2019年度长汀县馆前镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ................................4
一、部门主要职责 ..................................4
二、部门决算单位基本情况 ..........................5
三、部门主要工作总结..............................5
第二部分 2019年度部门决算表 .....................8
一、收入支出决算总表 .............................8
二、收入决算表 ............................ ......9
三、支出决算表 ...................................12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............18七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........18八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........21
九、机构运行信息表..................................21
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............22
一、收入支出决算总体情况说明 .....................22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........23
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................26
六、预算绩效情况说明............................27
七、其他重要事项情况说明...................... ....27第四部分 名词解释 ...............................28
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
长汀县馆前镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。
（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。
（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。
（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。
（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，长汀县馆前镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属部门，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
长汀县馆前镇人民政府（本级） |
财政拨款 |
46 |
|
长汀县馆前镇财政所 |
财政拨款 |
0 |
|
长汀县馆前镇人民政府（零户统管） |
财政拨款 |
0 |
三、部门主要工作总结
2019年，长汀县馆前镇人民政府部门主要任务是：深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，践行新发展理念，稳步实施乡村振兴战略,坚持高质量发展落实赶超，精准发力，稳中求进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）推进转型升级，产业发展更有质量。农业机械化水平不断提高，综合机械化率达72.51%，其中：主要农作物机耕面积2.37万亩，机耕率达95.2%；主要农作物机收2万亩，机收率达80.27%。全镇种植烤烟8088.4亩，收购烟叶18560.7担，其中上等烟比例78.8%，担烟均价1595.5元。水稻制种种植面积3300亩，年产值920万元。
（二）着力提质增效，项目攻坚更有劲头。紧扣“五个一批”项目工作要求，全面完成了项目攻坚任务。一是全年谋划任务5个，完成5个：馆前镇稻田养鱼及旅游综合开发项目、馆前镇闽江流域生态补偿资金山水林田湖草项目、长汀荣丰果蔬分拣中心项目、长汀县鑫农有机肥制造建设项目、长汀县馆前镇立体生态种养殖建设项目。二是全年开工任务2个，完成2个：长汀县南竹竹制品加工建设项目、利鸿机织针织服装制造项目。三是全年签约任务3个，完成4个：长汀县金森服装制造生产项目、长汀县鑫农有机肥制造建设项目、新桥美食古街建设项目、福建省麦德维康医疗器械有限公司。四是建成任务2个，完成2个：利鸿机织针织服装制造项目、长汀县南竹竹制品加工建设项目。
（三）突出规划先行，镇村建设更有魅。完成坪埔、严坊、马坪、小洋村高标准农田建设项目，总投资640万元。积极向上争取水毁修复资金29万元，完成各村水毁修复水利项目。完成云霄水厂输水管道 (伍家坑至坪埔段) 1.8公里改造项目，总投资投资45万元。完成建设云霄山水厂岖山哩应急水源建设项目，总投资30万元。开工建设罗口溪安全生态水系项目，建设义家河生态护岸3500米，总投资500万元。完成丰云线14.6公里道路拓宽硬化项目，总投资1160万元。实施了马坪村美丽乡村建设，总投资80万元，新建污水管网500余米，新建氧化塘1个。以党建引领农村“空心房”整治攻坚行动为契机，推进全镇土地增减挂钩项目。生态环境持续向好，全面落实河长制工作，持续开展河道 “清四乱”行动，不断改善水生态环境，确保断面水质长期稳定在Ⅲ类以上水质标准。
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
881.75 |
一、一般公共服务支出 |
1,401.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
1,018.86 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21.06 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
79.68 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
64.23 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
265.92 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
56.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1.71 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1900.61 |
本年支出合计 |
1890.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
166.07 |
年末结转和结余 |
176.04 |
|
合计 |
2066.68 |
合计 |
2066.68 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1900.61 |
881.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1018.86 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,411.44 |
443.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
968.01 |
||
|
20101 |
人大事务 |
4.49 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
4.50 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,406.95 |
440.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
966.29 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
721.94 |
371.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.03 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
616.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
616.25 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.06 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.35 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.35 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.68 |
68.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.40 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.69 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.52 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.23 |
59.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.57 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.67 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
||
|
213 |
农林水支出 |
265.92 |
262.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
||
|
21301 |
农业 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.55 |
29.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.93 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.55 |
29.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.93 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.56 |
29.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.93 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1890.64 |
1810.61 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,401.48 |
1,321.45 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,396.98 |
1,316.95 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
712.08 |
712.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
616.14 |
536.11 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.06 |
21.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.68 |
79.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.68 |
53.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.52 |
46.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.23 |
64.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
265.92 |
265.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
881.75 |
一、一般公共服务支出 |
443.43 |
443.43 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
68.28 |
68.28 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
59.03 |
59.03 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
262.07 |
262.07 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.62 |
29.62 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
881.75 |
本年支出合计 |
881.75 |
881.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
881.75 |
总计 |
881.75 |
881.75 |
0.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
881.75 |
881.75 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
443.44 |
443.44 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
440.66 |
440.66 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
371.91 |
371.91 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.28 |
68.28 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.03 |
59.03 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
262.07 |
262.07 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.62 |
29.62 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.62 |
29.62 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.62 |
29.62 |
0.00 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
881.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
538.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
221.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.00 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
538.59 |
302 |
商品和服务支出 |
221.15 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
156.39 |
30201 |
办公费 |
11.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
112.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
130.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
17.43 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.41 |
30206 |
电费 |
14.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.37 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.66 |
30211 |
差旅费 |
3.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
29.62 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.13 |
30214 |
租赁费 |
2.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.42 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
15.49 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
98.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.88 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.61 |
30239 |
其他交通费用 |
17.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
141.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
660.60 |
公用经费合计 |
221.15 |
|||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机构运行信息表
|
机构运行信息表 |
||||
|
编制单位：长汀县馆前镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
221.15 |
|
|
（一）支出合计 |
11.78 |
（一）行政单位 |
21.15 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.88 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.88 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
6.90 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
|
（1）国内接待费 |
6.90 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
8.其他用车 |
2 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
268 |
四、政府采购支出信息 |
0 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
2106 |
1．政府采购货物支出 |
0 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0 |
|
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本部门年初结转和结余166.07万元，本年收入1900.61万元，本年支出1890.64万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余176.04万元。
（一）2019年收入1900.61万元，比2018年决算数增加254.65万元，增长15.47％，具体情况如下：
1.财政拨款收入881.75万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入1018.86万元。
（二）2019年支出1890.64万元，比2018年决算数减少6.93万元，下降0.37％，具体情况如下：
1.基本支出1810.61万元。其中，人员支出902.04万元，公用支出908.57万元。
2.项目支出80.03万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出881.75万元，比上年决算数增加44.72万元，增长5.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010104人大会议2.77万元，较上年决算数增加2.77万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（二）2010301行政运行371.91万元，较上年决算数增增加16.24万元，增长4.57%。主要原因是人员变动，与2010350事业运行合并计算。
（三）2010350事业运行68.75万元，较上年决算数增减少8.57万元，下降11.08%。主要原因是与2010301行政运行合并计算。
（四）2070101行政运行16.15万元，较上年决算数增增加5.9万元，增长57.56%。主要原因是宣传文化经费增加。
（五）2070109群众文化0.1万元，较上年决算数增增加0.1万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（六）2070111文化创作与保护1.45万元，较上年决算数增增加1.45万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（七）2079999其他文化体育与传媒支出1.60万元，较上年决算数增增加1.60万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。
（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.41万元，较上年决算数增减少2.89万元，下降6.24%。主要原因是人员变动。
（九）2080599其他行政事业单位离退休支出7.16万元，较上年决算数增加7.16万元，增长100%。主要原因是新增退休人员。
（十）2080801死亡抚恤15.49万元，较上年决算数增加13.49万元，增长674.5%。主要原因是当年新增死亡人员。
（十一）2082702财政对工伤保险基金的补助0.55万元，较上年决算数增加0.3万元，增长120%。主要原因是人员变动。
（十二）2082703财政对工伤保险基金的补助1.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长66%。主要原因是人员变动。
（十三）2100101行政运行24.66万元，较上年决算数增加0.78万元，增长3.27%。主要原因是人员变动。
（十四）2101101行政单位医疗34.37万元，较上年决算数增加2.82万元，增长8.94%。主要原因是人员变动。
（十五）2130104事业运行50.37万元，较上年决算数减少0.35万元，下降0.69%。主要原因是支出减少。
（十六）2130399其他水利支出14.93万元，较上年决算数增加2.25万元，增长17.74%。主要原因是支出增加。
（十七）2130705对村民委员会和村党支部的补助196.78万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。无变动。
（十八）2210201住房公积金29.62万元，较上年决算数增加2.58万元，增长9.54%。主要原因人员变动。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长（下降）0%，与上年持平。
注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出881.75万元，其中：
（一）人员经费660.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费221.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出11.78万元，比年初预算的12.00万元下降1.83%。主要原因是人员接待次数及人数减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出4.88万元，比年初预算的5.00万元下降2.4%，主要是公务用车运行费用减少。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:本年度本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出4.88万元，比年初预算的5.00万元下降2.4%，主要是主要是公务用车运行费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出6.90万元，比年初预算的7万元下降1.43%。主要是人员接待次数及人数减少，累计接待268批次、2106人次。
六、预算绩效情况说明
注：该年度本单位无单位自评项目。
注：该年度本单位无部门评价项目。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出221.15万元，比上年决算数下降2.88%，主要是:减少费用支出。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
注：本单位2019年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
闽公网安备 35082102000140号
