2019年度
长汀县涂坊镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2019年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
涂坊镇人民政府主要职责是：
（一）执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、医疗卫生和计划生育等行政工作。
（三）发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。
（四）加强公共管理，着力改善民生；改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。
（五）加强社会管理，维护农村稳定；推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。
（六）加强基层民主，促进农村和谐；加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。
（七）承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。
（八）加强镇干部职工自身队伍建设。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县涂坊镇人民政府部门包括1个机关行政单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县涂坊镇人民政府 |
行政单位 |
60 |
三、部门主要工作总结
2019年，涂坊镇主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及习近平总书记对福建、对长汀工作的重要指示批示精神，主动适应新常态，落实高质量发展要求，把握新机遇，激发新动能，以提高经济增长质量和效益为中心，着力产业升级、生态建设和民生保障，突出新型城镇化，实施乡村振兴战略，推动供给侧改革，奋力谱写新时代新涂坊高质量发展落实赶超的新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）苦干实干抓产业，增强高质量发展竞争力
一是现代农业提质增效。二是工业经济稳中向好。三是第三产业提速发展。
（二）聚精会神谋发展，增强高质量发展拉动力
一是项目建设扎实推进。二是招商引资提质增量。三是要素保障有效发力。
（三）坚持不懈强生态，增强高质量发展承载力
一是生态优势更加凸显。二是乡村振兴稳步推进。三是基础设施日趋完善。
（四）锲而不舍惠民生，增强高质量发展凝聚力
一是脱贫攻坚成效显著。二是社会保障精准发力。三是社会事业成果丰硕。四是社会治理精细高效。
（五）持之以恒转作风，增强高质量发展执行力
深入开展简政放权、放管结合、优化政府服务。
第二部分2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：长汀县涂坊镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
747 |
一、一般公共服务支出 |
737.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
491.93 |
八、社会保障和就业支出 |
56.22 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
130.47 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
211.46 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.31 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1238.93 |
本年支出合计 |
1278.22 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
39.29 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1278.22 |
总计 |
1278.22 |
|
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：长汀县涂坊镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1238.93 |
747 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
491.93 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
703.15 |
319.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
383.43 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
703.15 |
276.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373.11 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
703.15 |
276.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373.11 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.82 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.82 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
58.82 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.47 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.75 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
117.65 |
86.9 |
|
|
|
|
30.75 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
117.65 |
86.9 |
|
|
|
|
30.75 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
206.97 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.4 |
||
|
21301 |
农业 |
58.82 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
58.82 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.37 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
148.14 |
109.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.02 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.14 |
109.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.02 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.38 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.10 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.39 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.10 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1278.22 |
1278.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
737.94 |
737.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
737.94 |
679.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
737.94 |
679.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
128.14 |
128.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
128.14 |
128.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.47 |
130.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
117.65 |
117.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.69 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
211.46 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
211.46 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
211.46 |
211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.31 |
83.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.31 |
83.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.31 |
83.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
747 |
一、一般公共服务支出 |
319.72 |
319.72 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
747 |
本年支出合计 |
747 |
747 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
747 |
总计 |
747 |
747 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
合计 |
747 |
747 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
319.73 |
319.73 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
276.28 |
276.28 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
276.28 |
276.28 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
|
||
|
210 |
支出卫生健康支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
86.9 |
86.9 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
152.57 |
152.57 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
418.30 |
302 |
商品和服务支出 |
149.25 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
127.12 |
30201 |
办公费 |
12.83 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
148.18 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
6.23 |
30203 |
咨询费 |
0.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.5 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
11.87 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.22 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.32 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.6 |
30211 |
差旅费 |
5.81 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
75.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.32 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.41 |
30215 |
会议费 |
3.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
17.81 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.53 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.91 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.59 |
399 |
其他支出 |
132.08 |
|
||
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
132.08 |
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
665.25 |
公用经费合计 |
81.75 |
|
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
20.02 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.22 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
17.81 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
17.81 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
注：本单位2019年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 |
|||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门年初结转和结余39.29万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1238.93万元，本年支出1278.22万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2019年收入1238.93万元，比上年决算数增加2.06万元，增长0.1％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入747万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入491.93万元。
（二）2019年支出1278.22万元，比上年决算数增加2.06万元，增长0.1％，具体情况如下：
1.基本支出1278.22万元。其中，人员支出948.16万元，公用支出330.06万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出747万元，比上年决算数增加3.1万元，增加0.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）201-一般公共服务支出319.72万元，较上年决算数增加10.6万元，增长3.1%。主要原因是人员新增。
（二）207-文化旅游体育与传媒支出43.45万元，较上年决算数增加43.45万元，增加100%。主要原因是今年有支出。
（三）208-社会保障和就业支出56.22万元，较上年决算数减少10.12万元，下降21.21%。主要原因是参保基数调整。
（四）210-卫生健康支出99.72万元。较上年决算数减少25.11万元，下降27.9%。主要原因是参保基数调整和计生宣传减少。
（五）213-农林水支出152.57万元，较上年决算数增加7.4万元，增加3.5%。主要原因是森林防火支出增加。
（六）221-住房保障支出75.32万元，较上年决算数增加10.1万元，增加4.3%。主要原因是参保基数调整。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数减少0万元，与上年持平。
注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数减少0万元，与上年持平。
注：本单位2019年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出747万元，其中：
（一）人员经费665.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费81.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出20.02万元，比本年预算的25.6万元下降26.7%。主要是严格按照规定过“紧”日子。。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的×0万元下降100%。本单位全年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是严格按照规定过“紧”日子。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降100%，2019年公务用车购置0辆，主要是:本单位全年未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行费支出2.22万元，比本年预算的3.1万元下降3.9%，主要是减少公车的使用，采用公共交通工具出行。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出17.81万元，比本年预算的18.5万元下降4.12%。主要是减少不必要的公务接待，累计接待354批次、2195人次。
七、预算绩效情况说明
该年度本部门无单位自评项目
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出330.06万元，比上年决算数增长45.34%，主要是:人员增加，日常经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额××万元，其中：政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额××万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
二、《项目支出绩效评价报告》
闽公网安备 35082102000140号
