2019年度长汀县河田镇部门决算-长汀县人民政府

2019年度长汀县河田镇部门决算

时间：2020-10-19 17:24

目录

第一部分部门概况 .................................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ...........................

三、部门主要工作总结................................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ ........

三、支出决算表 .....................................

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................

六、预算绩效情况说明...............................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 .................................

第一部分部门概况

一、部门主要职责

政府财政部门的主要职责是：

（一）督促各预算收入征收部门和单位依法履行职责，征缴预算收入；

（二）根据年度支出预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督各部门、各单位预算资金使用管理情况；

（三）统一管理政府债务的举借、支出与偿还，监督债务资金使用情况；

（四）指导和监督各部门、各单位建立健全财务制度和会计核算体系，规范账户管理，健全内部控制机制，按照规定使用预算资金等。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，河田镇人民政府财政部门包括7个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
长汀县河田镇人民政府	行政单位	85

三、部门主要工作总结

2019年，长汀县河田镇人民政府部门主要任务是：

（一）负责编制年度财政预决算草案并组织执行;

（二）负责非税收入、国有资产和债权债务管理，财政项目资金管理;

（三）监管村级财务工作;

（四）承办党委、政府交办的其他事项。

第二部分2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,433.20	一、一般公共服务支出	2,229.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	1,807.19	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	77.32
		九、卫生健康支出	123.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	464.16
		十三、交通运输支出	39.78
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	76.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3,240.39	本年支出合计	3,011.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	455.59	年末结转和结余	684.55
合计	3,695.98	合计	3,695.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表
编制单位：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3,240.39	1,433.20					1,807.19
201			一般公共服务支出	2,491.74	806.30					1,685.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,491.74	806.30					1,685.44
2010301			行政运行	1,741.52	769.96					971.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.22	36.34					713.88
208			社会保障和就业支出	77.32	69.64					7.68
20805			行政事业单位离退休	75.01	69.37					5.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	69.37					5.64
20899			其他社会保障和就业支出	2.31	0.27					2.04
2089901			其他社会保障和就业支出	2.31	0.27					2.04
210			卫生健康支出	118.27	58.62					59.65
21011			行政事业单位医疗	88.76	58.62					30.14
2101101			行政单位医疗	64.99	34.85					30.14
2101103			公务员医疗补助	23.77	23.77
21099			其他卫生健康支出	29.50						29.50
2109901			其他卫生健康支出	29.50						29.50
213			农林水支出	457.40	450.31					7.09
21301			农业	25.03	25.03
2130101			行政运行	25.03	25.03
21303			水利	5.48						5.48
2130399			其他水利支出	5.48						5.48
21307			农村综合改革	426.90	425.28					1.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	426.89	425.28					1.62
214			交通运输支出	18.96						18.96
21401			公路水路运输	18.96						18.96
2140106			公路养护	18.96						18.96
221			住房保障支出	76.71	48.33					28.38
22102			住房改革支出	76.71	48.33					28.38
2210201			住房公积金	76.71	48.33					28.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3,011.42	3,011.42
201			一般公共服务支出	2,229.89	2,229.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.89	2,229.89
2010301			行政运行	1,628.83	1,628.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.06	601.06
208			社会保障和就业支出	77.32	77.32
20805			行政事业单位离退休	75.01	75.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01
20899			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
2089901			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210			卫生健康支出	123.56	123.56
21011			行政事业单位医疗	88.76	88.76
2101101			行政单位医疗	64.99	64.99
2101103			公务员医疗补助	23.77	23.77
21099			其他卫生健康支出	34.80	34.80
2109901			其他卫生健康支出	34.80	34.80
213			农林水支出	464.16	464.16
21301			农业	25.03	25.03
2130101			行政运行	25.03	25.03
21303			水利	12.24	12.24
2130399			其他水利支出	12.24	12.24
21307			农村综合改革	426.89	426.89
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	426.89	426.89
214			交通运输支出	39.78	39.78
21401			公路水路运输	39.78	39.78
2140106			公路养护	39.78	39.78
221			住房保障支出	76.71	76.71
22102			住房改革支出	76.71	76.71
2210201			住房公积金	76.71	76.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：					金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,433.20	一、一般公共服务支出	806.30	806.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	69.64	69.64
		九、卫生健康支出	58.62	58.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	450.31	450.31
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.33	48.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,433.20	本年支出合计	1,433.20	1,433.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1,433.20	总计	1,433.20	1,433.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		1,433.20	1,433.20		0.00
201	一般公共服务支出	806.30	806.30		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.30	806.30		0.00
2010301	行政运行	769.96	769.96		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.34	36.34		0.00
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64		0.00
20805	行政事业单位离退休	69.37	69.37		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		0.00
210	卫生健康支出	58.62	58.62		0.00
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62		0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85		0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77		0.00
213	农林水支出	450.31	450.31		0.00
21301	农业	25.03	25.03		0.00
2130101	行政运行	25.03	25.03		0.00
21307	农村综合改革	425.28	425.28		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.28	425.28		0.00
221	住房保障支出	48.33	48.33		0.00
22102	住房改革支出	48.33	48.33		0.00
2210201	住房公积金	48.33	48.33		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：		单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		1433.2
301	工资福利支出	718.52
302	商品和服务支出	415.60
303	对个人和家庭的补助	299.08
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	718.52	302	商品和服务支出	415.60	310	资本性支出
30101	基本工资	269.61	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	152.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	76.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	12.86	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	31.02	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	48.33	30212	因公出国(境)费用	1.70	31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	299.08	30215	会议费	4.30	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	19.00	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	25.03	30231	公务用车运行维护费	0.70	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	274.05	30239	其他交通费用	20.55	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	239.35	39999	其他支出
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：		金额单位：万元
项目	统计数		项目	统计数
一、“三公”经费支出	—		二、机关运行经费
（一）支出合计	21.40		（一）行政单位	415.60
1.因公出国（境）费	1.70		（二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	0.70		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	0.70		1.副部（省）级及以上领导用车
3.公务接待费	19.00		2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	19.00		3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车
1.因公出国（境）团组数（个）	1		7.离退休干部用车
2.因公出国（境）人次数（人）	1		8.其他用车	4
3.公务用车购置数（辆）			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
4.公务用车保有量（辆）	3		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
5.国内公务接待批次（个）	493		四、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）			（一）政府采购支出合计
6.国内公务接待人次（人）	3,341		1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）			2．政府采购工程支出
7.国（境）外公务接待批次（个）			3．政府采购服务支出
8.国（境）外公务接待人次（人）			（二）政府采购授予中小企业合同金额
			其中：授予小微企业合同金额

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年河田镇部门年初结转和结余455.59万元，本年收入3240.39万元，本年支出3011.42万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余684.55万元。

（一）2019年收入3240.39万元，比2018年决算数增加331.9万元，增长11.41％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1433.2万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1807.19万元。

（二）2019年支出3011.42万元，比2018年决算数增加183.87万元，增长6.5％，具体情况如下：

1.基本支出3011.42万元。其中，人员支出1667.25万元，公用支出1344.18万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1433.2万元，比上年决算数增加4.32万元，增长0.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201一般公共服务支出806.3万元，较上年决算数增加320.05万元，增长65.82%。主要原因是人员增加。

（二）208社会保障和就业支出69.64万元，较上年决算数减少88.06万元，减少55.84%。主要原因是参保基数调整。

（三）210卫生健康支出58.62万元，较上年决算数减少21.43万元，下降26.77%。主要原因是参保基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.88万元，其中：

（一）人员经费1017.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费415.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出30.63万元，比年初预算的37.5万元下降18.32%。主要原因是严格按照要求过“紧日子”。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出1.7万元，比年初预算的0万元上升100%。全年安排本部门组织的出国团组××个，参加其他部门出国团组××个；全年因公出国（境）累计××人次。主要是××××××××××××（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出5.85万元，比年初预算的7.5万元下降22%，主要是按照要求过“紧日子”。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.85万元，比年初预算的7.5万元下降22%，主要是按照要求过“紧日子”。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出23.08万元，比年初预算的30万元下降23.07%。主要是按照要求过“紧日子”。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门无单位自评项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出1110.76万元，比上年决算数增长40.92%，主要是:人员和日常费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额25万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新媒体矩阵