种植规模达1800余亩，总产值近千万元。生态产业蓬勃发展，形成绿色、生态、环保、健康的馆前经济发展新格局。
（四）稳扎稳打，提升基础设施和公共服务水平。投资356万元扩建云峰路口至云峰道路3.674公里，项目于10月5日全部完工并投入使用。投资120.65万元，建设七坑河高陂至服务区段河道护岸工程，项目已完工。投资844.2万元，建设2018年闽江流域生态补偿资金（山水林田湖草配套）工程，项目基本完工。投资81万，建设陈莲丘坊上渡桥，项目正在施工中。投资55万元，对云霄水厂输水管道3.5km进行改造。投资120万元，对汀东、赤坑、南材、义家四个贫困村饮水工程进行改造提升。投资255.16万元，建设长汀县2020年高标准农田（千亿斤粮食）项目，对珊坑、汀东、黄湖、赤坑、东庄、坪埔等六个村的灌溉渠、田间路、排水渠、管道等进行建设。基础设施建设多点开花，为馆前人民出行、生活提供坚实保障。
（五）持之以恒， 用心用力办好民生实事。坚持教育优先发展，组织召开教育工作专题调研座谈会，直面教育面临的困难和存在问题，提出下一步工作思路和想法，推动教育事业迈出新步伐。坚持低保惠民政策落到实处，2020年度新增19户50人，低保覆盖面达1.99%。坚持以人民为中心，提升“老有所养”品质，2020年新建农村幸福院2座，日间照料中心建设项目现已完成招投标，进入施工阶段，预计2021年上半年完工。坚持就业优先，扎实做好“稳就业”，组织大中专毕业生和我镇贫困劳动力参加就业招聘会，加强就业帮扶，带动更多农村劳动力就地就近就业。
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
990.80 |
一、一般公共服务支出 |
1,204.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
729.77 |
八、社会保障和就业支出 |
75.89 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
67.34 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
528.52 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
273.49 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
454.27 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
61.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,720.58 |
本年支出合计 |
2675.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
3,212.88 |
年末结转和结余 |
2258.17 |
|
合计 |
4,933.46 |
合计 |
4933.46 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1720.58 |
990.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.77 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1232.36 |
601.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630.78 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1232.36 |
601.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630.78 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
710.21 |
570.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.72 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
31.84 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
490.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.32 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.89 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.87 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.66 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.34 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.78 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.79 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.79 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.55 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.99 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.32 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.99 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
273.49 |
246.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
76.71 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
76.71 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.26 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.38 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.38 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.38 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
||
|
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2675.28 |
1581.49 |
1093.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1204.27 |
1093.27 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1204.27 |
1093.27 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
749.52 |
749.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
422.91 |
311.91 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.89 |
75.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.55 |
41.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
528.52 |
0.00 |
528.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
528.52 |
0.00 |
528.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110302 |
水体 |
528.52 |
0.00 |
528.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
273.49 |
273.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
76.71 |
76.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
76.71 |
76.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
454.27 |
0.00 |
454.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
454.27 |
0.00 |
454.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2209901 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
454.27 |
0.00 |
454.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
990.80 |
一、一般公共服务支出 |
601.58 |
601.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
246.23 |
246.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
本年收入合计 |
990.80 |
本年支出合计 |
990.80 |
990.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
总计 |
990.8 |
总计 |
990.8 |
990.8 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
|||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
990.80 |
990.80 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.58 |
601.58 |
0.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
601.58 |
601.58 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
570.49 |
570.49 |
0.00 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.99 |
74.99 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.97 |
66.97 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
246.23 |
246.23 |
0.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
656.54 |
302 |
商品和服务支出 |
174.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
154.80 |
30201 |
办公费 |
16.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
114.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
224.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
14.01 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.76 |
30206 |
电费 |
13.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.21 |
30207 |
邮电费 |
12.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.23 |
30209 |
物业管理费 |
1.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
30.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.09 |
30214 |
租赁费 |
2.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.69 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.54 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
99.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
49.45 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.53 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
816.24 |
公用经费合计 |
174.57 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
3.53 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.53 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.53 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
注：1. 2020年度政府性基金支出0万元，与上年持平。
2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：长汀县馆前镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
无 |
无 |
无 |
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注：1.2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余3212.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1720.58万元，本年支出2675.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2258.17万元。
（一）2020年收入1720.58万元，比上年决算数减少180.03万元，下降9.47％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入990.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入729.77万元。
（二）2020年支出2675.28万元，比上年决算数减少289.09万元，下降28.37％，具体情况如下：
1.基本支出1581.49万元。其中，人员支出887.88万元，公用支出693.61万元。
2.项目支出1093.79万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出990.80万元，比上年决算数增加109.05万元，增长12.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301行政运行570.49万元，较上年决算数增加198.58万元，增长53.39%。主要原因是人员增加及增资，与2010350事业运行合并计算。
（二）2010350事业运行31.09万元，较上年决算数增减少37.66万元，下降57.78%。主要原因是与2010301行政运合并计算。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.76万元，较上年决算数减少1.65万元，下降3.80%。主要原因是人员变动。
（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.21万元，较上年决算数增加18.05万元，增长252.09%。主要原因是职业年金记实/补记。
（五）2080801死亡抚恤5.54万元，较上年决算数减少9.95万元，下降252.09%。主要原因是当年死亡人数减少。
（六）2089901其他社会保障和就业支出2.48万元，较上年决算数增加2.48万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（七）2101101行政单位医疗22.33万元，较上年决算数减少12.04万元，下降35.03%。主要原因是行政医疗支出减少。
（八）2101103公务员医疗补助15.23万元，较上年决算数增加15.23万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（九）2130705对村民委员会和村党支部的补助196.78万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。无变动。
（十）2139999其他农林水支出49.45万元，较上年决算数增加49.45万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（十二）2210201住房公积金30.45万元，较上年决算数增加0.83万元，增长2.80%。主要原因是人员变动及薪资调整。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长（下降）0%，与上年持平。
注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算书减少0万元，增加0%，与上年持平。
注：本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出990.80万元，其中：
（一）人员经费816.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费174.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出3.35万元，比年初预算的0.00万元下降100%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费无年初预算数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出1.53万元，比年初预算的0万元增长100%，公务用车运行维护费用无年初预算数。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:本年度本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出1.53万元，比年初预算的0万元增长100%，主要是公务用车运行维护费用无年初预算数。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出2.00万元，比年初预算的0万元增长%。主要是公务接待费无年初预算数（简要说明预决算差异原因），累计接待290批次、2126人次。
七、预算绩效情况说明
注：该年度本单位无单位自评项目。
注：该年度本单位无部门评价项目。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出174.57万元，比上年决算数下降21.06%，主要是:过紧日子，缩减开支。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
注：本单位2020年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出部门绩效自评表》
无
二、《项目支出部门绩效评价报告》
无
闽公网安备 35082102000140号
