长汀县2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告
来源：长汀县政府
时间：2012-01-18 17:04
关于长汀县2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告
——2011年12月20日在县十六届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 黄 剑
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告长汀县2011年预算执行情况，提出2012年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，我县财政工作在县委、县府的正确领导和县人大的法律监督、工作监督以及县政协的民主监督下，在上级财政部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，抢抓国家支持海西建设和中央、省市支持原中央苏区、革命老区、山区县加快发展机遇，充分发挥财政职能作用，全力打好“五大战役”，积极培植财源，着力民生建设，狠抓增收节支，圆满完成了今年财政各项目标任务。
（一）2011年预算收支预计情况
预计全县财政收入完成76280万元，占县十五届人大常委会第41次会议审议批准调整后预算的100%，比上年增收22462万元，增长41.7%。其中：地方级收入完成41232万元，占调整后预算100%，比上年增收9093万元，增长28.3%；中央级收入完成35048万元，占调整后预算100%，比上年增收13369万元，增长61.7%。
预计全县一般预算支出100170万元，占调整后预算100%，剔除年初列入预算的预告知专项转移支付补助27581万元后，县乡本级支出72589万元，同口径比上年增支9233万元，增长14.6%。
预计全年一般预算财力收入100170万元（地方级一般预算收入41232万元，上级转移支付补助收入55843万元，上年结转收入3095万元）。一般预算支出100170万元。一般预算收支对抵当年平衡（附表一）。
2011年基金预算收入27518万元，其中：本年基金收入完成25386万元，上年结转收入2132万元。基金预算支出27518万元。基金预算收支对抵当年平衡（附表二）。
以上预算收支执行情况在年度结束和年终决算中还会有调整变化，待省市财政决算审核批复后，再向县人大常委会报告。
（二）2011年预算执行及财政工作的主要特点
1、财政收支超额完成年初预算任务
——财政收入保持较快增长。一年来，财税部门围绕目标任务，狠抓工作落实，加强财税库银协作，密切跟踪收入形势变化情况，认真分析研究和及时解决收入征管中存在的困难和问题。通过强化征管措施，加强对非税收入的管理，使全年财政收入保持了平稳较快增长，提前100天完成了年初预算收入任务。
——各项重点支出得到较好保障。今年我县财政支出进一步向民生方面倾斜，教育、文化、社会保障、医疗卫生、公共安全、农林水事务、节能环保等各项重点支出得到优先保证，一般性支出增长得到控制，支出结构不断优化。
2、支持和促进发展的职能进一步增强
——加大农业投入。全年投入资金11500万元，重点支持了 “六千”水利工程、水土流失治理、农业综合开发、农村土地整理、商品粮基地建设、老区扶贫开发、森林植被保护和生态公益林建设，促进了烤烟、河田鸡、生猪、竹业、油茶等产业发展。
——大力支持主导产业发展。全年筹集福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司注册资本金3000万元，投入开发区基础设施建设及兑现优惠政策12697万元。通过多渠道筹集资金支持长汀经济开发区、福建龙岩稀土工业园建设，有力地支持了我县纺织、稀土、机械电子、农副产品加工等工业主导产业发展壮大。2011年长汀经济开发区企业实现税收3亿元，比上年增收0.7亿元，增长30%。
——加快推进城市基础设施建设。全年投入历史文化名城建设与保护资金5863万元，加快实施了客家母亲缘广场建设、古城墙修复、兆征路路面改造和三元阁至水东桥段立面整治等名城保护建设项目，不断完善了城区道路、交通、照明、景观等基础设施，推进了城市“绿、亮、美”工程建设，改善了人民群众生产生活条件，促进了我县旅游产业加快发展。
3、保障和改善民生的水平进一步提高
——全面落实惠民惠农政策。全年落实惠民惠农资金7979万元。其中：发放种粮农民农资综合直补资金2748万元，粮食订单直补资金776万元，水稻良种补贴和水稻种植保险1097万元，大中型水库移民后期扶持资金795万元，“家园清洁”行动和农村环境卫生长效机制317万元，家电汽车摩托车下乡和家电以旧换新1195万元，农村公益事业建设一事一议财政奖补资金535万元。
——推进教育文化事业发展。全年教育投入26123万元，确保了教育支出“三个增长”和中小学公用经费保障、中职学校学生助学金和校安工程建设各项资金需求；文化体育与传媒投入2753万元，支持了农村广播“村村通”，乡镇综合文化站、农村电影、农家书屋等文化工程建设和博物馆、纪念馆免费向社会开放。
——社会保障体系不断健全。全年投入新农保基金5085万元，支持新型农村养老保险试点工作顺利开展；支出优抚救济资金2776万元，和谐小区灾民安置点和福利中心建设1200万元，切实保障城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象的基本生活；筹集就业和再就业887万元，有力地支持了城乡居民就业再就业和农村劳动力转移培训。
——推进全民医疗卫生保障体系建设。全年筹集新农合基金和城镇居民医保基金9301万元，对城乡困难群众、低收入群体、重点优抚对象实施医疗救助、医疗补助508万元，实行药品零差率补助224万元，公共卫生服务1032万元，扩大了城乡医疗救助范围，健全了公共卫生服务经费保障机制。
——加大政府保障性住房建设力度。全年投入廉租房、公租房、限价商品房、棚户区改造等政府保障性住房建设资金4700万元，较好地满足了低收入群体住房需求。
4、对接政策争取上级扶持能力得到提升
今年以来，我们紧紧抓住中央、省市支持海西、支持原中央苏区、革命老区加快发展的机遇，认真研究省委、省政府出台的《关于进一步加快县域经济发展的若干意见》和《关于支持和促进革命老区加快发展的若干意见》，加强与中央、省市财政部门对接联动，积极向上反映我县困难，争取更多项目资金和财力补助。在全县各部门的共同努力下，今年共争取上级专项资金补助7.5亿元，比上年增加2.1亿元，有力地支持了我县经济社会事业发展。
5、财政管理水平不断上新台阶
——深化财政改革。推行政府非税收入管理系统改革，国库集中支付进一步扩大，财政资金管理使用制度进一步完善。
——加强地方政府性债务管理。按照上级要求，加强对县乡各部门和融资平台公司的政府性债务项目动态管理，实行每月一报制度。
——强化财政监督。加强对惠民惠农资金落实情况的监督检查，认真开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作，实施会计信息质量检查，进一步规范政府采购，加大对公务车辆购置的控制力度。
各位代表，在看到工作成效的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还存在的财源结构不尽合理，地方级收入比重偏低，重点建设项目资金供需求矛盾突出，财政资金使用效益尚有待提高等问题。这些问题我们将通过加快发展、努力工作、提高财政管理和服务水平来给予逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2012年预算草案
2012年财政工作将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照县十二次党代会的决策部署，围绕“建设一座历史文化名城、打造两大工业园区、培育三个百亿元产业、推进四个发展组团、争创五新发展局面、实现六项指标翻番”的五年奋斗目标，大力扶持主导产业发展，积极培植财源，优化支出结构，保障和改善民生，健全管理机制，全力推进我县经济社会科学发展、跨越发展。根据我县经济社会发展目标，现提请大会审议2012年预算收支草案如下：
（一）一般预算收支
2012年全县财政收入88800万元，比上年增长16%。其中：地方一般预算收入48000万元，比上年增长16%；上划中央“四税”收入40800万元，比上年增长16%。
2012年公共财政预算支出110891万元，比上年增长10.7%（因上级预告知专项转移支付尚未下达，2012年此项预算收支暂按2011年实际下达数预计，待省财政下达后再给予调整）。具体是：
一般公共服务5613万元，公共安全4671万元，教育23286万元，科学技术1221万元，文化体育与传媒963万元，社会保障和就业23545万元，医疗卫生16041万元，节能环保896万元，城乡社区事务2062万元，农林水事务7852万元，交通运输336万元，资源勘探电力信息等事务2290万元，商业服务业等事务953万元，国土资源气象等事务370万元，住房保障支出4744万元，粮油物资储备事务295万元，预备费1500万元，国债还本付息支出4427万元，其他支出4915万元，转移性支出（乡镇体制支出）4911万元。
预计全年财政收支平衡情况是：地方一般预算财力收入110891万元，其中：地方一般预算收入48000万元，财力性转移支付补助收入59878万元，动用历年结转财力3013万元。公共财政预算支出110891万元。一般预算收支对抵当年平衡（附表三）。
（二）基金预算收支
2012年基金收入预算24926万元，其中：国有土地出让金收入20000万元，政府住房基金收入（政府保障性住房出售出租收入）2450万元，城市基础设施配套费收入1000万元，育林基金收入400万元，森林植被恢复费收入850万元，地方水利建设基金收入100万元，残疾人就业保障基金收入120万元，散装水泥专项资金收入6万元。
基金支出预算24926万元，其中：社会保障和就业支出74万元，城乡社区事务自出23516万元，农林水事务支出1330万元，资源勘探电力信息等事务支出6万元。基金预算收支对抵当年平衡（附表四）。
2012年，在政策性增支和宏观调控政策影响下，我县财政运行形势比往年更加严峻，完成年初预算收支任务十分艰巨。一方面受近年来收入快速增长，基数不断增大影响，收入保持高幅增长难度越来越大；另一方面减收增支因素较多，稀土原材料价格下跌且国家对稀土行业税收实行专票管理，房地产业调控政策继续保持等因素均会影响我县收入和财力的增长，而政策性支出呈刚性增长，重点项目建设资金需求量大，收支矛盾十分突出。为圆满完成全年预算任务，我们要做好以下主要工作：
（一）着力支持经济持续较快发展
坚持把支持工业发展放在首位，围绕“打造两大工业园区、培育三个百亿元产业” 目标，按照工业产业组团发展布局，积极发挥财政资金支持带动和财税政策导向调节作用，不断拓展投融资渠道，集中财力资金支持“五大战役”，推动 “3+2”产业和商贸物流服务业加快发展。一是加大资金投入，积极支持纺织、稀土、机械电子、农副产品加工产业加快发展，促进产业优化升级，加快建设海西纺织基地和全国稀土产业基地，提高我县工业经济发展水平。二是大力发展现代农业，加大农业综合开发和农田水利等农业基础设施建设资金的投入，提高农业生产综合能力。三是加大城市基础设施建设和历史文化名城保护开发力度，提升城市服务功能，构建宜居城市生活。四是加快汀州物流园区建设，促进文化、休闲、美食等旅游资源整合，支持商贸旅游服务等第三产业加快发展。
（二）更加注重保障和改善民生
应将更多的新增财力投入民生建设，提高公共财政保障能力和水平，不断推进基本公共服务均等化。加大教育经费投入，优化教育资源配置，加快校安工程建设；提高城乡居民医疗保障、养老保险水平，完善最低生活保障、被征地农民养老保障和弱势群体社会救助等制度；加大对基本公共卫生服务的投入，完善公共卫生体系；加大劳动技能培训，促进就业和再就业；加快文体设施建设进度，加大公共安全投入力度，做好政府保障性住房建设，不断促进城乡统筹发展、和谐发展。
（三）积极争取上级更大扶持
要紧紧抓住国家支持海西建设和中央、省市支持原中央苏区、革命老区、山区县加快发展的有利时机，紧密结合长汀实际，加强与中央、省、市各部门的联动，及时了解掌握政策动向，以项目为载体，主动对接，积极争取在财力补助、项目资金补助上得到上级更多的支持。
（四）不断提升财政管理水平
一是狠抓增收节支。加强财税库银协调配合，加强对收入形势、税源分布情况分析，密切跟踪重点行业、重点企业经营形势变化情况，确保财政收入持续稳定增长；严格控制一般性开支，尽量压缩行政经费增长。二是深化财政管理制度改革。全面实施政府非税收入收缴管理信息系统和财政票据电子化管理，进一步扩大国库集中支付范围，积极推进部门预算改革，完善县乡财政管理体制，试行预算绩效评价管理。三是加强财政监管。加大对惠民惠农政策落实的监督检查，加强政府采购管理，加强行政事业单位国有资产管理和预算单位银行账户管理。
各位代表，2012年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，振奋精神，扎实工作，不断进取，全面完成财政各项工作任务，以优异成绩迎接庆祝省苏成立80周年和党的十八大胜利召开！
闽公网安备 35082102000140号
