2019年度长汀县财政决算相关重要事项说明

一、长汀县支出决算说明

2019年度长汀县一般公共预算支出决算数为365,783万元，比2018年度决算数增支34,613万元，增长10.45%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出18,577万元，较上年增支1,738 万元,增长10.32%。

1、人大事务721万元，较上年增支63 万元,增长9.57%。

2、政协事务648万元，较上年增支61 万元,增长10.39%。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务2,032万元，较上年增支363 万元,增长21.75%。

4、发展与改革事务1,135万元，较上年增支224 万元,增长24.59%。

5、统计信息事务487万元，较上年增支111 万元,增长29.52%。

6、财政事务1,207万元，较上年增支210 万元,增长21.06%。

7、税收事务1,522万元，较上年增支201 万元,增长15.22%。

8、审计事务432万元，较上年增支4 万元,增长0.93%。

9、人力资源事务162万元，较上年增支7 万元,增长4.52%。

10、纪检监察事务1,344万元，较上年增支361 万元,增长36.72%。

11、商贸事务1,088万元，较上年增支144 万元,增长15.25%。

12、知识产权事务22万元，较上年增支22 万元。

13、民族事务48万元，较上年增支35 万元,增长269.23%。

14、港澳台事务72万元，较上年减支26 万元,下降26.53%。

15、民主党派及工商联事务46万元，较上年增支3 万元,增长6.98%。

16、群众团体事务738万元，较上年增支181 万元,增长32.50%。

17、党委办公厅(室)及相关机构事务1,600万元，较上年增支213 万元,增长15.36%。

18、组织事务629万元，较上年增支155 万元,增长32.70%。

19、宣传事务246万元，较上年增支58 万元,增长30.85%。

20、统战事务184万元，较上年增支36 万元,增长24.32%。

21、其他共产党事务支出(款)1,472万元，较上年增支257 万元,增长21.15%。

22、市场监督管理事务1,762万元，较上年增支1,480 万元,增长524.82%。

23、其他一般公共服务支出(款)853万元，较上年减支2,425 万元,下降73.98%。

（二）国防支出0万元，较上年减支100 万元,下降100.00%。

1、国防动员0万元，较上年减支100 万元,下降100.00%。

（三）公共安全支出12,567万元，较上年增支1,312 万元,增长11.66%。

1、公安11,379万元，较上年增支1,399 万元,增长14.02%。

2、检察2万元，较上年减支32 万元,下降94.12%。

3、法院3万元，较上年减支44 万元,下降93.62%。

4、司法1,113万元，较上年增支76 万元,增长7.33%。

5、监狱20万元，较上年增支20 万元。

6、其他公共安全支出(款)0万元，较上年减支107 万元,下降100.00%。

（四）教育支出84,697万元，较上年增支592 万元,增长0.70%。

1、教育管理事务639万元，较上年减支101 万元,下降13.65%。

2、普通教育75,168万元，较上年增支3,652 万元,增长5.11%。

3、职业教育2,743万元，较上年减支641 万元,下降18.94%。

4、广播电视教育45万元，较上年减支8 万元,下降15.09%。

5、特殊教育337万元，较上年增支36 万元,增长11.96%。

6、进修及培训1,010万元，较上年增支107 万元,增长11.85%。

7、教育费附加安排的支出1,535万元，较上年减支55 万元,下降3.46%。

8、其他教育支出(款)3,220万元，较上年减支2,398 万元,下降42.68%。

（五）科学技术支出20,889万元，较上年增支5,738 万元,增长37.87%。

1、科学技术管理事务111万元，较上年增支35 万元,增长46.05%。

2、基础研究157万元，较上年减支8 万元,下降4.85%。

3、应用研究150万元，较上年增支130 万元,增长650.00%。

4、技术研究与开发1,450万元，较上年增支387 万元,增长36.41%。

5、科技条件与服务26万元，较上年增支26 万元。

6、科学技术普及30万元，较上年减支77 万元,下降71.96%。

7、其他科学技术支出(款)18,965万元，较上年增支5,245 万元,增长38.23%。

（六）文化旅游体育与传媒支出6,725万元，较上年增支218 万元,增长3.35%。

1、文化和旅游1,850万元，较上年增支430 万元,增长30.28%。

2、文物3,774万元，较上年增支106 万元,增长2.89%。

3、体育95万元，较上年增支31 万元,增长48.44%。

4、新闻出版电影67万元，较上年减支171 万元,下降71.85%。

5、广播电视624万元，较上年增支57 万元,增长10.05%。

6、其他文化体育与传媒支出(款)315万元，较上年减支235 万元,下降42.73%。

（七）社会保障和就业支出44,866万元，较上年增支65 万元,增长0.15%。

1、人力资源和社会保障管理事务1,385万元，较上年增支191 万元,增长16.00%。

2、民政管理事务566万元，较上年减支40 万元,下降6.60%。

3、行政事业单位离退休13,187万元，较上年增支8,759 万元,增长197.81%。

4、就业补助796万元，较上年减支608 万元,下降43.30%。

5、抚恤2,576万元，较上年减支1,594 万元,下降38.23%。

6、退役安置86万元，较上年减支43 万元,下降33.33%。

7、社会福利2,537万元，较上年增支587 万元,增长30.10%。

8、残疾人事业1,438万元，较上年增支30 万元,增长2.13%。

9、最低生活保障2,906万元，较上年增支156 万元,增长5.67%。

10、临时救助542万元，较上年增支76 万元,增长16.31%。

11、特困人员救助供养1,946万元，较上年增支187 万元,增长10.63%。

12、其他生活救助36万元，较上年减支43 万元,下降54.43%。

13、财政对基本养老保险基金的补助14,053万元，较上年减支8,145 万元,下降36.69%。

14、退役军人管理事务1,761万元，较上年增支1,736 万元,增长6944.00%。

15、其他社会保障和就业支出(款)1,049万元，较上年减支1,184 万元,下降53.02%。

（八）卫生健康支出20,865万元，较上年增支3,795 万元,增长22.23%。

1、卫生健康管理事务502万元，较上年增支62 万元,增长14.09%。

2、公立医院7,305万元，较上年增支4,908 万元,增长204.76%。

3、基层医疗卫生机构3,918万元，较上年增支373 万元,增长10.52%。

4、公共卫生3,865万元，较上年减支1,429 万元,下降26.99%。

5、中医药26万元，较上年减支30 万元,下降53.57%。

6、计划生育事务1,394万元，较上年减支663 万元,下降32.23%。

7、行政事业单位医疗2,895万元，较上年增支78 万元,增长2.77%。

8、优抚对象医疗170万元，较上年减支10 万元,下降5.56%。

9、老龄卫生健康事务(款)4万元，较上年减支28 万元,下降87.50%。

10、其他卫生健康支出(款)786万元，较上年增支534 万元,增长211.90%。

（九）节能环保支出22,876万元，较上年增支13,045 万元,增长132.69%。

1、环境保护管理事务349万元，较上年增支327 万元,增长1486.36%。

2、环境监测与监察100万元，较上年减支54 万元,下降35.06%。

3、污染防治15,526万元，较上年增支8,353 万元,增长116.45%。

4、自然生态保护17万元，较上年减支583 万元,下降97.17%。

5、天然林保护1,962万元，较上年增支1,430 万元,增长268.80%。

6、能源节约利用(款)82万元，较上年增支14 万元,增长20.59%。

7、可再生能源(款)109万元，较上年减支272 万元,下降71.39%。

8、循环经济(款)2,200万元，较上年增支2,200 万元。

9、能源管理事务29万元，较上年增支29 万元。

10、其他节能环保支出(款)2,502万元，较上年增支1,601 万元,增长177.69%。

（十）城乡社区支出25,940万元，较上年增支11,224 万元,增长76.27%。

1、城乡社区管理事务2,049万元，较上年增支6 万元,增长0.29%。

2、城乡社区规划与管理(款)2,275万元，较上年增支228 万元,增长11.14%。

3、城乡社区公共设施18,706万元，较上年增支12,401 万元,增长196.69%。

4、城乡社区环境卫生(款)1,520万元，较上年减支238 万元,下降13.54%。

5、建设市场管理与监督(款)62万元，较上年减支4 万元,下降6.06%。

6、其他城乡社区支出(款)1,328万元，较上年减支1,169 万元,下降46.82%。

（十一）农林水支出72,176万元，较上年增支10,794 万元,增长17.58%。

1、农业11,584万元，较上年减支776 万元,下降6.28%。

2、林业和草原13,725万元，较上年增支3,297 万元,增长31.62%。

3、水利19,816万元，较上年增支7,219 万元,增长57.31%。

4、扶贫21,677万元，较上年增支7,174 万元,增长49.47%。

5、农业综合开发51万元，较上年减支4,866 万元,下降98.96%。

6、农村综合改革3,709万元，较上年减支12 万元,下降0.32%。

7、普惠金融发展支出75万元，较上年减支1,247 万元,下降94.33%。

8、其他农林水支出(款)1,539万元，较上年增支5 万元,增长0.33%。

（十二）交通运输支出4,723万元，较上年减支17,903 万元,下降79.13%。

1、公路水路运输1,592万元，较上年减支1,057 万元,下降39.90%。

2、铁路运输58万元，较上年减支12 万元,下降17.14%。

3、民用航空运输140万元，较上年增支130 万元,增长1300.00%。

4、成品油价格改革对交通运输的补贴461万元，较上年减支178 万元,下降27.86%。

5、车辆购置税支出2,472万元，较上年减支16,786 万元,下降87.16%。

（十三）资源勘探信息等支出7,054万元，较上年减支3,066 万元,下降30.30%。

1、资源勘探开发0万元，较上年减支5 万元,下降100.00%。

2、工业和信息产业监管300万元，较上年增支300 万元。

3、支持中小企业发展和管理支出3,436万元，较上年减支1,298 万元,下降27.42%。

4、其他资源勘探信息等支出(款)3,318万元，较上年减支2,063 万元,下降38.34%。

（十四）商业服务业等支出2,632万元，较上年增支584 万元,增长28.52%。

1、商业流通事务933万元，较上年增支262 万元,增长39.05%。

2、涉外发展服务支出1,047万元，较上年增支186 万元,增长21.60%。

3、其他商业服务业等支出(款)652万元，较上年增支136 万元,增长26.36%。

（十五）金融支出80万元，较上年增支80 万元。

1、其他金融支出(款)80万元，较上年增支80 万元。

（十六）自然资源海洋气象等支出4,583万元，较上年增支3,056 万元,增长200.13%。

1、自然资源事务2,816万元，较上年增支1,405 万元,增长99.57%。

2、海洋管理事务19万元，较上年减支19 万元,下降50.00%。

3、其他自然资源海洋气象等支出(款)1,670万元，较上年增支1,670 万元。

万元，较上年增支0 万元。

（十七）住房保障支出2,967万元，较上年增支598 万元,增长25.24%。

1、保障性安居工程支出896万元，较上年增支529 万元,增长144.14%。

2、住房改革支出2,071万元，较上年增支69 万元,增长3.45%。

（十八）粮油物资储备支出552万元，较上年增支297 万元,增长116.47%。

1、粮油事务540万元，较上年增支297 万元,增长122.22%。

（十九）灾害防治及应急管理支出2,166万元，较上年增支876 万元,增长67.91%。

1、应急管理事务389万元，较上年减支50 万元,下降11.39%。

2、消防事务398万元，较上年减支7 万元,下降1.73%。

3、地震事务70万元，较上年减支5 万元,下降6.67%。

4、自然灾害防治714万元，较上年增支682 万元,增长2131.25%。

5、自然灾害救灾及恢复重建支出320万元，较上年减支19 万元,下降5.60%。

6、其他灾害防治及应急管理支出275万元，较上年增支275 万元。

（二十）其他支出(类)496万元，较上年增支256 万元,增长106.67%。

1、其他支出(款)496万元，较上年增支256 万元,增长106.67%。

（二十一）债务付息支出10,301万元，较上年增支1,399 万元,增长15.72%。

1、地方政府一般债务付息支出10,301万元，较上年增支1,399 万元,增长15.72%。

（二十二）债务发行费用支出51万元，较上年增支15 万元,增长41.67%。

1、地方政府一般债务发行费用支出51万元，较上年增支15 万元,增长41.67%。

二、财政转移支付收入情况

2019年度长汀县收到税收返还和转移支付决算数为229,020万元，比2018年度决算数增加11,109万元，增长5.10%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2019年度长汀县收到一般转移支付决算数为175,004万元，比2018年度决算数增加53,970万元，增加44.59%。具体情况如下：

1、均衡性转移支付收入39,562万元，增加1,920万元，增长5.10%。

2、县级基本财力保障机制奖补资金收入17,894万元，增加1,302万元，增长7.85%。

3、结算补助收入1,587万元，减少1,760万元，下降52.58%。

4、成品油税费改革转移支付补助收入0万元，减少305万元，下降100.00%。

5、基层公检法司转移支付收入0万元，减少1,538万元，下降100.00%。

6、城乡义务教育转移支付收入0万元，减少7,635万元，下降100.00%。

7、基本养老金转移支付收入0万元，减少14,196万元，下降100.00%。

8、城乡居民基本医疗保险转移支付收入0万元，减少2,159万元，下降100.00%。

9、农村综合改革转移支付收入0万元，减少7,779万元，下降100.00%。

10、产粮(油)大县奖励资金收入700万元，减少410万元，下降36.94%。

11、重点生态功能区转移支付收入10,144万元，减少2,932万元，下降22.42%。

12、革命老区转移支付收入4,210万元，增加30万元，增长0.72%。

13、民族地区转移支付收入11万元，增加11万元。

14、贫困地区转移支付收入9,785万元，增加60万元，增长0.62%。

15、一般公共服务共同财政事权转移支付收入165万元，减少1,585万元，下降90.57%。

16、公共安全共同财政事权转移支付收入1,647万元，增加1,647万元。

17、教育共同财政事权转移支付收入11,137万元，增加11,137万元。

18、科学技术共同财政事权转移支付收入501万元，增加501万元。

19、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入4,754万元，增加4,754万元。

20、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入19,955万元，增加19,955万元。

21、卫生健康共同财政事权转移支付收入5,131万元，增加5,131万元。

22、节能环保共同财政事权转移支付收入2,009万元，增加2,009万元。

23、农林水共同财政事权转移支付收入35,783万元，增加35,783万元。

24、交通运输共同财政事权转移支付收入2,975万元，增加2,975万元。

25、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入174万元，增加174万元。

26、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入19万元，增加19万元。

27、住房保障共同财政事权转移支付收入118万元，增加118万元。

28、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入233万元，增加233万元。

29、其他共同财政事权转移支付收入360万元，增加360万元。

30、其他一般性转移支付收入6,150万元，增加6,150万元。

（二）专项转移支付

2019年度长汀县收到专项转移支付决算数为50,545万元，比2018年度决算数减少42861万元，减少45.89%。具体情况如下：

1、一般公共服务533万元，减少193万元，下降26.58%。

2、国防0万元，减少100万元，下降100.00%。

3、公共安全9万元，减少268万元，下降96.75%。

4、教育1,026万元，减少5,475万元，下降84.22%。

5、科学技术1,006万元，减少834万元，下降45.33%。

6、文化旅游体育与传媒541万元，减少3,480万元，下降86.55%。

7、社会保障和就业947万元，减少4,662万元，下降83.12%。

8、卫生健康5,960万元，增加2,992万元，增长100.81%。

9、节能环保17,127万元，增加10,343万元，增长152.46%。

10、城乡社区2,987万元，减少966万元，下降24.44%。

11、农林水13,375万元，减少19,448万元，下降59.25%。

12、交通运输410万元，减少20,516万元，下降98.04%。

13、资源勘探信息等1,818万元，减少478万元，下降20.82%。

14、商业服务业等1,669万元，减少29万元，下降1.71%。

15、自然资源海洋气象等1,690万元，减少627万元，下降27.06%。

16、住房保障414万元，增加47万元，增长12.81%。

17、粮油物资储备63万元，增加63万元。

18、其他收入970万元，增加770万元，增长385.00%。（三）税收返还

2019年度长汀县收到税收返还决算数为3,471万元，与上年持平。具体情况如下：

1、所得税基数返还收入685万元，与上年持平。

2、成品油税费改革税收返还收入218万元，与上年持平。

3、增值税税收返还收入1,836万元，与上年持平。

4、消费税税收返还收入34万元，与上年持平。

5、增值税“五五分享”税收返还收入698万元，与上年持平。

　　三、政府债务情况

（一）政府债务限额、余额情况

2019年，全县政府一般债务限额326,784 万元，一般债务余额308,345万元；全县政府专项债务限额157,394万元，专项债务余额157,394万元，政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额484,178万元内。

（二）举借政府债务及还本付息情况

2019年，省财政厅下达我县新增地方政府债券91,872万元（一般债券30,072万元，专项债券61,800万元），再融资一般债券15,199万元。我县地方政府债务还本支出15,199万元（均为一般债），付息支出13,918万元（一般债付息支出10,301万元，专项债付息支出3,617万元）。

（三）债券资金使用安排情况

2019年全县新增一般债券30,072万元，主要用于教育10,000万元、污染防治1,200万元、城乡社区公共设施18,072万元、城乡社区环境卫生800万元。新增专项债券61,800万元，其中：土地储备专项债券34,300万元、其他项目收益专项债券27,500万元。债券资金具体使用项目如下：

1、新增一般债券30,072万元具体使用项目如下：  “一江两岸”景观修复工程10,000万元，长汀县莲花河大道和纵八线长汀县城关过境公路（东埔至草坪段）一期工程1,300万元，“河三线”建设项目1,000万元，长汀一中新校区建设4,600万元，长汀县中区小学南里分校2,000万元，长汀七中（长汀一中初中分部）1,400万元，大同镇罗坊村客家一品东侧道路改扩建工程800万元，雨污分流（大同片区、桥下坝片区）项目1,200万元，长汀城区配套服务工程建设项目1,500万元，长汀县城乡洁净工程建设项目800万元，长汀县休闲设施提升工程建设项目900万元，长汀县城南片区综合管廊建设项目1,072万元，长汀一中新校区建设项目2,000万元，长汀县长征出发地旅游基础设施及红色文化创意基地建设项目500万元，工业新区汀四路（汀州大道至李城段）路面改造1,000万元。

2、新增专项债券61,800万元具体使用项目如下：

（1）土地储备专项债券34,300万元：长汀国投公司腾飞一路地块及周边地块收储项目3,140万元，长汀一建公司地块（包括县国家粮食储备库）及腾飞一路地块收储项目7,160万元，红色小上海旧址提升收储项目20,500万元，东南农产品交易中心收储项目2,400万元，原605台地块收储项目1,100万元；

（2）其他项目收益专项债券27,500万元：长汀县红卫农贸市场8,000万元，长汀县城南片区（羊耳坑）供水工程项目1,300万元，长汀县南山卫生院整体搬迁工程目1,000万元，长汀县妇幼保健院综合大楼3,000万元，长汀县策武卫生院项目500万元，长汀县闽赣竹木制品精深加工循环产业园建设项目13,700万元。

四、预算绩效开展情况 

2019年，长汀县财政局共批复财政项目绩效目标170个，涉及53个预算单位，绩效目标批复资金为126,646万元。以各部门单位自行监控的方式实施绩效监控管理，绩效监控管理金额为126,646万元；2019年对2018年132个县本级项目进行绩效自评，涉及50个单位，自评项目共计资金53,013元；2019年委托第三方对 2018年度“污水处理费” 、“公路养护” 、“小水库除险加固”、“有线电视村村通”及“公交车相关补贴”5个项目进行了重点评价，评价金额总计2,700万元，占2018年度本级项目预算金额的5.09%。