2021 年度
福建省长汀广播电视
发射台决算
目 录
第一部分 单位概况 4
一、单位主要职责 4
二、单位基本情况 4
三、单位主要工作总结 4
第二部分 2021 年度单位决算表 6
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表 8
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 16
一、收入支出决算总体情况说明 16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
六、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说
明 19
七、预算绩效情况说明 20
八、其他重要事项情况说明 20
第四部分 名词解释 21
第五部分 附件 23
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
福建省长汀广播电视发射台的主要职责是：不断提高全 县人民收听、收看地方台无线广播电视节目的覆盖率和收听、 收视质量，完成长汀县新闻广电出版局交给的地方台公共无 线广播电视节目播出和协助建设乡村卫星地面收转台和差 转台。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
福建省长汀广播电视发射台 |
财政补助事业单位 |
23 |
三、单位主要工作总结
2021 年，福建省长汀广播电视发射台主要任务是：完成 二个机房 16 套地面无线数字电视信号、5 套广播信号正常转 播，推动了我县新闻出版广电事业的健康发展，确保我台在 疫情常态化防控期间、敏感日或重要保障期间广播电视圆满 完成播出任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加强领导，做好疫情防控，明确工作责任，做好 广播电视安全播出。
高度重视，切实加强领导，落实责任，认真做好疫情常 态化防控，组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社 会主义思想，学习党史、党章、党规、党纪，每周固定开展 一次集中学习，把理论落实到实际工作中，不断提高干部职 工遵纪守法的自觉性和工作责任心，要求全体职工要有政治 意识、纪律意识，强化台内规章制度建设，严格执行《机房 工作责任绩效考核制度》、《严肃值班纪律执行奖优罚劣的 规定》，加强广播电视播出管理，加强广播电视节目的传输、 播出节目的监听、监测和收看，做好广播电视设施安全保护， 确保全年广播电视的安全生产。
（二）做好二个机房 16 套地面无线数字电视信号、5 套 广播信号正常转播，保证安全优质转播中央、省、市、县广 播电视节目的工作。
1.加强播出机房设备的运行维护管理。重新修订制定设 备故障应急处理预案，组织专业技术人员按机房工作岗位职 责做好机房设备的维护、检修工作，做到每周一维护，每月 一小检，每季一大检，确保广播电视节目安全优质播出。
2.抓好以下二类场所的安全隐患排查整治工作，一是机 房道路及出行交通安全；二是对播出机房广播电视设施、设 备等安全措施问题进行了整改,主要整改了五雷山机房配电 房木门更换为防火门、南屏山高压电力线路树枝清障，增加 配备机房灭火器。
3.强化重大活动和节日安保工作。期间台领导机房带班 值机，24 小时坚守机房。
4.疫情防控期间，要求全体员工严格按防疫要求做好个 人及机房防护工作，全体员工参加新冠疫苗预防接种保证身 体健康，严控任何外人进入机房。
5.认真做好综治平安、扶贫攻坚、扫黑除恶、精神文明 建设等方面工作。
（三）加强播出设施更新改造，提高节目播出质量。
1.增加南屏山机房 UPS 电源一组、更新五雷山机房 UPS 电源电池组，对南屏山机房光纤线路进行了改造，对五雷山 机房高压电力进行了下地改造，完善南屏山、五雷山机房设 备防雷避雷防护措施，增购高频头等备用器材，使广播电视 播出设施安全保护、信号质量上了一个新台阶，确保了机房 无线覆盖广播电视节目的正常播出。
2.继续积极做好向上争取“十四五 ”五雷山机房基础设 施改造工程项目资金的可行性报告、发改立项等相关工作。
第二部分 2021 年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算 数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
353.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
339.32 |
|
八、其他收入 |
0.36 |
八、社会保障和就业支出 |
27.30 |
|
九、卫生健康支出 |
24.65 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
19.98 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
353.90 |
本年支出合计 |
411.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
116.94 |
年末结转和结余 |
59.60 |
|
总计 |
470.84 |
总计 |
470.84 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开 02 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级 补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
353.90 |
353.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
207 |
文化旅游体育与传 媒支出 |
281.98 |
281.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
||
|
20708 |
广播电视 |
281.98 |
281.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
||
|
2070807 |
传输发射 |
216.20 |
216.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支 出 |
65.78 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
||
|
208 |
社会保障和就业支 出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老 支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就 业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和 就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公 开 03 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
项目 |
本年支 出合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属 单位补 助支出 |
|||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
411.25 |
396.25 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
339.32 |
324.32 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
339.32 |
324.32 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070807 |
传输发射 |
216.20 |
201.20 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
123.12 |
123.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支 出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分 类） |
合计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政 拨款 |
353.54 |
一、一般公共服 务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财 政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化旅游体 育与传媒支出 |
281.61 |
281.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和 就业支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支 出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探 信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务 业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他 地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、 自然资源 海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障 支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资 储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资 本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、灾害防 治及应急管理支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、债务还 本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十五、债务付 息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
353.54 |
本年支出合计 |
353.54 |
353.54 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结 余 |
0.00 |
年末财政拨款结 转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨 款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政 拨款 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财 政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
353.54 |
总计 |
353.54 |
353.54 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
353.54 |
338.54 |
15.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
281.62 |
266.62 |
15.00 |
|
20708 |
广播电视 |
281.62 |
266.62 |
15.00 |
|
2070807 |
传输发射 |
216.20 |
201.20 |
15.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济 分类 |
科目名称 |
金额 |
经济 分类 |
科目名称 |
金额 |
经济 分类 |
科目名称 |
金额 |
|
科目 编码 |
科目 编码 |
科目 编码 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
256.52 |
302 |
商品和服务支 出 |
82.02 |
30703 |
国内债务发行费 用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
105.98 |
30201 |
办公费 |
1.32 |
30704 |
国外债务发行费 用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.64 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单 位基本养老保 险缴费 |
26.65 |
30206 |
电费 |
28.42 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴 费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医 疗保险缴费 |
14.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗 补助缴费 |
9.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保 障缴费 |
0.65 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.31 |
30212 |
因 公 出 国 （境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
48.69 |
31011 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
20.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购 置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购 置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
1.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股 权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.09 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
0.00 |
30231 |
公 务 用车 运 行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保 险费 |
0.00 |
30239 |
其 他 交 通 费 用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30240 |
税 金 及 附 加 费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其 他 商 品 和 服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支 出 |
0.00 |
|||
|
307 |
债务利息及费 用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国 内 债 务 付 息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国 外 债 务 付 息 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
256.52 |
公用经费合计 |
82.02 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
1.66 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.66 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.66 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度“三公 ”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：福建省长汀广播电视发射台 单位：万元
|
项目 |
年初结 转和结 余 |
本年收 入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
单位：福建省长汀广播电视发射台
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
|
注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年本单位年初结转和结余 116.94 万元，使用非财 政拨款结余 0.00 万元，本年收入 353.90 万元，本年支出 411.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.60 万元。
（一）2021年收入353.90万元，比上年决算数减少16.76 万元，下降4.52％ ，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入353.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入0.36万元。
（二）2021年支出411.25万元，比上年决算数减少44.39 万元，下降9.74％ ，具体情况如下：
1.基本支出 396.25 万元。其中，人员支出 314.23 万元， 公用支出 82.02 万元。
2.项目支出 15.00 万元。
3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 353.54 万元， 比上年决 算数减少 5.90 万元，下降 1.64%，具体情况如下：
（一）2070807-传输发射 216.20 万元，较上年决算数 增加 216.20 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目。
（二）2070899-其他广播电视支出 65.42 万元，较上年 决算数减少 8.22 万元，下降 11.16%。主要原因是项目减少。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.65 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 8.82%。主 要原因是人员变动。
（ 四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.65 万元， 较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100.00%。主要原因是新 增科目。
（五）2101102-事业单位医疗 14.66 万元，较上年决算 数增加 1.18 万元，增长 8.75%。主要原因是人员变动，基数 调整。
（六）2101103-公务员医疗补助 9.99 万元，较上年决 算数增加 0.80 万元，增长 8.71%。主要原因是人员变动，基 数调整。
（七）2210201-住房公积金 19.98 万元，较上年决算数 增加 1.60 万元，增长 8.71%。主要原因是人员变动，基数调 整。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金支出 0.00 万元， 比上年决算数减 少 0.00 万元，与上年持平。
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元， 比上年决 算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.54 万元， 其中：
（一）人员经费 256.52 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补
助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费82.02万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购 置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021 年度“三公 ”经费财政拨款支出 1.66 万元， 比本 年预算的 3.00 万元下降 44.67%。主要原因是维修费和燃油 费的下降。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出 0.00 万元， 比本年预算 的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境） 累计 0.00 人次。主要是本单位本年度无因公出国（境）费 预算支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.66 万元， 比本年 预算的 3.00 万元下降 44.67%，主要是维修费和燃油费的下 降。其中：
公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万 元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0.00 辆，主要是:本单 位本年度无公务用车购置预算支出。
公务用车运行费支出 1.66 万元，比本年预算的 3.00 万 元下降 44.67%，主要是维修费和燃油费的下降。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。
（三）公务接待费支出 0.00 万元， 比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位本年度无公务接待费预算支 出，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个 项目实施单位自评，是地方台广播电视节目无线覆盖运行维 护经费项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元。（《项目 支出绩效自评表》详见附件第五部分）
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元， 比上年决算数 增长 0.00%，主要是：本单位性质为事业单位。
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中： 政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业 合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。
（三） 国有资产占用使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于维修保障；单价 50 万元（含） 以 上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付
的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公 ”经费：纳入县级财政预决算管理的“三 公 ”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
第五部分 附件
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
|
项目名称 |
地方广播电视节目无线覆盖运行维护费 |
||
|
主管部门 |
长汀 |
实施单位 |
长汀广播电视发射台 |
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行 数 |
分 值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
不断提高全县人民收听、收看地方台无线广播电视节目的覆盖率和收听、 收视质量，完成长汀县新闻广电出版局交给的地方台公共无线广播电视节 目播出和协助建设乡村卫星地面收转台和差转台。 |
完整、优质、安全完成了长汀县新闻广电出版 局交给地方台无线广播电视节目播出任务. |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障播放时间 |
>=6570.00 |
6570 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
无线覆盖情况 |
>=96.00% |
96 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
资金使用合规性 |
>=100.00% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
>=100.00% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
项目计划安排资金金额 |
=15.00 万元 |
15 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
多渠道提高党的路线、方针 政策宣传力度 |
>=96.00% |
96 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
方便全县人民收听、收看地 方台无线广播电视节目 |
>=96.00% |
96 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 |
对环境产生影响 |
>=100.00% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
可持续影响指 标 |
宣传党的路线、方针、政策； 地方政府决策和文化情况 |
>=100.00% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意 度指标 |
对象满意情况 |
>=96.00% |
96 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
群众满意情况 |
>=96.00% |
96 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
闽公网安备 35082102000140号
