2023年度长汀县政府决算

相关重要事项说明

一、长汀县本级支出决算说明

2023年度长汀县本级一般公共预算支出决算数为422798万元，比上年增加18949万元，增长4.69%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出22124 万元，较上年增支1974 万元，增长9.80%。

1.人大事务1070 万元，较上年增支22 万元，增长2.10%。

2.政协事务842 万元，较上年减支16 万元，下降1.86%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务3334 万元，较上年增支1032 万元，增长44.83%。

4.发展与改革事务1390 万元，较上年减支208 万元，下降13.02%。

5.统计信息事务705 万元，较上年增支152 万元，增长27.49%。

6.财政事务2088 万元，较上年增支165 万元，增长8.58%。

7.审计事务570 万元，较上年增支16 万元，增长2.89%。

8.纪检监察事务1729 万元，较上年增支285 万元，增长19.74%。

9.商贸事务1455 万元，较上年增支163 万元，增长12.62%。

10.知识产权事务31 万元，较上年增支31 万元。

11.民族事务较上年减支5 万元，下降100.00%。

12.港澳台事务43 万元，较上年减支17 万元，下降28.33%。

13.档案事务318 万元，较上年减支97 万元，下降23.37%。

14.民主党派及工商联事务82 万元，较上年增支6 万元，增长7.89%。

15.群众团体事务647 万元，较上年减支112 万元，下降14.76%。

16.党委办公厅(室)及相关机构事务3478 万元，较上年增支338 万元，增长10.76%。

17.组织事务1002 万元，较上年增支333 万元，增长49.78%。

18.宣传事务513 万元，较上年增支12 万元，增长2.40%。

19.统战事务292 万元，较上年减支9 万元，下降2.99%。

20.其他共产党事务支出(款)233 万元，较上年增支26 万元，增长12.56%。

21.市场监督管理事务1981 万元，较上年减支72 万元，下降3.51%。

22.其他一般公共服务支出(款)321 万元，较上年减支71 万元，下降18.11%。

（二）国防支出206 万元，较上年减支1 万元，下降0.48%。

1.国防动员206 万元，较上年减支1 万元，下降0.48%。

（三）公共安全支出17777 万元，较上年增支2926 万元，增长19.70%。

1.公安16026 万元，较上年增支3258 万元，增长25.52%。

2.检察122 万元，较上年减支3 万元，下降2.40%。

3.法院203 万元，较上年减支10 万元，下降4.69%。

4.司法1382 万元，较上年减支363 万元，下降20.80%。

5.其他公共安全支出(款)44 万元，较上年增支44 万元。

（四）教育支出106107 万元，较上年增支3749 万元，增长3.66%。

1.教育管理事务795 万元，较上年减支8971 万元，下降91.86%。

2.普通教育91792 万元，较上年增支10691 万元，增长13.18%。

3.职业教育3008 万元，较上年减支2833 万元，下降48.50%。

4.广播电视教育87 万元，较上年增支30 万元，增长52.63%。

5.特殊教育403 万元，较上年减支5 万元，下降1.23%。

6.进修及培训783 万元，较上年减支692 万元，下降46.92%。

7.教育费附加安排的支出1682 万元，较上年增支274 万元，增长19.46%。

8.其他教育支出(款)7557 万元，较上年增支5255 万元，增长228.28%。

（五）科学技术支出17309 万元，较上年增支1660 万元，增长10.61%。

1.科学技术管理事务112 万元，较上年减支7 万元，下降5.88%。

2.基础研究171 万元，较上年减支2 万元，下降1.16%。

3.应用研究较上年减支34 万元，下降100.00%。

4.技术研究与开发1794 万元，较上年增支611 万元，增长51.65%。

5.社会科学较上年减支70 万元，下降100.00%。

6.科学技术普及20 万元，较上年减支51 万元，下降71.83%。

7.科技交流与合作较上年减支90 万元，下降100.00%。

8.其他科学技术支出(款)15212 万元，较上年增支1303 万元，增长9.37%。

（六）文化旅游体育与传媒支出5123 万元，较上年减支6828 万元，下降57.13%。

1.文化和旅游2072 万元，较上年减支1027 万元，下降33.14%。

2.文物350 万元，较上年减支133 万元，下降27.54%。

3.体育355 万元，较上年减支1035 万元，下降74.46%。

4.新闻出版电影25 万元，较上年减支35 万元，下降58.33%。

5.广播电视721 万元，较上年减支167 万元，下降18.81%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)1600 万元，较上年减支4431 万元，下降73.47%。

（七）社会保障和就业支出62365 万元，较上年增支2412 万元，增长4.02%。

1.人力资源和社会保障管理事务1882 万元，较上年增支195 万元，增长11.56%。

2.民政管理事务762 万元，较上年减支32 万元，下降4.03%。

3.行政事业单位养老支出18076 万元，较上年增支1793 万元，增长11.01%。

4.就业补助1448 万元，较上年增支62 万元，增长4.47%。

5.抚恤5017 万元，较上年减支1207 万元，下降19.39%。

6.退役安置645 万元，较上年增支75 万元，增长13.16%。

7.社会福利2639 万元，较上年减支296 万元，下降10.09%。

8.残疾人事业2574 万元，较上年增支367 万元，增长16.63%。

9.红十字事业2 万元，较上年减支万元，下降。

10.最低生活保障546 万元，较上年增支332 万元，增长155.14%。

11.临时救助46 万元，较上年减支26 万元，下降36.11%。

12.特困人员救助供养1306 万元，较上年增支409 万元，增长45.60%。

13.其他生活救助89 万元，较上年减支251 万元，下降73.82%。

14.财政对基本养老保险基金的补助18293 万元，较上年增支655 万元，增长3.71%。

15.退役军人管理事务387 万元，较上年增支25 万元，增长6.91%。

16.财政代缴社会保险费支出220 万元，较上年减支366 万元，下降62.46%。

17.其他社会保障和就业支出(款)8433 万元，较上年增支677 万元，增长8.73%。

（八）卫生健康支出30006 万元，较上年增支4868 万元，增长19.37%。

1.卫生健康管理事务605 万元，较上年减支23 万元，下降3.66%。

2.公立医院1985 万元，较上年增支165 万元，增长9.07%。

3.基层医疗卫生机构7306 万元，较上年增支145 万元，增长2.02%。

4.公共卫生9747 万元，较上年增支772 万元，增长8.60%。

5.中医药35 万元，较上年减支38 万元，下降52.05%。

6.计划生育事务1551 万元，较上年增支54 万元，增长3.61%。

7.行政事业单位医疗8225 万元，较上年增支5627 万元，增长216.59%。

8.医疗救助较上年减支166 万元，下降100.00%。

9.优抚对象医疗54 万元，较上年增支30 万元，增长125.00%。

10.老龄卫生健康事务(款)150 万元，较上年增支150 万元。

11.其他卫生健康支出(款)348 万元，较上年减支1848 万元，下降84.15%。

（九）节能环保支出17158 万元，较上年增支11314 万元，增长193.60%。

1.环境保护管理事务340 万元，较上年增支233 万元，增长217.76%。

2.环境监测与监察22 万元，较上年增支22 万元。

3.污染防治7253 万元，较上年增支3926 万元，增长118.00%。

4.自然生态保护4066 万元，较上年增支3509 万元，增长629.98%。

5.天然林保护289 万元，较上年增支289 万元。

6.能源节约利用(款)153 万元，较上年减支64 万元，下降29.49%。

7.污染减排748 万元，较上年增支748 万元。

8.循环经济(款)400 万元，较上年增支400 万元。

9.能源管理事务125 万元，较上年增支125 万元。

10.其他节能环保支出(款)3762 万元，较上年增支2126 万元，增长129.95%。

（十）城乡社区支出25724 万元，较上年增支6436 万元，增长33.37%。

1.城乡社区管理事务2110 万元，较上年减支1390 万元，下降39.71%。

2.城乡社区规划与管理(款)3400 万元，较上年增支1632 万元，增长92.31%。

3.城乡社区公共设施7408 万元，较上年增支3126 万元，增长73.00%。

4.城乡社区环境卫生(款)2661 万元，较上年增支979 万元，增长58.20%。

5.建设市场管理与监督(款)81 万元，较上年增支18 万元，增长28.57%。

6.其他城乡社区支出(款)10064 万元，较上年增支2071 万元，增长25.91%。

（十一）农林水支出69944 万元，较上年增支3395 万元，增长5.10%。

1.农业农村23496 万元，较上年增支3646 万元，增长18.37%。

2.林业和草原13749 万元，较上年减支3989 万元，下降22.49%。

3.水利15028 万元，较上年减支3554 万元，下降19.13%。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴14038 万元，较上年增支7096 万元，增长102.22%。

5.农村综合改革2515 万元，较上年增支52 万元，增长2.11%。

6.普惠金融发展支出302 万元，较上年减支27 万元，下降8.21%。

7.其他农林水支出(款)816 万元，较上年增支171 万元，增长26.51%。

（十二）交通运输支出14802 万元，较上年增支582 万元，增长4.09%。

1.公路水路运输7348 万元，较上年增支747 万元，增长11.32%。

2.铁路运输44 万元，较上年减支16 万元，下降26.67%。

3.车辆购置税支出6536 万元，较上年增支1049 万元，增长19.12%。

4.其他交通运输支出(款)874 万元，较上年减支1198 万元，下降57.82%。

（十三）资源勘探工业信息等支出6158 万元，较上年减支2147 万元，下降25.85%。

1.支持中小企业发展和管理支出4303 万元，较上年增支2016 万元，增长88.15%。

2.其他资源勘探工业信息等支出(款)1855 万元，较上年减支4163 万元，下降69.18%。

（十四）商业服务业等支出3077 万元，较上年增支750 万元，增长32.23%。

1.商业流通事务1282 万元，较上年增支691 万元，增长116.92%。

2.涉外发展服务支出1219 万元，较上年减支2 万元，下降0.16%。

3.其他商业服务业等支出(款)576 万元，较上年增支61 万元，增长11.84%。

（十五）金融支出141 万元，较上年减支48 万元，下降25.40%。

1.金融发展支出141 万元，较上年减支48 万元，下降25.40%。

（十六）自然资源海洋气象等支出1820 万元，较上年减支7629 万元，下降80.74%。

1.自然资源事务1719 万元，较上年减支7620 万元，下降81.59%。

2.气象事务101 万元，较上年减支9 万元，下降8.18%。

（十七）住房保障支出5899 万元，较上年减支1164 万元，下降16.48%。

1.保障性安居工程支出3353 万元，较上年增支1702 万元，增长103.09%。

2.住房改革支出2546 万元，较上年减支2866 万元，下降52.96%。

（十八）粮油物资储备支出491 万元，较上年增支120 万元，增长32.35%。

1.粮油物资事务491 万元，较上年增支140 万元，增长39.89%。

2.重要商品储备较上年减支20 万元，下降100.00%。

（十九）灾害防治及应急管理支出3409 万元，较上年减支241 万元，下降6.60%。

1.应急管理事务1285 万元，较上年减支521 万元，下降28.85%。

2.消防救援事务979 万元，较上年增支140 万元，增长16.69%。

3.地震事务7 万元，较上年减支万元，下降。

4.自然灾害防治485 万元，较上年增支414 万元，增长583.10%。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出244 万元，较上年减支683 万元，下降73.68%。

6.其他灾害防治及应急管理支出(款)409 万元，较上年增支409 万元。

（二十）其他支出(类)457 万元，较上年减支3097 万元，下降87.14%。

1.其他支出(款)457 万元，较上年减支3097 万元，下降87.14%。

（二十一）债务付息支出12649 万元，较上年减支75 万元，下降0.59%。

1.地方政府一般债务付息支出12649 万元，较上年减支75 万元，下降0.59%。

（二十二）债务发行费用支出52 万元，较上年减支7 万元，下降11.86%。

1. 地方政府一般债务发行费用支出52 万元，较上年减支7 万元，下降11.86%。

二、财政转移支付安排情况

2023年度长汀县对下税收返还和转移支付决算数为32946万元，较上年减少1780万元，下降5.13%。具体情况如下：

（一）税收返还

2023年度长汀县对下税收返还决算数为0万元，与上年持平。

（二）一般性转移支付

2023年度长汀县对下一般转移支付决算数为29446万元，较上年减少471万元，下降1.57%。具体情况如下：

1.体制补助支出1862万元，与上年持平。

2.均衡性转移支付支出3973万元，较上年减少982万元，下降19.82%。主要原因是乡镇在职人员减少，统发工资支出减少。

3.县级基本财力保障机制奖补资金支出8780万元，较上年增加2162万元，增长32.67%。主要原因是在职人员基础绩效奖、五险一金、退休安家补助及抚恤金等支出增加。

4.结算补助支出3409万元，较上年增加793万元，增长30.31%。主要原因是烤烟种植奖补资金支出增加。

5.农林水共同财政事权转移支付支出6742万元，较上年增加61万元，增长0.91%。主要原因是运转经费支出增加。

6.其他一般性转移支付支出4680万元，较上年减少2505万元，下降34.86%。主要原因是乡镇分成奖励支出减少。

（三）专项转移支付

长汀县对下专项转移支付决算数为3500万元，比上年减少1309万元，下降27.22%。具体情况如下：

1.城乡社区支出0万元，较上年减少2809万元，下降100%。

2.其他支出3500万元，较上年增加1500万元，增长75%。

三、举借政府债务情况

    （一）政府债务规模情况

2023年，省财政核定我县政府债务限额89.50亿元，其中，一般债务41.50亿元，专项债务48亿元。截至2023年末，全县政府债务余额85.08亿元，其中：一般债务37.84亿元、专项债务47.24亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额89.50亿元，其中，一般债务41.50亿元，专项债务48.00亿元。截至2023年末，政府债务余额85.08亿元，其中：一般债务37.84亿元、专项债务47.24亿元，严格控制在核定的限额之内。

    （二）政府债务期限结构情况

全县2023年末政府债务余额中，2024年到期7.38亿元，占8.67%；2025年到期3.42亿元，占4.02%；2026年到期4.37亿元，占5.14%；2027年到期3.05亿元，占3.59%；2028年及以后年度到期66.86亿元，占78.58%。

本级2023年末政府债务余额中，2024年到期7.38亿元，占8.67%；2025年到期3.42亿元，占4.02%；2026年到期4.37亿元，占5.14%；2027年到期3.05亿元，占3.59%；2028年及以后年度到期66.86亿元，占78.58%。

    （三）政府债券发行使用情况

2023年，全县由省级代为发行发行地方政府债券21.17亿元。其中：新增政府债券11.96亿元，用于长汀县经济开发区数字经济产业园建设、长汀县城镇污水收集管网工程、长汀县商贸物流产业园及周边基础设施建设以及福建省汀州医院主体功能搬迁建设等项目；再融资债券9.21亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券11.96亿元，用于长汀县经济开发区数字经济产业园建设、长汀县城镇污水收集管网工程、长汀县商贸物流产业园及周边基础设施建设以及福建省汀州医院主体功能搬迁建设等项目。本级举借再融资债券9.21亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

    （四）政府债务还本付息情况

2023年，全县偿还政府债券本息12.94亿元，其中：本金10.24亿元、利息2.7亿元。

本级偿还政府债券本息12.94亿元，其中：本金10.24亿元、利息2.7亿元。

四、预算绩效开展情况

2023年度长汀县严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织130个项目开展事前绩效评估，经审核，111个项目予以立项；289个项目按规定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复。二是组织1523个项目开展事中绩效监控。三是组织86个部门开展绩效自评；长汀县财政部门对5个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金32879.29万元，经评价，等级“优”的有1项，“良”的有3项，“中”的有1项，“差”的有0项。