长汀县2008年预算执行情况及2009年预算草案报告
来源：长汀县政府
时间：2009-02-27 17:24
关于长汀县2008年预算执行情况及2009年预算草案的报告
——2009年2月18日在长汀县第十五届人民代表大会第三次会议上
长汀县财政局局长 黄 剑
各位代表：
受县人民政府委托，现将《长汀县2008年预算执行情况和2009年预算草案》提请长汀县第十五届人民代表大会第三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2008年预算执行情况
2008年，我县财政工作在县委、县府的正确领导和县人大、县政协的有效监督以及省市财政部门的关心支持下，深入贯彻落实科学发展观，围绕建设“山清水秀、业兴民富、安定和谐的海峡西岸西部名城”的战略目标，充分发挥财政统筹协调职能，努力增收节支，集中财力办大事，促进了我县经济社会持续协调发展。
㈠、2008年预算收支情况
全县财政收入33623万元，占预算125.9%，比上年增收10007万元，增长42.4%。其中：上划中央“四税”收入13387万元，占预算126.3%，比上年增收3579万元，增长36.5%；地方级一般预算收入20236万元，占预算125.7%，比上年增收6428万元，增长46.6%。2008年地方一般预算财力收入为41300万元（地方级一般预算收入20236万元，财力性转移支付补助21064万元）。
2008年县乡本级预算实际支出37719万元，占预算92.6%（预算未完全执行的原因主要是:年初预留规范津补贴支出3000万元结转到2009年1月支出），比上年增支1460万元，增长4%。其中：一般公共服务支出6433万元；国防支出144万元；公共安全支出3018万元；教育支出11746万元；科学技术支出684万元；文化体育与传媒支出443万元；社会保障和就业支出7144万元；医疗卫生支出2581万元；环境保护支出125万元；城乡社区事务支出488万元；农林水事务支出2936万元；交通运输支出41万元；工业商业金融等事务支出1440万元；其他支出496万元。
收支对抵扣除结转下年支出3000万元后，当年结余581万元。
全县基金收入19856万元，占预算222.9%，比上年增收10151万元，增长104.6%。基金支出19690万元，占预算221 %，比上年增支10917万元，增长124.4%。基金收支对抵当年结余166万元。
以上预算执行情况在决算中还会有调整变化，待省市财政决算审核批复后，再向县人大常委会汇报。
㈡、2008年预算执行及财政主要工作
1、财政预算执行情况良好。一是财政收入较快增长。通过财税部门协调配合，加强预算执行分析，加大税源跟踪监控力度，完善政府非税收入 “收支两条线”管理，确保了财政收入较快增长。2008年财政收入、地方级一般预算收入分别增长42.4%、46.6%，均有较高幅度增长。二是筹措资金能力得到进一步提升。通过县乡各部门认真协调配合，充分利用长汀优势，积极争取各项扶持资金4.3亿元，其中转移支付补助2.1亿元，专款补助2.2亿元。三是重点支出得到保障。全县各部门积极采取切实可行措施，加快资金支出进度，提高资金使用效益，保障重点支出，教育、医疗卫生、社会保障、农林水、公共安全和开发区建设资金得到了重点保证。
2、积极支持主导产业发展。落实“两个先行”，始终把支持工业经济、支持主导产业发展作为财政工作首要任务，坚持集中财力办大事，结合项目带动战略，通过盘活国有资产、争取银行贷款、调整预算支出结构等多渠道筹措资金，支持经济开发区建设。全年投入开发区基础设施建设及兑现厂房补助、租金补助等招商引资优惠政策8186万元，通过加大支持主导产业的力度不断增强经济发展后劲。
3、切实保障和改善民生。一是积极落实各项惠民惠农政策。全年落实种粮农民农资综合直补和粮食订单补贴2487万元，良种补贴171万元，能繁母猪保险和补贴409万元，石油价格改革财政补贴262万元；支出农村“六大员”补贴资金396万元，对离任和在任村级妇代主任实行生活补助12万元，对离任村主干养老补助和在任村主干养老保险补助56万元；支出城乡居民最低生活保障资金1905万元，补助新型农村合作医疗基金2074万元，对城镇居民医疗保险补助92万元；对失地农民就业和社会保障补助支出1831万元，廉租房建设支出280万元，农村数字电影放映工程45万元。二是认真落实社会保障政策。支出行政事业单位职工基本养老保险基金6183万元，企业职工基本养老保险基金5190万元，职工工伤保险、生育保险和失业保险基金217万元，干部职工医疗保险基金2031万元；支出重点优抚对象、“革命五老”人员生活补助1320万元，城乡困难家庭医疗救助和医疗补助225万元，民房和社会公众责任保险支出158万元，残疾人就业、康复支出68万元，城镇和农村义务兵安置和优待金226万元；支出下岗人员小额贷款担保贴息46万元，“4050”人员社保补贴86万元，职业技能培训、鉴定和职业介绍补贴169万元。三是促进社会事业协调发展。教育方面，支出专项资金6125万元，其中用于城乡义务教育资金免杂费和寄宿生生活费补助2704万元，发放中职学校学生助学金457万元，用于中小学校舍维修长效机制和第三期危改项目2421万元，对长汀一中实行债务贴息及补助70万元。医疗卫生方面，支出专项资金687万元，主要支持“120”急救中心平台建设25万元，汀州医院医护人员培训和设备购置贴息50万元， “百所千乡”卫生院建设120万元，对新生儿计划免疫和免费婚前体检60万元。
4、努力构建和谐社会。一是支持“三农”促进可持续发展。重点支持了 “六千”水利工程511万元，水土流失治理1190万元，农业综合开发、农村土地整理和商品粮基地建设1150万元，农业科技推广、农业产业化、农业社会化服务体系建设321万元，农村老区扶贫开发853万元，森林植被保护和生态公益林建设779万元，水库库区移民后续扶持资金622万元，农村劳动力转移培训的“阳光工程”196万元，城乡国土资源调查64万元。二是加快城市建设，构建适合人居环境。投入建设资金997万元，重点支持卧龙路、梅林大道等城市道路建设及道路照明、交通护栏、环卫保洁等城市基础设施维护和绿化美化净化。三是支持“平安长汀”建设。在对公检法部门实行经费保障的前提下，支持公安“三基”工程、交警考试场、腾飞开发区消防站等工程建设175万元；投入奥运火炬接力安保工作53万元，民兵预备役训练及保交护路演练80万元。
5、加强财政监督管理。一是推进农村综合改革。根据上级统一部署，开展对我县农村义务教育阶段债务再次核实清理工作，锁定债务，制定化解债务方案，及时上报省财政审批。二是开展部门预算改革试点。按照上级部门部署，对我县义务教育阶段实行部门预算管理改革，对各学校预算内外资金进行整合管理，强化资金使用监管。三是加强财政监督检查。开展惠民惠农政策落实情况和救灾补助资金使用情况专项检查，确保各项财政资金落实到位。开展会计信息质量监督检查，加强对单位资产和财务监管，规范财经秩序，推进社会诚信建设。
2008年我县财政工作虽然取得一定成绩，但是财政运行中仍然存在一些困难和问题：经济总量小，财源结构不尽合理，抵御风险能力较差；财政增收难以满足刚性支出增长的需求，重点项目建设资金供需矛盾突出，县乡财政困难局面仍未根本改变；预算管理有待进一步加强，财政资金使用效益仍需进一步提高。这些困难和问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予支持和指导。
二、2009年预算草案
2009年我县财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十七届三中全会和中央经济工作会议精神，实施积极的财政政策，以做大做强地方财政经济为重点，以改革创新为动力，以改善民生、推进和谐社会建设为主线，进一步深化财政体制改革，健全财政管理机制，积极培育财源，壮大财政实力，调整优化支出结构，增加公共服务投入，促进我县经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想和《政府工作报告》提出的目标任务，现提请审议2009年预算草案如下：
2009年全县财政收入37830万元，比上年增长12.5%。其中：地方一般预算收入23200万元，比上年增长14.7%；上划中央“四税”收入14630万元，比上年增长9.3%。
2009年县乡本级预算支出49227万元。其中：基本公共管理与服务支出6504万元；国防支出83万元；公共安全支出2708万元；教育支出17593万元；科学技术支出903万元；文化体育与传媒支出452万元；社会保障和就业支出10922万元；医疗卫生支出2753万元；环境保护支出128万元；城乡社区事务支出892万元；农林水事务支出3027万元；交通运输支出87万元；采掘电力信息等事务支出774万元；粮油物资储备及金融监管等事务支出343万元；国债事务支出58万元；其他支出2000万元。
预计全年财政收支平衡情况是：地方一般预算财力收入49227万元，其中：地方一般预算收入23200万元，财力性转移支付补助收入23027万元，上年结转财力3000万元；财政预算支出49227万元。预算收支平衡。
2009年基金预算收入12500万元；基金预算支出12500万元。基金预算收支平衡。
为圆满完成2009年预算任务，应着重做好以下工作：
（一）积极组织收入，促进稳定增长
在当前经济形势不景气的大环境下，抓好财政收入征管工作，确保财政收入和可用财力增长是今年财政工作的重要任务，为此，要进一步密切财税部门协调沟通，认真分析收入形势，加强征管，严防税收流失；强化非税收入管理，完善非税收入征管体制，确保全年财政收入任务的完成。
（二）严控一般支出，确保收支平衡
受金融危机影响，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，中央、省市出台一系列扩大内需促进增长的具体措施，其中要求县级财政配套的支出也相应增加。在当前以减税和增支为特征的背景下，我县财政运行形势将比往年更加严峻，财政收支矛盾突出。为此，要按照“保工资、保运转、保稳定、促增长”的要求，加大对一般性支出的管理控制，努力压缩行政经费开支，集中有限财力支持我县经济和社会事业健康有序发展，确保年度预算收支平衡。
（三）支持项目建设，培植新增财源
坚持把支持工业发展放在首位，围绕重点项目、民生工程，积极发挥财政资金和财税政策的导向调节作用，深入实施工业强县和“品牌带动、项目带动”战略，积极拓宽融资渠道，通过向上争取资金、争取银行贷款、盘活土地资源等多渠道多方式，筹集资金支持<济开发区建设，推动产业结构升级，培育新的财源增长点。
（四）着力改善民生，构建保障体系
积极发挥财政公共服务职能作用，调整优化支出结构，提高社会保障水平，落实好惠民惠农政策，进一步加大对“三农”、社会保障和就业、教育、卫生、科技、环保、公共安全等方面的支出力度，将新增财力更多投入民生建设，努力推动社会和谐进步。
（五）立足求实创新，推进财政改革
一是积极推进部门预算、国库集中收付、国有资产管理等改革，加强财政预算管理，把日常财政行为纳入制度化、规范化和法制化的轨道，不断提高县乡财政运行质量；二是认真研究政策，及时掌握上级财政体制改革动向，争取最有利的财政政策扶持；三是以项目为支撑，整合各部门资源优势，积极向上争取资金补助；四是开展乡镇财政体制调研，适时调整现已到期的县对乡财政管理体制；五是深化农村综合改革，确保完成农村义务教育普九债务化解工作。
各位代表，2009年预算收支草案是根据《预算法》的编制原则，结合我县的财力状况编制的。受国际金融风波和政策性增支因素增多的影响，财力的增长不能完全满足支出需求的增长，2009年的财政工作任务将更加艰巨。为此，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，开拓进取，扎实工作，全面完成财政各项工作任务，为促进长汀经济社会又好又快发展作出新的贡献！以优异的成绩迎接新中国成立六十周年！
闽公网安备 35082102000140号
